| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO SITE DO BLOG DE VAVÁ DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO NA CONTA FPM - 2.216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO NA CONTA 16.330-9 - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA 23.579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 1612.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0000006 | 03/01/2023 | 19370.38 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 400,96 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000008 | 03/01/2023 | 35093.08 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2023 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2023 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PESSOAL, GESTÃO CONTABIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTRAOLE DE FROTA DE VEÍCULOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FEP - 9.429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA - 0733.006.71020-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS - 9.486-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00002/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00003/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00013/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00026/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00039/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000017 | 04/01/2023 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBIL PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00010/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00011/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2023 | 3600.00 | 00048731552315 | FABIONALDO SIQUEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PORESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MIE , DO PACIENTE; ANTONIO CARLOS DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2023 | 8910.00 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 270 BLUSAS/FARDAS PARA O EVENTO DE EDUCAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000026 | 04/01/2023 | 4427.46 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA TRINDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2023 | 120.00 | 00087259915404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO DIRETOR DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER QUE PARTICIPARA DO EVENTO ESPORTIVO 2º COPA PARAIBANA REVELANDO TALENTOS NA CIDADE DE NATUBA-PB, QUE ACONTECERA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000035 | 05/01/2023 | 10452.85 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UBS BREJINHO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONTRATO Nº00124/2019, CEI Nº 90.001.5450773, 03 MEDIÇÃO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA UBS DO BREJINHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00012019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2023 | 400.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175 PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL 00001/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL 00002/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2023 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TFDWB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00004/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00014/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00025/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2023 | 4320.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 108 ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2023 | 2400.00 | 00006890031458 | JOELSON CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS OBRAS DAS ESTRUTURAS DAS BASES PARA AS CAIXAS DAGUA PARA A IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, BEM COMO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL SITIO AGRESTE NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2023 | 1440.00 | 00017653550444 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALORES QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AO SERVIÇO DE SERVENTE NAS OBRAS DAS ESTRUTURAS DAS BASES PARA A CAIXAS DAGUAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, BEM COMO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL SITIO AGRESTE NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00040/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00032/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2023 | 4600.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2023 | 20000.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO PARA O CONTROLE DE PRAGAS - BARATAS; FORMIGAS; ESCORPIÕES; TRAÇAS; CUPINS; RATOS; ETC - NAS UNIDADES DO SAMU, CEO, CAPS, POLICLINICA, UBS CAMPO GRANDE, UBS MÃE POBRE, UBS PAULO OVÍDIO, UBS AÇUDE DAS PEDRAS, UBS BOTAFOGO, UBS SUBURBANA, UBS COSTA E SILVA, UBS BREJINHO, UBS SÍTIO NOVO, POSTOS ÂNCORAS MANOEL DE MATOS, JUREMINHA, MARACAÍPE, LAGOA DOS RANCHOS, MENDONÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2023 | 5098.60 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 74 UNIDADES DE FARDAS DIÁRIAS PARA O CORPO DE FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2023 | 29600.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS A EXEMPLO DE BARATA, FORMIGA, ESCORPIÃO E MOSQUITO, TRAÇAS, CUPINS, RATOS, PARASITAS E REPELENTE, REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2023 | 1875.35 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE JOSÉ ANTONIO FIRMINO; REALIZADO EM 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2023 | 1405.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE MARIA DO SOCORRO JORGE DA SILVA; REALIZADO EM 02/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 387.00 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS RECICLADAS NA COR VERDE, MEDINDO 60cm X 80cm, DESTINADAS PARA A ENTREGA DE MATERIAIS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 44336.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE DIVERSOS, REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 5292.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DE DIVERSOS, REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 24.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2023 | 1612.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 254.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DA CIP, REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 1267.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 830.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 1605.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA MODELO NXR BROS DE PLACA NQH-0355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 200.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DO VEÍCULO MODELO NXR BROS DE PLACA NQH-0355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 72.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS - 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 99046.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 149.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS - 2212-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 11294.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 65956.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 550.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 161.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS - 2212-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 1.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 2000.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESA DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 182.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 1556.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISOS DE LICITAÇÃO - TOMADAS DE PREÇOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 116.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 685.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, DOC. Nº 84404754, NN 293810080-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO NA CONTA DO FUS 15%, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 591.61 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000060 | 10/01/2023 | 2170.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 235/75 R17,5 ROYAL BLACK, DESTINADOD AO VEICULO: MICRO PLACA: QSJAA17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 29600.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS A EXEMPLO DE BARATA, FORMIGA, ESCORPIÃO E MOSQUITO, TRAÇAS, CUPINS, RATOS, PARASITAS E REPELENTE, REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0042) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00011334377456 | TASSIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 150.00 | 00010079504809 | MARIA JOSÉ SOARES DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME (SUS) DE RNM DE CRANIO C/CONTRASTE, PARA A PACIENTE: MARIA JOSÉ SOARES DA MOTA, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 387.00 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS 50X60 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A ENTREGA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA 22781-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2023 | 600.00 | 00007975623466 | CLIVER ANDERSON FERREIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 10 (DEZ), NOITES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 600.00 | 00008726931478 | JOSE MARCOS MELO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 10 (DEZ) NOITES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 600.00 | 00062681999367 | NILTON URBANO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 10 (DEZ) NOITES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00015540231490 | CEZAR AUGUSTO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00009798248422 | GILBERTO ALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000091 | 11/01/2023 | 12835.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 5040.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA O REFLORESTAMENTO DO CANTEIRO DO ACESSO AO HOSPITAL REGIONAL, EVENTO NA TABERNA CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 1073.00 | 00070693891408 | JOAO MARCOS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1PC DREM TRENSPARENTE, MARCA COLOPLAST. DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 1636.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1PV CONVEX LIGTH, TRANSP. MARCA: COLOPLAST; BRAVA LENÇO BARREIRA DE PELE. MARCA COLOPLAST; BRAVA FITA ADESICA ELASTICA FORMATO CURVA C.MARCA: COLOPLAST BRAVA LENÇO REMOVEDOR DE ADESIVOS. MARCA: COLOPLAST, DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº41/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 571.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AVISO DE DEBITO NA CONTA DO 1.101-0, REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 1025.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2023 | 1120.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2023 | 1960.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2023 | 2054.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2023 | 3595.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2023 | 3518.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2023 | 6157.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2023 | 1337.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2023 | 6351.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2023 | 2102.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2023 | 3679.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2023 | 1997.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2023 | 3495.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2023 | 2667.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2023 | 4667.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2023 | 1374.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 2405.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 500.00 | 00011326616412 | LUAN TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 10 (DEZ), NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº43/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO D.O.E. RELATIVO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº16/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2023 | 1065.13 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2023 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVAQNTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000124 | 13/01/2023 | 16376.85 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E.I.F 31 DE MARÇO, PREGÃO 00016/2022, CONTRATO 181/2022, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONFORME COMPROVANTE. | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00007943337450 | CARLA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2023 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO NA CONTA DO FUS 15%, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO EXTRATO DE CONTRATO 00008/2022 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2023 | 6000.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO PESSOA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA COM POSTE AUXILIAR DUPLO T NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAINA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2023 | 176.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2023 | 1231.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2023 | 1756.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2023 | 4677.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2023 | 530.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2023 | 310.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO NA CONTA DO FUS - 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2023 | 86.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2023 | 590.00 | 35508994000136 | RENATO RAMOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA COM CÓPIA DE ARQUIVO, REPARO NA PLACA MÃE, REGRAVAÇÃO DA BIOS, LIMPEZA FÍSICA, INSTALAÇÃO DE HD SSD E CASE EXTERNO USE 3.0, REALIZADO NO COMPUTADOR DA AUDITORIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2023 | 2520.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO CONTROLADO AZUL TIPO B)DE USO CONTÍNUO NAS UBS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000147 | 18/01/2023 | 12959.52 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO POSTO ÂNCORA DE LAGOA DO RANCHO, NESTE MUNICÍPIO, PP 00016/2022, CT 00153/2022, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER PG Nº105/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2023 | 2896.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 2.245-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO EXTRATO DE CONTRATO 00021/2022 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO 00021/2022 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO EXTRATO DE CONTRATO 00031/2022 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO 00031/2022 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000148 | 18/01/2023 | 42749.16 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E.I.F JOANA TRINDADE, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER Nº00104/2023, PP 00016/2022, CT 00165/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000145 | 18/01/2023 | 5257.55 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CT 127/2022 PP 017/2022, 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2023 | 100.00 | 00011326616412 | LUAN TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA TEMPORARIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2023 | 483.10 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ART PB20230505532; PB20230505525; PB20230505529; PB20230505533; PB20230505531, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2023 | 51600.00 | 48014560000121 | MARIA DO SOCORRO SILVA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PLAYGRAUNDS MODELO 0025, 02 BALANÇOS DUPLOS EM EUCALIPTO E 02 PONTES PENSIL EM EUCALIPTO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2023 | 1374.85 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE ERMIRO GONÇALVES DOS SANTOS, REALIZADO EM 13/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2023 | 311.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO DOC. 82874285, 175/82874285-9, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2023 | 516.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, DOC. 82874285, 175/82874285-9, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO NA CONTA DO FUS - 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2023 | 69.00 | 34028316368640 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS RELATIVOS À CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2023 | 13480.15 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AéREAS COM TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, DIAS 27/03 A 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO NA CONTA DO FUS - 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2023 | 359.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2023 | 12398.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2023 | 120.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O FUNCIONARIO ERIDELSON MANOEL PENHA - ENFERMEIRO, QUE PARTICIPARA DE TREINAMENTO "ATUALIZAÇÃO EM AVALIZAÇÃO NEUROLOGICA SIMPLICIFICADA EM PACIENTES COM HANSENIASE" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20-01-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2023 | 120.00 | 00001269787438 | BRUNNA LIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FUNCIONARIA BRUNNA LUCENA LIRA - FISIOTERAPEUTA QUE PARTICIPARA DE TREINAMENTO "ATUALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO NEUROLOGICA EM PACIENTES COM HANSENIASE" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20-01-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2023 | 120.00 | 00009023888430 | FLÁVIA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA FLAVIA RAMOS DE ALMEIDA - ENFERMEIRA QUE PARTICIPARA DE UM TREINAMENTO "ATUALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO NEUROLOGICA SIMPLIFICADA EM PACIENTES COM HANSENIASE" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20-01-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2023 | 5011.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2023 | 411.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2023 | 220.00 | 00010985721499 | FERNANDA NATHALIA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA COM FUNCIONARIA FERNANDA NATHALIA VIEIRA DE ANDRADE (DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO) QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 17/01/2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA PASTA NO ESCRITORIO DA ELMAR, ESCRITORIO DE CONVENIO MARCIANA AZEVEDO E ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO (ENGENHARIA) EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2023 | 220.00 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO (DIRETOR DE MEIO AMBIENTE/SEGEP , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 17/01/2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESA PASTA NO ESCRITORIO DA ELMAR , ESCRITORIO DE CONVENIO NARCIANA AZEVEDO E ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO (ENGENHARIA) EM JOAO PESSOA-PB , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2023 | 220.00 | 00007189764445 | MARIANA MORAIS E OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NO ESCRITÓRIO DA ELMAR, ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS MARCIANA AZEVEDO E ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE ENGENHARIA IRAMILTON SÁTIRO EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2023 | 350.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO (DIRETOR DE MEIO AMBIENTE/SEGEP , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 17/01/2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESA PASTA NO ESCRITORIO DA ELMAR , ESCRITORIO DE CONVENIO NARCIANA AZEVEDO E ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO (ENGENHARIA) EM JOAO PESSOA-PB , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO 00017/2022 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO:PREGAO PRESENCIAL 00005/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO:PREGAO PRESENCIAL 00004/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; tomada de preço 00001/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2023 | 252.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2023 | 97.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2023 | 8820.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIODE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE NOVE PLACAS PARA INAUGURRAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : 31 DE MAIO;JOANA TRINDADE; JOSÉ PEDRO DE ARAUJO; LUIZ ANTONIO DE AGUIAR; MIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS; JOAO DA COSTA PESSOA ; DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO; E INAUGURACAO DO CREI E INALGURAÇÃO DA UNIDADE DE LAGOA DO RANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000180 | 20/01/2023 | 38739.51 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO EDIFICIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2023 | 200447.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - fundeb 70% - COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2023 | 660.00 | 00002738148425 | PATRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, COM O TEMA" EDUCAÇÃO QUE EDUCA; O TEMPO É AGORA" PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 10,11 E 12 JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2023 | 11831.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - fundeb 70% - COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2023 | 73299.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SEDUC/MDE - COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2023 | 2256.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SDHS - CRAS - COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2023 | 2261.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SDHS - CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2023 | 130986.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2023 | 2674.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SDHS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2023 | 1630.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SDHS - PROGRAMA CREAS, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2023 | 1130.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SDHS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2023 | 112.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2023 | 133.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2023 | 156.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2023 | 342.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2023 | 720.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2023 | 373.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2023 | 81.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2023 | 56.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2023 | 10022.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2023 | 6549.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2023 | 3664.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2023 | 1842.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2023 | 1762.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2023 | 1536.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2023 | 1451.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2023 | 1437.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - GIL RAT, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2023 | 3137.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SCFV, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2023 | 109.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.23023.8607672-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2023 | 70.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CREAS, COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.23023.8607634-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2023 | 46.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.23023.8607614-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2023 | 9334.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - DARF'S 07.01.23023.8607663-4; 07.01.23023.8607626-0; 07.01.23023.8607684-7; 070123023.8607834-3; 07.01.23023.8607863-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2023 | 35241.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS , COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2023 | 14407.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC , COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000188 | 23/01/2023 | 2809.50 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2023 | 28743.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/PAB , COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2023 | 29027.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS , COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2023 | 7463.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2023 | 30733.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2023 | 36856.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/ACS, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2023 | 6841.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2023 | 3339.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2023 | 5089.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000230 | 24/01/2023 | 3344.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2023 | 5376.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2023 | 1136.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14 WANLIN, DESTINADO AO VEICULO: FIORINO PLACA: QSF-5209. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2023 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO NA CONTA DO FUS - 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2023 | 1050.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA O SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO: GERALDO MINERVINO DA SILVA, QUE PARTICIPOU DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA A SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, COM TEMA: "EDUCAÇÃO QUE EDUCA: O TEMPO É AGORA", PROMOVIDO PELO FOCO CONSULTORIA, NA CIADADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 10,11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2023 | 10335.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2023 | 1363.59 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2023 | 1050.00 | 00073821900482 | JOELMA LINS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: JOELMA LINS DA FONSECA, QUE PARTICIPOU DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA A SECRETARIA E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, COM TEMA "EDUCAÇÃO QUE EDUCA; O TEMPO É AGORA" PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 10,11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2023 | 7777.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000240 | 24/01/2023 | 13703.39 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇÕS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, PP 00016/2022, CT 00039/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00042023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2023 | 1136.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2023 | 665.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000238 | 24/01/2023 | 17160.59 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEDE DA PRE3FEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, PP16/2022, CT 41/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2023 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO MONITORAMENTO POR CÂMERAS DAS INSTALAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2023 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2023 | 300.00 | 00070685200493 | THAYANE EWELLYN SILVA E PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE VONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2023 | 300.00 | 00001593928459 | DELVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINACEITO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2023 | 511.38 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR, SCFV E CRIANÇA FELIZ, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2023 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2023 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2023 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2023 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000252 | 25/01/2023 | 15588.75 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 970.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000259 | 25/01/2023 | 3186.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDURB, OBRAS E AVIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2023 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2023 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARTINS DE CARVALHO, SN, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAA - CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DO ALMOXARIFADO CENTRAL, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2023 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2023 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2023 | 3100.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2023 | 1300.00 | 00001111220409 | ANDERSON TEIXEIRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA A MONTAGEM DE 13 ARMÁRIOS E 13 MESAS PARA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2023 | 3300.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2023 | 320.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SUB-CONTROLADOR, EM 25/01/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA DA QUAL É RESPONSAVEL, JUNTO À ASSESSORIA CONTÁBIL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA - 0733.006.41-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA - 0733.006.71020-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000250 | 25/01/2023 | 3729.86 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000251 | 25/01/2023 | 1385.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000255 | 25/01/2023 | 4662.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000258 | 25/01/2023 | 2290.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR CPU CORE I7 SSD7/1, 01 MONITOR 19 PCTOP HDMI MLP 190 HDMI LED PRETO, 01 MOUDE USB VALIANTY 800 DPI PTO, 01 TECLADO USB MUIT VALIANTY. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000260 | 25/01/2023 | 11450.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 CPUS CORE I7 SSD480, 05 MONITORES 19 PCTOP HDMI MLP 190 HDMI LED PRETO, 05 MOUSES USB VALIANTY 800 DPI PTO MO001 E 05 TECLADOS USB MULT VALIANTY KB628 NSERIES, DESTINADOS AO CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000261 | 25/01/2023 | 3800.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000263 | 25/01/2023 | 6450.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA CANON G6010 TANQUE DE TINTA, DESTINADO A CEO DO MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO NA CONTA DO FUS - 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2023 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2023 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2023 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO - PP 006/2023, PP 007/2023, JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 042/2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2023 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB, MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000283 | 26/01/2023 | 5002.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000284 | 26/01/2023 | 749.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0000285 | 26/01/2023 | 5640.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2023 | 6600.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EXECUTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2023 | 2220.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASOS DE CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CANTEIROS CENTRAIS POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2023 | 1420.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTOT DE VASOS DE CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2023 | 2280.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTOT DE VASOS DE CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2023 | 165.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASOS DE CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB NO BLOG BRUNO LIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2023 | 1590.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 VASOS GRANDES EM CIMENTO, MODELOS DIAMANTE, 3D ER ONDULADOS, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME3 COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2023 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000294 | 30/01/2023 | 1390.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP BÁSICO E UMIDIFICADOR PARA CPAP EM FAVOR DO PACIENTE JOSIVALDO SOUZA DA SILVA, - MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 28.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTE; JOSÉ ALENCAR RIBEIRO DAS NEVES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000314 | 30/01/2023 | 69203.39 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UBS BREJINHO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONTRATO Nº00124/2019, CEI Nº 90.001.5450773, 09 MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00012019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 23125.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BASICA-PAB - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2023 | 81549.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2023 | 5790.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 119784.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2023 | 23681.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE - FUS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 26040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO VANCINAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2023 | 286009.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORÁRIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 62722.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 68640.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 70164.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE - FUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 32138.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 68639.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 62428.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2023 | 3604.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2023 | 129138.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000401 | 30/01/2023 | 86.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2023 | 7000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDOPARA MIDIA SOCIAIS , COBERTIURA FOTOGRAFICA EM VIDEO , ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL , CRIAÇÃO DE SPOT, TRANSMISSÃO AO VIDO DOS EVENTOS NAS REDE SOCIAIS , ALEM DO APERFEICOAMENTO E MANUTENÇÃO DO SITIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 510.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS: RLX-7B24; QSE-6974; GOL QSC-8175; QSC1J46; RLZ-1E76; QSF-5209; QSE-8878, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 3249.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, DOC. 98216255, 109/57429837-8, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 14706.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 13600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2023 | 19502.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2023 | 31478.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 45342.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE ISS BANCOS, CONFORME O CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2023 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 26036.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 5208.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 20832.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2023 | 15549.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2023 | 16700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 30363.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA - 0733.006.41-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 207.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 11674.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA - 0733.006.71020-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 3.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2023 | 16492.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 14322.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 4194.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 5694.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2023 | 1590.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2023 | 6610.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - RP, TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 18602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV RP - COMISSIONADOS, MêS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2023 | 1440.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV RP - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2023 | 3898.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2023 | 6853.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 5647.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 47946.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFTIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 13696.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2023 | 646839.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 407028.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 25836.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC PROPRI - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2023 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2023 | 33253.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB REC. PRÓPRIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 45761.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC. PRÓPRIO - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 43002.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE - APOIO - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 10205.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 144435.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 6352.50 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA JANELAS E PORTÕES DA ESCOLA 31 DE MARÇO; TOLDO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CENTRAL DE MERENDAS), RECUPERÇÃO DE POSTES DECORATIVOS PARA ESCOLA JOANA TRINDADE, 31 DE MARÇO E PARA O COLETIVO TABERNA CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 600.00 | 00028774531468 | JOSÉ FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/01/2023 A 10/01/2023, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 660.00 | 00075992060430 | OLIVIO PEREIRA DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRUTURAÇÃO VIARIA DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/01/2023 A 11/01/2023, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 1860.00 | 00001243672404 | JOSE ALDO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/01/2023 A 31/01/2023, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2023 | 660.00 | 00001703555430 | HENRIQUE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRUTURAÇÃO VIARIA DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/01/2023 A 11/01/2023, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2023 | 600.00 | 00005982735736 | MATHEUS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/01/2023 A 10/01/2023, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 600.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 10/01/2023 NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDO PELA SEMOB NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2023 | 600.00 | 00005223025482 | JOSINALDO DA SILVA AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/01/2023 A 10/01/2023, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 600.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/01/2023 A 10/01/2023 REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PREJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MOMORIA E CALCULO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DE COMPOSIÇÃO UNITARIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDC, CRONOGRAMA, FISICOS-FINANCEIRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 600.00 | 00012660947414 | VALDEMIR RAMOS DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRUTURAÇÃO VIARIA DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/01/2023 A 10/01/2023 REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2023 | 108090.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 25064.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2023 | 8802.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, REFERENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2023 | 4902.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 107854.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 2319.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, REFERENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2023 | 8562.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 23718.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 11116.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO SALARIAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO 01/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2023 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 1419.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 11012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2023 | 3906.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2023 | 13762.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 7471.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2023 | 2192.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 1874.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 2850.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA RECUPERAÇÃO DO LETREIROS DECORATIVOS INSTALADO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 685.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO NUMERO DE DOCUMENTO 65958537, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 7189.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000410 | 31/01/2023 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2023 | 1228.80 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA EQUIPE DE APOIO E MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000407 | 31/01/2023 | 680.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000409 | 31/01/2023 | 850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000411 | 31/01/2023 | 1700.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000416 | 31/01/2023 | 850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2023 | 975.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 25º PROGRAMA CARAVANA DO TRABALHADOR REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 54780.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2023 | 132.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES NA CONTA 1.101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2023 | 100.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2023 | 429.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2023 | 31204.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2023 | 5821.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0000408 | 31/01/2023 | 4420.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 620 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDUC E SEDE DA SEDURB,SEDUC SEC. DE AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SEDEC E SEMOB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 6588.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA PORTAS E JANELAS DA UNIDADE ÂNCORA DE LAGOA DO RANCHO, GRADES DE PROTEÇÃO PARA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA, CORRIMÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000412 | 31/01/2023 | 2975.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CEO, SAMU E POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000414 | 31/01/2023 | 4250.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSFs E CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2023 | 975.00 | 46134981000160 | CANTINA DO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 ALMOÇOS PARA DO DIA D DE VACINAÇÃO DE ROTINA 4° CONTRA O COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0000423 | 01/02/2023 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 02/12, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000425 | 01/02/2023 | 336.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000428 | 01/02/2023 | 1260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE E CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000430 | 01/02/2023 | 1260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, SAMU POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2023 | 5486.01 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000436 | 01/02/2023 | 670.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2023 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392022 | 0000444 | 01/02/2023 | 3200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O MÊS 01/2023, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000446 | 01/02/2023 | 292.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000447 | 01/02/2023 | 633.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000449 | 01/02/2023 | 3523.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000450 | 01/02/2023 | 981.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000452 | 01/02/2023 | 683.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO NA CONTA 16330-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2023 | 438.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 146 GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAIC, CRECHE TIA ILDA, SAMU, ETIEL SANTIAGO, CAPS I, DEPOSITO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL E CRECHE DO BREJINHO, DURANTE OS DIAS 04-01 A 30-01-23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2023 | 644.00 | 24393481000100 | JUNIOR FREITAS DOS SANTOS VELOSO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO OFERECIDA PARA A EQUIPE DO COOPERATIVA SICRED EM VISITA PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES NA CONTA 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2023 | 2392.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2023 | 1078.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS 9590-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2023 | 947.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS 9590-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2023 | 790.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 14194-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000424 | 01/02/2023 | 420.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000427 | 01/02/2023 | 336.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2023 | 435.00 | 24393481000100 | JUNIOR FREITAS DOS SANTOS VELOSO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000426 | 01/02/2023 | 924.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 11 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2023 | 840.00 | 00011669459446 | THAYNAM DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA EQUIPE PARA O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO BAIRRO DO BOTAFOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392022 | 0000440 | 01/02/2023 | 3200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR, JANEIRO/2023, ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000429 | 01/02/2023 | 2100.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, E SEDE DA SEDUC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000431 | 01/02/2023 | 42000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000433 | 01/02/2023 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - 150 HORAS/MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000434 | 01/02/2023 | 15400.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - CAMINHÃO BASCULANTE (20 DIÁRIAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000437 | 01/02/2023 | 40500.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - MOTONIVELADORA - 150 HORAS/MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2023 | 1306.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392022 | 0000441 | 01/02/2023 | 1600.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DO GARANTIA-SAFRA, MÊS 01/2023, NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0000474 | 02/02/2023 | 18566.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2023, TOTALIZANDO 384,32 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000476 | 02/02/2023 | 26327.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2023 | 1786.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE EVERALDA LIMEIRA DE FARIAS; REALIZADO EM 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2023 | 1401.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE ZEZITA LIRA; REALIZADO EM 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2023 | 1900.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE LOHAN MIGUEL RAMOS DA SILVA; REALIZADO EM 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2023 | 1397.95 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA; REALIZADO EM 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2023 | 1482.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE JERONIMO DA SILVA; REALIZADO EM 21/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2023 | 2225.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE LAYSO RODRIGUES OLIVEIRA BENTO; REALIZADO EM 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2023 | 1405.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE WAGNER DO NASCIMENTO; REALIZADO EM 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2023 | 1405.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE JOSENILDO DA SILVA REALIZADO EM 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2023 | 1431.35 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE ARMANDO JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS REALIZADO EM 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2023 | 1405.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE MARIA BARBOSA DA SILVA REALIZADO EM 02/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2023 | 1401.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE MARIA BARBOSA DA SILVA REALIZADO EM 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2023 | 1405.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE JOÃO BATISTA RIBEIRO REALIZADO EM 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000477 | 02/02/2023 | 7527.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS, CREAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2023 | 87394.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2023 | 103.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; RATIFICAÇÃO ADJUDICIAL 00001/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; TOMADA DE PREÇO 00009/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; PREGÃO PRESENCIAL 00001/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000478 | 02/02/2023 | 15458.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS E UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2023 | 116.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000480 | 02/02/2023 | 145.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2023 | 242.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000482 | 02/02/2023 | 257.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2023 | 5993.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITBAIANA - DE ACORDO COM A DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2023 | 1262.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2023 | 912.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2023 | 243.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2023 | 466.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2023 | 188.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2023 | 977.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2023 | 520.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2023 | 125.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2023 | 224.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2023 | 828.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2023 | 236.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2023 | 236.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2023 | 1069.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2023 | 236.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2023 | 809.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000504 | 03/02/2023 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QFW-8923, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000505 | 03/02/2023 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULO DE PLACA QSJ2187;QFD3D91;QFD1H11;QFD3G41;RLY9H17;QFD3D51;RLZ-9F64, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000506 | 03/02/2023 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO DE PLACA QSJ-3J37; QSL-2D24, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000507 | 03/02/2023 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA OXO-1472, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000511 | 03/02/2023 | 5332.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000521 | 03/02/2023 | 5493.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0000524 | 03/02/2023 | 14135.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0000526 | 03/02/2023 | 4275.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2023 | 260.73 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTE MARIA FABIOLA DA SILVA CORREIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2023 | 1659.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2023 | 376.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2023 | 200.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA A1-VALIDADE 1 ANO, PESSOA JURÍDICA A3 EM TOLEN-VALIDADE 3 ANOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2023 | 650.00 | 00079761496449 | MARCILIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS PRÉDIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JUCURÍ, POLICLÍNICA DR AGLAIR DA SILVA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0000529 | 03/02/2023 | 6144.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000530 | 03/02/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA: RLZ8E18, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2023 | 6.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES NA CONTA 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2023 | 300.00 | 00010469051477 | JAMILLY KATIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000517 | 03/02/2023 | 3858.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000518 | 03/02/2023 | 8110.15 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CREAS, CRAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000531 | 03/02/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000508 | 03/02/2023 | 6000.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) CARRADAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2023 | 400.00 | 00093152230478 | FLÁVIO ROBERTO G. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI CIGANO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2023 | 400.00 | 00011334377456 | TASSIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI DA 5 JULHO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2023 | 400.00 | 00008227319408 | JOSEMAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI FURACÃO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2023 | 400.00 | 00001089262493 | LUCIENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI DO OURO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2023 | 400.00 | 00002503311440 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA ALA URSA - URSO VERDE, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2023 | 400.00 | 00070358347459 | CLAUDIO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI ESTRELA NEGRA, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2023 | 400.00 | 00012054008427 | JULIO CESAR BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA PICA-PAU E ZECA URUBU, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2023 | 400.00 | 00060365110434 | TARCIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI SAGITARIO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2023 | 400.00 | 00008070869402 | MIRIAN DELFIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI AGUIA DOURADA, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2023 | 400.00 | 00008227296440 | VIVIANE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI ESTRELA, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2023 | 400.00 | 00071721025413 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI CIGANO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2023 | 400.00 | 00009093449494 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI ESCORPIÃO REI, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2023 | 400.00 | 00011326616412 | LUAN TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI DO AÇUDÃO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2023 | 400.00 | 00001111349436 | SUELY ALVES DA SILVA MONTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA MORTO VIVO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2023 | 400.00 | 00005707494413 | MARILINDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI DRAGÃO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2023 | 400.00 | 00001187240451 | EDMAR GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI MISTER BOMBA, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2023 | 2000.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2023 | 400.00 | 00009031215490 | JOSEANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI MIRIM, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2023 | 400.00 | 00007791572494 | JOSÉ ANDERSON FRANÇA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA BOI PASSARO PRETO, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2023 | 800.00 | 00001986798402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR DA TROÇA CARNAVALESCA INDIOS FILHOS DO TUPINAMBAS, QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000534 | 03/02/2023 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QFL9C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS 01/2023, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2023 | 2508.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REFRIGERAÇÃO, REPAROS E PREVENTIVA DE FREZZER'S, BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2023 | 1650.00 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA EQUIPE DE APOIO E MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2023 | 747.50 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM MDF 20CM, PARA DISTRIBUIÇÃO DE TROFEUS PARA OS BLOCOS CARNAVALESCO TRADIÇÃO NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2023 | 3315.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA INFRAESTRUTURA DO DIA 26/12/2022 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2023 | 2240.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS; VANS, PÁ MECÂNICA, CARRO DE PASSEIO, CAÇAMBA, CAMINHÕES COLETORES, ÔNIBUS. PATROL E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2023 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO MENOR: MICHEL JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA LIRA, PARA O ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSITÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CO9MPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2023 | 4280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PESSOAL, GESTÃO CONTABIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTRAOLE DE FROTA DE VEÍCULOS, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2023 | 300.00 | 00005858582419 | ELIZANGELA DE ANDRADE LOURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE INFRAESTRUTURA RURAL ELISANGELA DE ANDRADE LOURO QUE PARTICIPARA COMO REPRESENTANTE NA CAPACITAÇÃO NOS SERVIÇOS DE INSPERÇÃO MUNICIPAL APLICADA PELO SEBRAE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 07,08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 NO SHOPPING CENTER CIDADE LUZ NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2023 | 300.00 | 00041456645404 | JOSÉ ROMERO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA MEDICO VETERINARIO JOSÉ ROMERO DE ALMEIDA ARAUJO QUE PARTICIPARA COMO REPRESENTANTE NA CAPACITAÇÃO NOS SERVIÇOS DE INSPERÇÃO MUNICIPAL APLICADO PELO SEBRAE A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 07,08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 NO SHOPPING CENTER CIDADE LUZ NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2023 | 700.00 | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO QUE PARTICIPARA COMO REPRESENTANTE NA CAPACITAÇÃO NOS SERVIÇOS DE INSPERÇÃO MUNICIPAL APLICADO PELO SEBRAE A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 07,08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 NO SHOPPING CENTER CIDADE LUZ NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2023 | 300.00 | 00013465859464 | JOÃO RODRIGUES DURÉ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O ACESSOR ESPECIALA JOÃO RODRIGUES DURE FILHO QUE PARTICIPARA COMO REPRESENTANTE NA CAPACITAÇÃO NOS SERVIÇOS DE INSPERÇÃO MUNICIPAL APLICADO PELO SEBRAE A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 07,08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 NO SHOPPING CENTER CIDADE LUZ NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0000555 | 06/02/2023 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBIL PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; PREGÃO PRESENCIAL 00008/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; EXTRATO DE CONTRATO 00003/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; EXTRATO DE CONTRATO 00010/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; EXTRATO 00003/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; EXTRATO 00042/2022 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; EXTRATO 00009/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; EXTRATO 00009/2022 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2023 | 528.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2023 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TFDWB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000554 | 06/02/2023 | 86.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/02/2023 | 530.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA TC ABDOME TOTAL SERVIÇO DE ANESTESIA REALIZADO EM: DANIEL ALEXANDRE DIAS DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2023 | 1400.00 | 00003851330498 | ELISON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 99 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DETINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2023 | 6600.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAÚDE: QSE-6974; QFW-8923; RLX-7B24 DE 01 A 12 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2023 | 8452.21 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAÚDE: PLACAS-QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-3D51; QFD-3G41; RLZ-9F64; DE 01 A 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2023 | 2500.82 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAÚDE - SAMU: PLACAS: OGB-6363; OXO-4D32; DE 01 A 12 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2023 | 62973.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2023 | 575.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2023 | 217.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2023 | 30859.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9116-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2023 | 806.85 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: QSE-5660; RLZ1E76, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANNTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2023 | 444.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: QFF-2423, 01 A 12 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2023 | 386.60 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INTRANET DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2023 | 3400.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 85 ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2023 | 3624.18 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2023 | 185.82 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS: JKH9801, MOH2757, PERÍODO DE 01 A 12/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2023 | 21145.51 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS: NQE5091, RETRO 416E, HL-740-9BD MAQ, OGF-8247, BDM-5E34, MOTONIVELADORA, OGF-2H20, PATROL 845, PKD-8E16, KME-2671, PERÍODO DE 01 A 12/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2023 | 293.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS; QSC-1946 , DE 01 A 12 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2023 | 904.65 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLY-9H17 NO MÊS DE JANEIRO DE 01 A 12 DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2023 | 48.90 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT-0682 REFERENTE A 01 A 12 DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2023 | 78.24 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACAS: NQH-0355, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2023 | 415.66 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACAS: NQH-0355, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2023 | 4300.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO, 020X0,35CM VINILICO CAST ESPESSURA LINA 90 DE ALTO DESEMPENHO COM CURA ATIVADA POR TEMPERATURA, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO ULTILIZANDO TINTA DE BAIXA IMPACTO ECOLOGICO; SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO 0,20X0,020CM VINILICO CAST ESPESSURA LINE 90 EM ALTO DESEMPENHO COM CURA ATIVADA POR TEMPERATURA, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINÇÃO ULTILIZANDO TINTA DE BAIXO IMPACTO, DESTINADO A SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000620 | 08/02/2023 | 142.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT-0902; QFV-3980 REFERENTE AO PEREÍODO DE 13 A 26 DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000615 | 08/02/2023 | 1000.82 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLY-8E18, NO MÊS DE JANEIRO DE 13 A 26 DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0000602 | 08/02/2023 | 5752.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 1,2X1,8M EM LONA FRONTLINGHT 380 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO UTILIZANDO TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLÓGICO, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA 0,80X4M EM LONA FRONTLINGHT 380 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO UTILIZANDO TINTA DE BIAXO IMPACTO ECOL´[OGICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0000604 | 08/02/2023 | 5075.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 1,00X1,5M EM LONA FRONTLINGHT 440 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO UTILIZANDO TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLÓGICO, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA 1,00X1,3M EM LONA FRONTLINGHT 440 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO UTILIZANDO TINTA DE BIAXO IMPACTO ECOLÓGICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2023 | 3322.17 | 01481485000145 | EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO E ENFEITES CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000614 | 08/02/2023 | 573.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS; NQD-7461, NO PRÍODO DE 13 A 26 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000619 | 08/02/2023 | 593.76 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DA SEDUC DE PLACA; QSC-1946, NO PRÍODO DE 13 A 26 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000624 | 08/02/2023 | 37838.16 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGUN DO BM DA RECUPERA]AO DA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000626 | 08/02/2023 | 30885.79 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA) MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO SEE-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº0553/2019, TP Nº00005/2021, ADITIVO 0001/2022, CT 00146/2021, CONFORME COMPROVANTE. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000596 | 08/02/2023 | 58970.69 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CT 127/2022 PP 017/2022, 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2023 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2023 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000616 | 08/02/2023 | 30488.03 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS: NQE5091, RETRO 416E, HL-740-9BD MAQ, OGF-8247, BDM-5E34, MOTONIVELADORA, OGF-2H20, PATROL 845, PKD-8E16, KME-2671, PERÍODO DE 13 A 26/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000617 | 08/02/2023 | 152.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS: MOH-2897; MOH-2757, PERÍODO DE 13 A 26/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000618 | 08/02/2023 | 318.53 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE 13 A 26/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000621 | 08/02/2023 | 99.75 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACAS; NQH-0355 PERÍODO DE 13 A 26/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2023 | 2037.79 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0000612 | 08/02/2023 | 665.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SDHS, PLACA: QSE-5660; RLZ-1E76, NO PERÍODO DE 13 A 26 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0000613 | 08/02/2023 | 445.90 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: QFF-2423, NO PERÍODO DE 13 A 26 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2023 | 4164.21 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230510156- EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230510410- EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; EXTRATO DE CONTRATO 00001/2022 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000597 | 08/02/2023 | 10364.47 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2023 | 1912.96 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 28 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000609 | 08/02/2023 | 1567.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAÚDE - SAMU: PLACAS: OGB-6363; OXO-4D32; DE 13 A 26 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000610 | 08/02/2023 | 8797.26 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE: PLACAS: QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D224; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD--3D51; QFD-3G41; RLZ-9F64, NO PERÍODO DE 13 A 26 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000611 | 08/02/2023 | 9481.27 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE: PLACAS: OFE-3218; QSE-8878; QSE-6974; QFW-8923; RLX-7B24, NO PERÍODO DE 13 A 26 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000622 | 08/02/2023 | 4181.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000623 | 08/02/2023 | 8671.76 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2023 | 3867.03 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTE COM GLAUCOMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000628 | 09/02/2023 | 445.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 EQUIPAMENTOS PROTETOR ELETRONICO BIVOLT 330, DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000629 | 09/02/2023 | 89.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000630 | 09/02/2023 | 16386.43 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA UBS DO BREJINHO. | 00012019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2023 | 4980.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2023 | 7826.00 | 18684880000128 | ULTRARAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAUDOS MEDICOS DE EXAMES DE RAIO - X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; EXTRATO DE CONTRATO 00042/2022 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2022 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00002/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00005/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; EXTRATO Nº 00042/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; OUTROS Nº 00001/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00004/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 09/02/2023 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2023 | 851.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2023 | 8480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS, DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA 416E CAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2023 | 2150.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS DE GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FIBRA, LAVAGEM E PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW4056, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2023 | 1150.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS DE GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FIBRA, LAVAGEM E PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW3906, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2023 | 1400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 1000 X 20 G8, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-2706, PERTENCENTE À FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2023 | 8120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G186; 04 RECAPAGENS DE PNEUS 235/75R17,5 G186, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSJ5A17 E NQI2542, PERTENCENTES À FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2023 | 1590.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NOS ROUPÕES PARA O DESFILE CÍVICO DO 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000651 | 10/02/2023 | 859.95 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACA: HXD-7 A39; QFW-3906, NO PERÍODO DE 27 A 31/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2023 | 6000.00 | 00006330010404 | SEVERINA LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANISFESTAÇÃO CARNAVALESCA COM O BLOCO ZÉ PEREIRA, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2023 | 8120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G186; 04 RECAPAGENS DE PNEUS 235/75R17,5 G186, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSJ5A17 E NQI2542, PERTENCENTES À FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 644). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2023 | 1400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROTEÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 100X20 G8, PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-2706, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE643) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000647 | 10/02/2023 | 19440.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000648 | 10/02/2023 | 513.08 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18, PERÍODO DE 27 A 31/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000649 | 10/02/2023 | 10219.14 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS: NQE-5091; RETRO 416E; HL-740-9BD MAQ; OFG-8247; BDM-5E34; MOTONIVELADORA; OGF-2H20; PATROL 845; RETROESCAVADEIRA; PKD-8E16; KME-2671, PERÍODO DE 27 A 31/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000650 | 10/02/2023 | 246.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS: TRATOR MB-36, PERÍODO DE 27 A 31/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2023 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000655 | 10/02/2023 | 118.75 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: RLZ-1E76, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000656 | 10/02/2023 | 659.79 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: QFF-2423, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2023 | 927.50 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2023 | 300.00 | 00014828281460 | STHEFANY KAYLANNE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO FMAS - 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2023 | 850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO AOS PROGRAMAS CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2023 | 29865.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2023 | 65956.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2023 | 556.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2023 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2023 | 161.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2023 | 701.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000653 | 10/02/2023 | 584.62 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DO SAMU, PLACA:OXO-4D32, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000654 | 10/02/2023 | 2616.53 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA: QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-3D51; QFD-3G41; RLZ-9F64, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0000657 | 10/02/2023 | 14072.50 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CURATIVOS BIOLÓGICOS E INSUMOS), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A EQUIPE DO SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000659 | 10/02/2023 | 3359.93 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA: OFE-3218; QSE-8879; QSE-6974, QFW-8923, RLX-7B24, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 295/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2023 | 1590.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 VASOS GRANDES EM CIMENTO, MODELOS DIAMANTE, 3D ER ONDULADOS, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME3 COMPROVANTE.(EMPNHO SUBSTITUI NE. 288/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000681 | 10/02/2023 | 0.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO COMPLEMATAR NE. 597/20223). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2023 | 15000.00 | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CONES PLASCICOR 75cm FLEXÍVEIS E REFLETORES LARANJA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEMOB NO TRÂNSITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2023 | 27422.45 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIAS, SENDO 26 UNIDADES DE PLACAS DE VELOCIDADE "40KM/H" E 11 UNIDADFES DE PLACAS "PARE", EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA REFLETIVA E TUBOS GALVANIZADOS COM 3 METROS DE ALTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000652 | 10/02/2023 | 38.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACAS: NQH-0355, PERÍODO DE 27 A 31/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000691 | 13/02/2023 | 11948.35 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2023 | 10261.01 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PORTAS E DIVISÓRIAS EM VIDRO, DESTINADOS PARA UNIDADE PRISIONAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME3 COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/02/2023 | 690.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; EXTRATO DE CONTRATO Nº 00002/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2023 | 750.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERFIÇOIS PRESTADOS NA REFORMA/MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DIVERSAS (TROCA DE ESTOFADOS, SUBSTITUIÇÃO DE BASE E SOLDAS), PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2023 | 138.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00016903100490 | ELAINE TAIS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO FMAS - 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2023 | 430.00 | 00006890031458 | JOELSON CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS OBRAS DAS ESTRUTURAS DAS BASES PARA AS CAIXAS DAGUA PARA A IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, BEM COMO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL SITIO AGRESTE NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2023 | 750.00 | 00017653550444 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALORES QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AO SERVIÇO DE SERVENTE NAS OBRAS DAS ESTRUTURAS DAS BASES PARA A CAIXAS DAGUAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, BEM COMO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL SITIO AGRESTE NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000690 | 13/02/2023 | 61771.57 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA) MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO SEE-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº0553/2019, TP Nº00005/2021, ADITIVO 0001/2022, CT 00146/2021, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 626/2023). | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2023 | 429.00 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) BLUSAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE FARDAMENTOS DO EVENTO E EDUCAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2023 | 390.00 | 03401864000103 | MARINALVA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 60 TROFÉUS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO 2º TORNEIO DE CARABINA DE PRESSÃO A SER REALIZADO EM 26/03/2023, NO GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2023 | 2800.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA PARA CONFECÇÃO DE GRADES MEDINDO 1,20M X 1,00M PARA AS JANELAS LATERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/02/2023 | 10100.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PARABRISA SENIOR MID INTEIRO; BORRACHA DE PARABRISA CABINE ALTA; VIDRO LATERAL TRASEIRO; TERMINAL DE DIREÇÃO; MOLA LAMINADA), DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-7110, KFG-0753, NQD-2706, NQI-2542, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2023 | 440.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0000730 | 14/02/2023 | 13230.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000731 | 14/02/2023 | 8289.60 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000733 | 14/02/2023 | 9863.20 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2023 | 300.00 | 00014749539481 | NAYARA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2023 | 300.00 | 00000753640422 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2023 | 300.00 | 00001324517433 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2023 | 300.00 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2023 | 300.00 | 00012261553757 | MARIA DE LOURDES SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2023 | 300.00 | 00008700023418 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2023 | 300.00 | 00003666289410 | JOSEFA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2023 | 300.00 | 00001211347419 | MARIA MERICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2023 | 300.00 | 00008102370408 | JULIENE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2023 | 300.00 | 00009691973499 | JHANDERLAYNE DE SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2023 | 300.00 | 00079772471434 | GILVANEIDE ALVES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2023 | 300.00 | 00013861971496 | LUCAS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2023 | 500.00 | 00012185522477 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2023 | 300.00 | 00010970143478 | GENILSON CESAR SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2023 | 300.00 | 00008565289435 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2023 | 300.00 | 00005386844458 | ERALDO JOSE HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2023 | 300.00 | 00071966320442 | UARLEM LUIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2023 | 300.00 | 00084777648400 | MIRIAM MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2023 | 300.00 | 00015879167461 | CLEYTON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2023 | 300.00 | 00007222189408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2023 | 300.00 | 00023657014420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2023 | 300.00 | 00001048316424 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 14/02/2023 | 276.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO FMAS - 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO FMAS - 23.579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2023 | 1260.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DE DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2023 | 132.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2023 | 89.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2023 | 52.40 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE IVALDO RODRIGUES COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2023 | 38.80 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTE KILVIA MARIA FERREIRA ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2023 | 1340.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSERTO DOS AUTOCLAVES DO CENTRO DE ESPECIALISADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DA UBS GUARITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2023 | 365.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2023 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000742 | 15/02/2023 | 3496.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75 R16 HIFLY, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGB-6363, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/02/2023 | 220.00 | 00006683248486 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO (DIRETOR DE PLANEJAMENTO URBANO/SEGEP),PARA UMA VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO ACOGIVA EM SAPÉ NO DIA 20/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2023 | 4395.00 | 08217292000120 | ADRIANO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS E SIMILARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM OS IDOSOS E GESTANTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/02/2023 | 4305.00 | 08217292000120 | ADRIANO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS E SIMILARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS OFERECIDOS A GESTANTES E AO GRUPO DE ARTESANATO DE IDOSOS, INCRITOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/02/2023 | 500.00 | 00001379483441 | CICERA CRISTINA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE TC DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO E CONTRASTE, PACIENTE; EWERTON VICTOR LUCENA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/02/2023 | 420.00 | 00001226069495 | SUELENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DA LÂMPADA DO INFRAVERMELHO PARA USO FISIOTERÁPICO DA POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL DE ANIMAÇÃO GRUPO TRUP DA ALEGRIAS MO BLOCO DA AÇÃO FOLIA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000747 | 15/02/2023 | 118141.64 | 20547072000160 | RESILIENCIA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CT Nº 079/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00022022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2023 | 840.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA FONTE NOS RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO REP MARCA PROVEU. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 16/02/2023 | 2500.00 | 00010485303450 | AGLAIR GLÊNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DO CARNAVAL DE ITABAIANA-PB (ZE PEREIRA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2023 | 800.00 | 00010262256479 | RUDRIGO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA PARA A LOCOMOÇÃO DO TIME QUE REPRESENTARA A CIDADE DE ITABAIANA NO COPÃO PARAIBANO DE FUTEBOL NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB NO DIA 18/02/2023 AS 15:30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2023 | 6500.00 | 00072744502472 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DESTINADO A TROÇA CARNAVALESCA DENOMIDADA ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO JUCURI QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2023 | 1800.00 | 00087260190434 | LUSINALDO ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS SOLICITADO DE PODA DE ARVORE COM SERRA ELETRICA, REFERENTE AO SERVIÇO OFERTADO ATRAVES DESSA DIRETORIA NO IFPB/CAMPUS ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2023 | 300.00 | 00005302680432 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2023 | 350.00 | 00010378897462 | ADRYAN EWELLIN DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/02/2023 | 500.00 | 00013704112437 | SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00011433712407 | MAYANNE NAYARA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2023 | 400.00 | 00005369279446 | CINTYA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/02/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO FMAS - 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2023 | 700.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/02/2023 | 3500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO EM ACESSORIA A CONTROLADORIA, NAS AREAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, COM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/02/2023 | 74.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2023 | 480.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIIÇÃO DA FONTE PARA O RELOGIO BIOMITRICO REP, MARCA PROVEU. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/02/2023 | 498.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2023 | 436.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2023 | 365.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/02/2023 | 376.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/02/2023 | 1116.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/02/2023 | 809.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/02/2023 | 1310.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/02/2023 | 202.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/02/2023 | 963.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/02/2023 | 324.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/02/2023 | 139.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/02/2023 | 35492.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2023 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2023 | 1596.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2023 | 241.65 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/02/2023 | 31081.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1972266-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/02/2023 | 8028.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1972212-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2023 | 39759.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1972309-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/02/2023 | 1554.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL (GIL RAT) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1970723-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/02/2023 | 401.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL (GIL RAT) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1970661-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/02/2023 | 1987.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL (GIL RAT) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1970772-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/02/2023 | 28694.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1972254-1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/02/2023 | 1434.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL (GIL RAT) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1970701-1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/02/2023 | 46998.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1972341-6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/02/2023 | 744.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL (GIL RAT) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1970682-1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/02/2023 | 36000.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL (GIL RAT) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1972292-4. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/02/2023 | 345.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL (GIL RAT) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE PEC, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1970629-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/02/2023 | 14826.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL (GIL RAT) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1972219-3. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/02/2023 | 1800.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL (GIL RAT) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1970720-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/02/2023 | 2394.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL (GIL RAT) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1970792-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/02/2023 | 6914.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL (GIL RAT) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE PEC, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME DARF 07.01.23048.1972176-6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2023 | 0.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2023 | 2874.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2023 | 152.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA SCFV, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023, CONFORME DARF. 07.01.23048.1970600-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2023 | 3050.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA SCFV, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023, CONFORME DARF. 07.01.23048.1972165-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2023 | 143.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (GIL RAT)DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE 01/2023, CONFORME DARF. 07.01.23048.1970617-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2023 | 2864.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE 01/2023, CONFORME DARF. 07.01.23048.1972151-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/02/2023 | 55.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (GIL RAT) DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA BOLSA FMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023, CONFORME DARF. 07.01.23048.1970548-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/02/2023 | 2668.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023, CONFORME DARF. 07.01.23048.1972155-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/02/2023 | 133.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (GIL RAT) DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023, CONFORME DARF. 07.01.23048.1970590-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/02/2023 | 1688.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023, CONFORME DARF. 07.01.23048.1972127-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/02/2023 | 84.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (GIL RAT) DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023, CONFORME DARF. 07.01.23048.1970573-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/02/2023 | 132382.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023, CONFORME DARF. 07.01.23048.1972359-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/02/2023 | 6619.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (GIL RAT) DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023, CONFORME DARF. 07.01.23048.1970852-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/02/2023 | 3298.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023, CONFORME DARF. 07.01.23048.1975770-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/02/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/02/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA - 0733.006.41-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/02/2023 | 384.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; EXTRATO DE CONTRATO Nº 00006/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; EXTRATO DE CONTRATO Nº 00008/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E., RELATIVO AO DOCUMENTO; EXTRATO DE CONTRATO Nº 00007/2023 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2023 | 300.00 | 00001266854444 | VALMI CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2023 | 900.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISISÇÃO DE 01 (UM) APARALHO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY A03, DESTINADO AO PORGRMA CRIANÇA FELIZ, QUA FAZ PARTE DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000782 | 17/02/2023 | 951.81 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/02/2023 | 4000.00 | 05214728000130 | SOCIEDADE AMIGOS DA RAINHA DO VALE DO PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB A INCENTIVO À CULTURA PARA A REALIZAÇÃO DO "BAL MASQUÉ DAS ALMAS", QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/02/2023 | 56496.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SEDUC/MDE - COMPETÊNCIA 01/2023, DARF 07.01.23048.1972353-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/02/2023 | 2824.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (GIL RAT) DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SEDUC/MDE - COMPETÊNCIA 01/2023, DARF 07.01.23048.1970817-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/02/2023 | 10538.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (GIL RAT) DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SEDUC/MDE - COMPETÊNCIA 01/2023, DARF 07.01.23048.1970877-8. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/02/2023 | 210474.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SEDUC/MDE - COMPETÊNCIA 01/2023, DARF 07.01.23048.1972401-3. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2023 | 610.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQI-2542, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/02/2023 | 45.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/02/2023 | 410.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO TCO, SERVIÇOS METROLÓGICOS, SERVIÇOS DE ENSAIO, INSTALAÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL-7635, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/02/2023 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFL-7635, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2023 | 160.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, CORREÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-2542, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2023 | 380.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE METROLOGICO DE SELAGEM, TARIFA DE SERVIÇO DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TCO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOBINA, VEICULO DE PLACA OGE-7110 ONIBUS ESCOLAR., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/02/2023 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE TCO, SERVIÇOS METROLÓGICOS DE SELAGEM, SERVIÇOS DE ENSAIO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2359, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ART PB20230512222, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0000829 | 22/02/2023 | 10263.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0000830 | 22/02/2023 | 2462.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0000831 | 22/02/2023 | 8291.23 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0000832 | 22/02/2023 | 244.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000834 | 22/02/2023 | 2753.46 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2023 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2023 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2023 | 1400.00 | 00003851330498 | ELISON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 99 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DETINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2023 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ANESTESICO PARA RM DE ENCEFALO, REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0000859 | 23/02/2023 | 23486.95 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0000860 | 23/02/2023 | 40600.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0000861 | 23/02/2023 | 25511.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0000862 | 23/02/2023 | 5205.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000863 | 23/02/2023 | 459.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2023 | 5486.01 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2023 | 7000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDOPARA MIDIA SOCIAIS , COBERTIURA FOTOGRAFICA EM VIDEO , ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL , CRIAÇÃO DE SPOT, TRANSMISSÃO AO VIDO DOS EVENTOS NAS REDE SOCIAIS , ALEM DO APERFEICOAMENTO E MANUTENÇÃO DO SITIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2023 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2023 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2023 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARTINS DE CARVALHO, SN, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAA - CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DO ALMOXARIFADO CENTRAL, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2023 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2023 | 3300.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2023 | 50250.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 12 X 7 METROS COM 01 CAMARIM TS OCTANORME CLIMATIZADO E CARPETADO, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, GERADOR DE 180 VA/ GRID EM TRELIÇAS Q-30 PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE ITABAIANA/PB, DIAS 19. 20 E 21/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2023 | 12500.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER REALIZADO EM 24/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000864 | 23/02/2023 | 12000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE CLAUDIANO GERAÇÃO, EM PRAÇA PUBLICA, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVASCAS COM APRESENTAÇÃO NO DIA 19/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000866 | 23/02/2023 | 25000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RAMON SCHNAYDER, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM 21/02/2023, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000867 | 23/02/2023 | 20000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CAPILÉ E BANDA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO DIA 19/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000868 | 23/02/2023 | 35000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL BANDA GLICIO LEE, EM PRAÇA PUBLICA, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM APRESENTAÇÃO NO DIA 20/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000869 | 23/02/2023 | 12000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE ALBERTO BAKANA, PARA SHOW COM DURAÇÃO DE 2(DUAS) HORAS NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS EM PRAÇA PÚBLICA, EM 20/02/2023, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000870 | 23/02/2023 | 25000.00 | 39721242000100 | FARIAS EVENTOS E PRODUES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE FELIPE FARRA, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM 21/02/2023, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2023 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2023 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2023 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2023 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB, MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2023 | 511.38 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, SCFV, CRIANÇA FELIZ E SEDE DO FMAS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2023 | 1136.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2023 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DO MERCADO PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2023 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PRAÇA PÚBLICA EPITÁCIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E. DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E. DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2023 | 1363.59 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2023 | 54780.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2023 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DE ACESSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2023 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000889 | 27/02/2023 | 15922.04 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO À POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP BÁSICO E UMIDIFICADOR PARA CPAP EM FAVOR DO PACIENTE JOSIVALDO SOUZA DA SILVA, - MÊS FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2023 | 10578.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2023 | 2880.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE COLIMAÇÃO DO APARELHO DE RAIO X COM SUBSTITUIÇÃO DE SOQUETE, LAMPADA E COLIMAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 PROCESSADORA COM SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS E AJUSTE, DESTINADO A SALA DO RAIO X DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0000904 | 27/02/2023 | 501.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0000905 | 27/02/2023 | 2350.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0000906 | 27/02/2023 | 1492.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0000907 | 27/02/2023 | 6960.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2023 | 183.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/02/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2023 | 600.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA A1-VALIDADE 1 ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COM ATUAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DE DIREITO DO TRABALHO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, ACOMPAMENTO DE PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, JUNTO A CENTRA-PB E SENATRAN, SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODEO DE 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000887 | 27/02/2023 | 2580.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM TANQUE DE TINTA CANON - MEGA TANK G6010, WI FI, DESTINADAS PARA A SEDE DA PREFIEURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2023 | 700.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA O SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO: GERALDO MINERVINO DA SILVA, QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO NA EMPAER, NO DIA 07/02 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CENSO DEMOGRÁFICO DE 2023 E RETIRADA DE DOCUMENTOS NO SNEP COMM PROJETOS DE ENGENHARIA EM JOAO PESSOA, REUNIÃO COM SUBPROCURADOR DO MUNICÍPIO DR. ANIEL AIRES, NO DIA 13/02/2023, EWM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2023 | 150.00 | 00012139375408 | JOSE PAULO ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADO JOSÉ PAULO ROSA DA CONCEIÇÃO (ASSESSOR NA SECRETARIA DE CULTURA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA NO IPHAEP, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/02/2023 | 320.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SUB-CONTROLADOR, EM 27/02/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA DA QUAL É RESPONSAVEL, JUNTO À ASSESSORIA CONTÁBIL EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2023 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2023 | 3100.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000888 | 27/02/2023 | 8562.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDURB, OBRAS E VIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2023 | 1180.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS; RLX-7B24; QSE-6974, QSC-8175, QSC-1J46, QSF-5209, QSF-5219, QSC-8175, PERETENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2023 | 7189.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2023 | 10525.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/02/2023 | 1235.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA INFRAESTRUTURA DO DIA 01,02,06,07,08,09,13 E 14/02/2023 E PARA 01 PESSOA NOS DIA 15,16 E 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000917 | 27/02/2023 | 18354.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2023 | 4708.00 | 00008392864492 | TARARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIS, VISANDO APRESENTAÇÃO E COMBATE A INCEDIO, COMO FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 9EXTINTORES E RECARGAS), COLETIVO E PRIMEIROS SOCORROS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/02/2023, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2023 | 7000.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2023 | 4000.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 6X2 METROS P 3.9 OUTDOOR DE ALTA DEFINICIÇÃO, COM GRID EM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO BOX-TRUSS Q-30, DESTINADOS A SOLENIDADE E PALESTRA DA JORNADA PEDAGÓGICA 2023 E PAINEL DE LED 1X2 METROS P 3.9 PARA BANNER DO EVENTO, NO DIA 24/02/2023, JORNADA PEDAGÓGICA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2023 | 6309.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/02/2023 | 1300.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 20 PESSOAS DA BANDA AXE 10 NO DIA 18 E 10 PESSOAS DA BANDA CLAUDIANO E GERAÇÃO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2023 | 300.00 | 00009127871479 | JOSE ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2023 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2023 | 1000.00 | 43516273000104 | EMANOEL SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ELABORAÇÃO GRÁFICA DE CAMISAS, CANECAS E PLACAS PERSONALIZADAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/02/2023 | 823.50 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DOCE MILL ALTA CRIST C/100, DESTINADAS A VOLTA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/02/2023 | 560.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CAMISETAS VERDE LIMÃO COM MANGAS PRESTAS COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA FEITAS DE CACHAREL, DESTINADAS PARA O SETOR DA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2023 | 3806.20 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, QUE IRÁ PARTICIPAR DA EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA, NO 05/03 À 08/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2023 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2023 | 11012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL -COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2023 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO. DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2023 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO 02/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2023 | 14015.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2023 | 1419.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2023 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2023 | 1406.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2023 | 2192.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2023 | 13762.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2023 | 6980.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2023 | 3906.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2023 | 18602.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2023 | 48534.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2023 | 13020.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2023 | 14998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2023 | 4194.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2023 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2023 | 5647.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2023 | 5694.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2023 | 3898.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2023 | 6610.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - RP, TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2023 | 1440.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV -RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00010485303450 | AGLAIR GLÊNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESA REFERENTE BAO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL DO SCFC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00010485303450 | AGLAIR GLÊNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESA REFERENTE BAO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL DO TRADIÇÃO DE ITABAIANA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2023 | 14322.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2023 | 6853.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2023 | 1590.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2023 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2023 | 11364.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2023 | 34437.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE - APOIO - comissionados, MÊS DE fevereiro DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2023 | 43467.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE - APOIO - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2023 | 44789.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC PROP - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2023 | 8493.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC PROP - TEMPORARIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2023 | 129396.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2023 | 639897.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2023 | 8880.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2023 | 95889.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPORÁRIOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00010485303450 | AGLAIR GLÊNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO DURANTE O EVENTO DO BLOCO FOLIA SOCIAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2023 | 422642.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2023 | 1680.00 | 00001243672404 | JOSE ALDO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/02/2023 A 28/02/2023, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2023 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PREJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MOMORIA E CALCULO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DE COMPOSIÇÃO UNITARIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDC, CRONOGRAMA, FISICOS-FINANCEIRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000923 | 28/02/2023 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2023 | 24045.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2023 | 8802.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADO, REFERENTA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2023 | 109517.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2023 | 2319.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, REFERENTA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2023 | 4902.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2023 | 8562.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2023 | 25112.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2023 | 3249.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO PORTO SEGURO NUMERO DE DOCUMENTO 98216257, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2023 | 107013.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2023 | 31678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2023 | 43088.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2023 | 19502.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2023 | 13600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2023 | 14706.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2023 | 1664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - D.O.E. DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL , PERIUDO 18/02/2023 A 18/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001006 | 28/02/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2023 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE ISS BANCOS, CONFORME O CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0000922 | 28/02/2023 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2023 | 16700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2023 | 20832.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2023 | 26036.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2023 | 15249.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2023 | 29670.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2023 | 5208.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001004 | 28/02/2023 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2023 | 132.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, 1101-0 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2023 | 7128.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2023 | 3.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2023 | 30898.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2023 | 6007.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2023 | 81708.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2023 | 270249.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORÁRIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2023 | 119412.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2023 | 23293.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BASICA-PAB - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2023 | 420.00 | 00001226069495 | SUELENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DE LAMPADAS DO INFRAVERMELHO PARA O USO FISIOTERAPICO DA POLICLICA DR. AGLAIR DA SILVA LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2023 | 26040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2023 | 5230.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2023 | 300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO VANCINAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2023 | 600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2023 | 56306.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2023 | 32032.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2023 | 3604.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2023 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2023 | 23015.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - FUS - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2023 | 67524.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - FUS - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2023 | 70317.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2023 | 62630.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2023 | 147680.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2023 | 646.00 | 46134981000160 | CANTINA DO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DAS UBSs E EQUIPE DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PROXIMO DIA 04/02/2023, ONDE IREMOS VIVENCIAS MAIS UMA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472021 | 0001011 | 28/02/2023 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 08/12, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001012 | 28/02/2023 | 660.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2023 | 64818.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001026 | 01/03/2023 | 850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUISIÇÃO DE 100 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS A SEDE DA SEDRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001027 | 01/03/2023 | 5950.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 700 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA , SEDE DA SEDURB, CEMIOTERIO, SEDE DA SEDUC, E SECRETARIA DE AGRUCULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEMOB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001032 | 01/03/2023 | 3400.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , DESTINADOS AO SAMU , POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001034 | 01/03/2023 | 420.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM GARRAFÕES DE 13KG, DESTINADOS À SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001035 | 01/03/2023 | 4250.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , DESTINADOS AOS PSF´S , E CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001036 | 01/03/2023 | 1680.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001038 | 01/03/2023 | 1680.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS À UNIDADECEO, SAMU E POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2023 | 1648.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1PC DREM TRANSPARENTE, MARCA COLOPLAST, BRAVA LENÇO REMOVEDOR DE ADESIVOS, BRAVA LENÇO BARREIRA DE PELE PARA ESTOMIA, BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMATO CURVO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2023 | 800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1PC DREM TRANSPARENTE, MARCA COLOPLAST, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 16.330-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, 2216-0 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, 9429-3 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: RESULTADO DA HABILITAÇÃO Nº 00011/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2023 | 360.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TROCA DE BATERIA INTERNA DOS EQUIPAMENTOS , MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LACRE DE SEGURANÇA; MARCA : HENRY | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001033 | 01/03/2023 | 2100.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 GLP EM BOTIJÕES DE 13 Kg, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDUC E SEDE DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2023 | 900.00 | 00085896896468 | FELIX BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE 03 CARROS PIPAS DAGUA PARA ATENDER UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001047 | 01/03/2023 | 64888.75 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CT 127/2022 PP 017/2022, 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001025 | 01/03/2023 | 38093.29 | 20547072000160 | RESILIENCIA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIX ANTONIO AGUIAR: MIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS E JOSÉ PEDRO DE ARAUJO. | 00022022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001029 | 01/03/2023 | 3528.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 42 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2023 | 4500.00 | 00010141755423 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E REUTILIZAÇÃO DE PALETES PARA AMBIENTES INTERIORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001028 | 01/03/2023 | 504.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GLP EM BOTIJÕES DE 13Kg, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001030 | 01/03/2023 | 850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 AGUA MINERAL DE 20L DE , DESTINADOS PARA A SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001037 | 01/03/2023 | 2380.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 AGUA MINERAL DE 20L DE , DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001039 | 01/03/2023 | 672.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GLP EM GÁZ 13KG DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001052 | 02/03/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001063 | 02/03/2023 | 3961.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0001048 | 02/03/2023 | 6400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO ZE PEREIRA, CARNAVAL TRADIÇÃO, CARNAVAL DE RUA E BLOCO FOLIA SOCIAL EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0001049 | 02/03/2023 | 3200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2023, ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2023 | 10200.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/03/2023 | 540.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PQS 04KG,PQS06KG, PO ABC 06KG DESTINADOS AOS UNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001072 | 02/03/2023 | 4500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22,5 SS622 16PR 152/148M SPEEDMAX, DESTINADOD AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-7461, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/03/2023 | 4500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/03/2023 | 510.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORMNECIMENTO DE 146 GARRAFOES DE AGUA POTAVIL DONS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAIC, CRECHE TIA HILDA, SAMU, ETIEL SANTIAGO, CAPS, DEPOSITO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS , CENTRO SOCIAL, CRECHE DO BREGINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/03/2023 | 550.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE REFRIGERAÇÃ EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 02/03/2023 | 121.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001058 | 02/03/2023 | 4425.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001061 | 02/03/2023 | 4180.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001069 | 02/03/2023 | 18225.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001075 | 02/03/2023 | 1600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/60R15 SP026 91V WANLI, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSC-1J46, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/03/2023 | 550.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0001080 | 02/03/2023 | 16515.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE FEVEREIRI DE 2023, TOTALIZANDO 341,86 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001084 | 02/03/2023 | 4425.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001056 | 02/03/2023 | 4954.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001057 | 02/03/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA: RLZ8E18, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2023 | 4200.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS, CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO 12.000BTUS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2023 | 3090.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS, CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO 12.000BTUS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/03/2023 | 6.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, 1101-0 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0001050 | 02/03/2023 | 3200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO FEVEREIRO DE 2023, ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001053 | 02/03/2023 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QFW-8923, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001054 | 02/03/2023 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO MOTOR 1.8, COMPLETA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE , PLACA:QSJ:3J37,QSL:2D24, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001055 | 02/03/2023 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULO DE MOTOR 1.0, COMPLETO 04 PORTAS, TRAVA, VIDROS ELETRICOS COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACA QSJ-2187; QFD3D91; QFD1H11; QFD3G41; RLY9H17; QFD3D51; RLZ-9F64, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001064 | 02/03/2023 | 20677.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS E UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001066 | 02/03/2023 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER , COMPLETA PARA 15 PASSAGEIROS COMBUSTIVEL: DIESIL, PLACA- OXO-1472, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001067 | 02/03/2023 | 3568.42 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001068 | 02/03/2023 | 1750.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/03/2023 | 89.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/03/2023 | 2298.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/03/2023 | 412.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/03/2023 | 871.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212022 | 0001082 | 02/03/2023 | 10311.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/03/2023 | 243.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/03/2023 | 789.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/03/2023 | 1604.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/03/2023 | 906.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001051 | 02/03/2023 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS 02/2023, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2023 | 1260.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), EM BRASÍLIA COM PRESIDENTES DE ENTIDADES ESTADUAIS E PREFEITOS DE 1.179 MUNICÍPIOS NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2023 | 1620.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUICIONAL, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), EM BRASÍLIA COM PRESIDENTES DE ENTIDADES ESTADUAIS E PREFEITOS DE 1.179 MUNICÍPIOS NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2023 | 22500.00 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIAS, SENDO 26 UNIDADES DE PLACAS DE VELOCIDADE "40KM/H" E 11 UNIDADFES DE PLACAS "PARE", EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA REFLETIVA E TUBOS GALVANIZADOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2023 | 4970.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2023 | 250.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2023 | 231.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE; LUCIANO SOUZA DE BARROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/03/2023 | 101983.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/03/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00009/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2023 | 914.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2023 | 435.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2023 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2023 | 350.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMANDA VIRGINIA DA SILVA COSTA, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), EM BRASÍLIA COM PRESIDENTES DE ENTIDADES ESTADUAIS E PREFEITOS DE 1.179 MUNICÍPIOS NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO FMAS - PROGRAMA IGDSUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/03/2023 | 1852.25 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE MIRELY DAYANY DOS SANTOS, REALIZADO EM 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/03/2023 | 1998.55 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE JOSÉ BONIFÁCIO MARQUES DE SOUZA, REALIZADO EM 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/03/2023 | 200.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE FÓRMULAS C/PEG E 400, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001131 | 06/03/2023 | 13000.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001139 | 06/03/2023 | 11200.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/03/2023 | 1160.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/03/2023 | 2056.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001134 | 06/03/2023 | 4600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001136 | 06/03/2023 | 7900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001137 | 06/03/2023 | 9850.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001138 | 06/03/2023 | 4114.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001140 | 06/03/2023 | 8570.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/03/2023 | 6000.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O BLOCO TRANDICIONAL DENOMINADO "VIRGENS", OS QUAIS SE APRESENTARAM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/03/2023 | 10000.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/03/2023 | 6450.00 | 00008392864492 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIS, VISANDO APRESENTAÇÃO E COMBATE A INCEDIO, COMO FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 9EXTINTORES E RECARGAS), COLETIVO E PRIMEIROS SOCORROS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/02/2023, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00064555577434 | JOELMA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, MAQUIAGEM E ADEREÇOS, UTILIZAADOS PELOS PERSONAGENS REI E RAINHA, OS QUAIS SE APRESETARAM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, NO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001130 | 06/03/2023 | 5160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, LOCALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO, CAPACIDADE PARA 8.00 LITROS, TOTALIZANDO 06 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/03/2023 | 42400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) SANITÁRIOS QUÍMICOS, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, DDESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042023 | 0001133 | 06/03/2023 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001113 | 06/03/2023 | 134.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO SPRINTER PLACA QSE-6974. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001114 | 06/03/2023 | 1478.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, CAMBAGEM, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSE-8178, LATADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001115 | 06/03/2023 | 134.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO MECÂNICOS, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-6974, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001116 | 06/03/2023 | 134.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA O VEICULO SPRINTER ANO 2018 2.0 16V PLACA QSE-6974. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/03/2023 | 9467.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO MECÂNICOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, CABAGEM, SCANER SISTEMA ELÉTRICO, SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM, LAVAGEM, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGB-6363, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001118 | 06/03/2023 | 537.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA O VEICULO SPRINTER ANO 2018 2.0 16V DE PLACA QSE-6974. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001119 | 06/03/2023 | 45.84 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-5219, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001120 | 06/03/2023 | 1088.70 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-6974, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001121 | 06/03/2023 | 1075.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CONSERTO DA TRAVA DA PORTA DIANTEIRA PARA O VEICULO MASTER MOTOR 2.5 16V PLCAS: OFE-3218. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001122 | 06/03/2023 | 830.85 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEICULO MASTER DE PLACA OFE-3218, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001123 | 06/03/2023 | 7850.11 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA OGB-6363, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001124 | 06/03/2023 | 2345.27 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA QSE-8178, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001125 | 06/03/2023 | 67.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA O VEICULO FIORINO PLACA:QSF-5219.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001126 | 06/03/2023 | 1088.70 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-6974, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001127 | 06/03/2023 | 1241.50 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-6974, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001132 | 06/03/2023 | 6020.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 07 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2023 | 1708.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 25 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/03/2023 | 646.00 | 46134981000160 | CANTINA DO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DAS UBSs E EQUIPE DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PROXIMO DIA 04/02/2023, ONDE IREMOS VIVENCIAS MAIS UMA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1009). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001201 | 07/03/2023 | 3114.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822022 | 0001202 | 07/03/2023 | 4320.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001203 | 07/03/2023 | 4439.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/03/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2023 | 14410.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2023 | 700.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1-26 PRANCHAS, PAPEL A2-10 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1-12 PRANCHAS (02 VIAS DO PROJETO DA ESCOLA DR.JOÃO DA COSTA) (02 DIAS DO PROJETO ESCOLA ANTONIO BATISTA SANTIAGO) NO MUNICIPIO DE ITABAIAN-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/03/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/03/2023 | 972.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/03/2023 | 38.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2023 | 4620.00 | 41399579000194 | NUCLEO DE ESTUDOS E TRATAMENTO EM PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CURSO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CURSO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADO AOS TEAs, PARCELA 04 DE 5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2023 | 4620.00 | 41399579000194 | NUCLEO DE ESTUDOS E TRATAMENTO EM PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CURSO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CURSO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADO AOS TEAs, PARCELA 5 DE 5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001175 | 07/03/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL-7635, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001177 | 07/03/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFW-3906, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001178 | 07/03/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QSJ-5A17, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001179 | 07/03/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA qfw-4056, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001180 | 07/03/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG-0753, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001181 | 07/03/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE-7110, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001182 | 07/03/2023 | 537.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001183 | 07/03/2023 | 134.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG-0753, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001185 | 07/03/2023 | 1075.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG-0753, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001186 | 07/03/2023 | 1344.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NQD-2706, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001187 | 07/03/2023 | 67.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, MODELO VOLARE, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001189 | 07/03/2023 | 396.33 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA O VEICULO DE PLACA DE OGE-7110 MODELO VOLARE, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001190 | 07/03/2023 | 343.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA O VEICULO DE PLACA DE QFG-0753 MODELO VOLARE V8 ANO 2017, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001191 | 07/03/2023 | 95.50 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA O VEICULO MODELO VOLARE V8 ANO 2017, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001192 | 07/03/2023 | 396.33 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0753, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001193 | 07/03/2023 | 1337.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MODELO VOLARE V8, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001194 | 07/03/2023 | 448.85 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4056, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001195 | 07/03/2023 | 448.85 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4056, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001196 | 07/03/2023 | 557.72 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-2706, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001197 | 07/03/2023 | 595.92 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO MODELO VAM MOTOR 15190 PLACA: QFL-7635. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001198 | 07/03/2023 | 448.85 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-5A17, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001199 | 07/03/2023 | 67.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA QSE-8178, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001200 | 07/03/2023 | 38.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSE-8178, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001144 | 07/03/2023 | 6112.10 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO PÁ CARREGADEIRA HL740, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001146 | 07/03/2023 | 1155.55 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO PÁ CARREGADEIRA HL740-HIUNDAI, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001147 | 07/03/2023 | 916.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO PÁ CARREGADEIRA HL740-HIUNDAI, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001152 | 07/03/2023 | 993.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TROCA DE OLEO MOTOR, PARA O VEICULO ESCAVADEIRA MOTOR 416, PETENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001153 | 07/03/2023 | 248.30 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MODELO 7C16, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001155 | 07/03/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO MODELO HL740-HIUNDAI, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001156 | 07/03/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO MODELO HL740-HIUNDAI, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001158 | 07/03/2023 | 67.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO MODELO HL740-HIUNDAI, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001159 | 07/03/2023 | 134.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO MODELO HL740-HIUNDAI, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001162 | 07/03/2023 | 537.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO MODELO HL740-HIUNDAI, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2023 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIM,ENTO DOS USUÁRIOS ILIMITADOS PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, CT 137/2021, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001165 | 07/03/2023 | 147580.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2023 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O ACOMPANHAMENTO E SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS E DA REGULARIDADE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, JUNTO À RFB E PGFN, SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO E-SOCIAL, SOLICITAÇÕES DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS JUNTO À RFB - EC 113/2021, RFB E PGFN E ACOMPANHAMENTO DO CAUC NO SIAFI, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2023 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O ACOMPANHAMENTO E SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS E DA REGULARIDADE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, JUNTO À RFB E PGFN, SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO E-SOCIAL, SOLICITAÇÕES DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS JUNTO À RFB - EC 113/2021, RFB E PGFN E ACOMPANHAMENTO DO CAUC NO SIAFI, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2023 | 3240.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 81 ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/03/2023 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CENTRO SOCIAL, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2023 | 1401.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO EM 15/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2023 | 1786.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE MARIA JOSE BEZERRA MONTEIRO, REALIZADO EM 18/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2023 | 1782.95 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE ORLANDO OTAVIO OLIVEIRA, REALIZADO EM 14/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2023 | 1806.05 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE LINDINALVA MARCINA DESKA, REALIZADO EM 13/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2023 | 1790.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE CARLOS ROBERTO MARINHO TEIXEIRA, REALIZADO EM 01/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2023 | 1405.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE SEVERINO INÁCIO FIRMINO, REALIZADO EM 22/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2023 | 1401.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE ADOLFO ULISSES DE LIMA, REALIZADO EM 22/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2023 | 1405.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS, REALIZADO EM 11/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2023 | 1424.90 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE ELIETE COSTA CARDOSO, REALIZADO EM 13/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2023 | 1417.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE JOSE DA SILVA FERREIRA, REALIZADO EM 14/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/03/2023 | 350.00 | 00008498018420 | FERNANDO XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, NA AUDITÓRIO DA FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/03/2023 | 1312.50 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00045095558491 | SONIA MARIA ALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARCIOMA MOMÁRIO, CID10, ESTADO IV (SISTEMA NERVOSO CENTRAL) HER2 POSITIVO, NECESSITADO DE PERJETA EM ASSOCIA]AO COM TRASTUZUMABA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2023 | 7020.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, POLICIA MILITAR, BOMBEIROS CIVEL, BOMBEIROS MILITAR, CAMARIM DAS BANDAS DO EVENTO DO CARNAVAL TRADIÇÃO DE 2023 NA CIDADE DE ITABAIANA DO DIA 25 A 01 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412022 | 0001218 | 08/03/2023 | 22000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPNHE PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) REGISTRATORES DE PONTO ELETRÔNICO CONTROL, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/03/2023 | 1100.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET (TOMADAS TELECOM) E CONFIGURAÇÃO DO AP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/03/2023 | 9371.56 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE DADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/03/2023 | 2000.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COM ATUAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DE DIREITO DO TRABALHO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, ACOMPAMENTO DE PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, JUNTO A CENTRA-PB E SENATRAN, SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 10/02/2023 à 10/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2023 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRONICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2023 | 2166.67 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRONICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/03/2023 | 150.00 | 00010534919480 | KAROLINE RAYSSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A ENFERMEIRA KAROLINE RAYSSA DA SILVA SANTOS, QUE PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO DO MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES QUE ACONTECEU NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023 NO AUDITORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL DA UFPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/03/2023 | 780.00 | 00001594676402 | ANA CARLA RODRIGUES COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPNHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM NOME DE ANA KARLA RODRIGUES COSTA ARAUJO - CORDENADORA DE SAÚDE BUCAL, REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CARTA CURADORIA EM SAÚDE IDÉIAS SUS FIOCRUZ - PREMIADOS NA III AMOSTRA ESTADUAL PARAÍBA, AQUI TEM SUS DO COSEMS E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, QUE SERTÁ REALIZADEO NOS DIAS 12 E 15 DE MARÇO NA FIOCRUZ NA ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/03/2023 | 220.00 | 00035867841472 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A SRA MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO BASICO DA VACINA, QUE ACONTECEU NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - EPEP EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/03/2023 | 220.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA 1ª OFICINA DE MONITORAMENTO PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA OS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DA 1ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE, QUE SERTÁ REALIZADEO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023, NO AUDITÓRIO DA FAEPA/SENAR EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/03/2023 | 220.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A SRA MORGANA MARIA DE ALMEIDA, COMO APRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, PARA PARCIPAR DO MANEJO CLÍNICO DAS ARBOVIROSES, QUE ACONTECEU NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, NO AUDITÓRIO DE TERAPIA OCUPACIONAL DA IFPB NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, CAMPUS I EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/03/2023 | 220.00 | 00000011972408 | LIGIA CRISTINA MORAES NASCIMENTO DE GODOI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA COORCENADORA DE IMUNIZAÇÃO, LIGIA CRISTINA MORAIS NASCIMENTO, QUE PARTICIPOU DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S. BOAS PRÁTICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINA, QUE ACONTECEU NO DIA 06/02/2023, NA ESCOLA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DA PARAÍBA - ESPEP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/03/2023 | 3671.09 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTE COM GLAUCOMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/03/2023 | 3000.00 | 18684880000128 | ULTRARAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAUDOS MEDICOS DE EXAMES DE RAIO - X, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/03/2023 | 29110.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITs DE USO INDIVIDUAL, DESTINADOS PARA OS ACS E ACE, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/03/2023 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TFDWB, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABASIANA-PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001249 | 09/03/2023 | 3294.44 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACAS OGB-6363 E OXO-4D32, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0001250 | 09/03/2023 | 19306.07 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA: OFE-3218; QSE-8878; QSE-6974;QFW-8923;RLX-7B24. REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0001251 | 09/03/2023 | 20030.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA: QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSL2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-3D51; QFD-3G41; RLZ-9F64. REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/03/2023 | 6700.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA, BANDEIRA COM PANO, BOTA DE COURO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/03/2023 | 89.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/03/2023 | 162.36 | 00061209546434 | IVONE ANÍSIO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAVA DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS DE AVERBAÇÃO E DESMEMBRAMENTO CONFORME GUIAS 0020535958 , CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO LOCALIZADO EM ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/03/2023 | 210.98 | 00061209546434 | IVONE ANÍSIO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAVA DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS DE AVERBAÇÃO E DESMEMBRAMENTO CONFORME GUIAS 0020535968 , CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO LOCALIZADO EM ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 09/03/2023 | 691.49 | 00061209546434 | IVONE ANÍSIO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAVA DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS DE AVERBAÇÃO E DESMEMBRAMENTO CONFORME GUIAS 0020535966 , CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO LOCALIZADO EM ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/03/2023 | 1290.43 | 00061209546434 | IVONE ANÍSIO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAVA DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS DE AVERBAÇÃO E DESMEMBRAMENTO CONFORME GUIAS 0020535961 , CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO LOCALIZADO EM ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/03/2023 | 217.12 | 00061209546434 | IVONE ANÍSIO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAVA DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS DE AVERBAÇÃO E DESMEMBRAMENTO CONFORME GUIAS 0020535969 , CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO LOCALIZADO EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001256 | 09/03/2023 | 1775.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (02 HD SSD 240GB; 10 FONTES DE ALIMENTAÇÃO DUEX DX 230W; PROTETOR ELETRÔNICO BIVOLT 330), DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00011084109441 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PANELAS EM CERAMICA PRETA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE ITABAIANA-PB, PARA USO EXPOSIÇÃO EM FEIRA E ESPAÇOS CULTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001236 | 09/03/2023 | 55045.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001244 | 09/03/2023 | 641.25 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACA: QSC-1946, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001245 | 09/03/2023 | 23988.08 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACA: QFW-4056, NQI-2542, QFL-7635, OGE-7110, CQH-7520, MTM-5A79, QFG-0753, OFC-2359, HXD-7A39, QSJ-5A17, RLZ-3B04, QFW-3906, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/03/2023 | 6029.52 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/03/2023 | 3172.77 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ART PB20230516445, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/03/2023 | 17586.30 | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PUBLICAS DE LED DE 300W E REFLETORES DE LED DE 200W PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AOS EVENTOS CARNAVALESCOS QUE ACONTECEU NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001238 | 09/03/2023 | 15440.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001239 | 09/03/2023 | 492.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS: TRATOR MB-3146, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001241 | 09/03/2023 | 256.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS: MOH-2897, MOH-2757, MOH-2897, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001242 | 09/03/2023 | 49486.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS: NQE-5091, RETRO 416E, HL-740-9BD MAQ, OGF-8247, DBM-5E34, MOTONIVELADORA, OGF-2H20, PATROL 845, EXCAVADEIRA, PKD-8E16, KME-2671, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001235 | 09/03/2023 | 17715.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0001240 | 09/03/2023 | 1534.25 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: QSE-5660; RLZ-1E76, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001248 | 09/03/2023 | 570.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT-0902, QFV-3980 E NPT-0902, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001246 | 09/03/2023 | 509.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACAS: A750;RLV-467, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001247 | 09/03/2023 | 180.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACAS: NQH-0355, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/03/2023 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001243 | 09/03/2023 | 3059.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18, RLY-9H17, QFJ-7J02, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2023 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00013455030408 | CARLOS MANOEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR CARLOS MANOEL DE AZEVEDO, PARA O MESMO REALIZAR CONSULTA DE RETORNO DE UMA CIRURGIA NA CABEÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001270 | 10/03/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 02/2023, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1052/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2023 | 4426.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO FMAA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2023 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2023 | 3500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE885/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2023 | 2750.00 | 00012551978467 | VINICIUS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PREPARAÇÃO E ALUGUEL DO CAMPO ESPORTIVO PARA A RELIZAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 16 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2023 | 5420.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ITBAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2023 | 17.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2023 | 51.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2023 | 126.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO FPM 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2023 | 12503.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2023 | 65956.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2023 | 4015.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001259 | 10/03/2023 | 885.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001264 | 10/03/2023 | 27721.12 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO ADITIVO CONTRATURAL DE CONSTRUIÇÃO DO PREDIO DA UBS DO BREJINHO. | 00012019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001265 | 10/03/2023 | 94048.22 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA UBS DO BREJINHO CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00012019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001267 | 10/03/2023 | 22571.57 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA UBS DO BREJINHO - ITABAIANA - PB | 00012019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001268 | 10/03/2023 | 3400.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SAMU, POLICLÍNICA E CEO, MÊS DE FEVEREIRO/2022, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1032, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PACIENTE: FABIANA BARBOSA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001301 | 13/03/2023 | 4800.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK I5,6 FULL HD, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/03/2023 | 2045.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 012023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/03/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 920) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/03/2023 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TFDWB, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABASIANA-PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1237) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/03/2023 | 92.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/03/2023 | 200.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE FÓRMULAS C/PEG E 400, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI NE. 1112/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/03/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/03/2023 | 2840.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/03/2023 | 6105.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/03/2023 | 2913.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/03/2023 | 4956.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/03/2023 | 4483.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/03/2023 | 14617.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/03/2023 | 2466.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/03/2023 | 7744.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/03/2023 | 3558.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO FEP - 9.429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/03/2023 | 483.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/03/2023 | 160.00 | 00012664639412 | ERIVELTON SOUZA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL SUB 16 E 18, PARA REPRESENTAR NOSSA CIDADE NA COPA DO BREJO, NO DIA 18 E 25 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/03/2023 | 600.00 | 05214728000130 | SOCIEDADE AMIGOS DA RAINHA DO VALE DO PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL DENOMINADA "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 11 DE MARTÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/03/2023 | 840.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FOGÕES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00006593318450 | VALDERI BARBOSA | VALOR QUE OPRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 17 À 18/02/2023, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/03/2023 | 1438.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/03/2023 | 588.00 | 00001703555430 | HENRIQUE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRUTURAÇÃO VIARIA DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 11/02/2023 A 21/02/2023, PELA SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/03/2023 | 588.00 | 00012660947414 | VALDEMIR RAMOS DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRUTURAÇÃO VIARIA DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 11/02/2023 A 21/02/2023, PELA SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/03/2023 | 420.00 | 00084022876468 | JOAO BATISTA DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE RESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 11/02/2023 À 21/02/2023, JUNTO A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/03/2023 | 504.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE RESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 11/02/2023 À 21/02/2023, JUNTO A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/03/2023 | 504.00 | 00005982735736 | MATHEUS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIÁRIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE RESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 11/02/2023 À 21/02/2023, JUNTO A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/03/2023 | 420.00 | 00001363380460 | RAFAEL MANOEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIÁRIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE RESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 11/02/2023 À 21/02/2023, JUNTO A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/03/2023 | 252.00 | 00070473183480 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIÁRIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE RESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 19/02/2023 À 21/02/2023, JUNTO A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/03/2023 | 252.00 | 00006762089402 | GILMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIÁRIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE RESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 19/02/2023 À 21/02/2023, JUNTO A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/03/2023 | 420.00 | 00002548662470 | FLÁVIO ARCILIO VELOSO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIÁRIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE RESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 11/02/2023 À 20/02/2023, JUNTO A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/03/2023 | 3500.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DAS 02 (DUAS) PONTAS DE EIXO, CONSERTO DA MESA, SUBSTITUIÇÃO DAS 2 (DUAS) COIFAS FREIO, DO VEÍCUO TRATOR, PERTENCNENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/03/2023 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO MENOR: MICHEL JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA LIRA, PARA O ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSITÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CO9MPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001320 | 14/03/2023 | 17715.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1235) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/03/2023 | 4426.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1274) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/03/2023 | 300.00 | 00008848148409 | LADY JANE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/03/2023 | 240.00 | 00014175379495 | MAXWEL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PARA A MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PERÍODO DE 18/02/2023 A 21/02/2023, COORDENADO PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0001330 | 14/03/2023 | 164103.30 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSEM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP 00009/2020, CT 099/2020, OP. 1064194-27/2019, SICONV 885678/2019, C.V. OGU 0733.006.647233-2, OBRA Nº0005/2020, BOLETIM D MEDIÇÃO Nº004, CONFORME COMPROVANTE. | 00052020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUIR/ AMPLIAR: PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0001332 | 14/03/2023 | 27864.74 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP 00009/2020, CT 099/2020, OP. 1064194-27/2019, SICONV 885678/2019, C.V. OGU 0733.006.647233-2, OBRA Nº0005/2020, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº004, CONFORME COMPROVANTE. | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/03/2023 | 16823.43 | 40782966000142 | MSA- ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA DALVA AGUIAR E SEUS ANEXOS NA AVENIDA JOSÉ SILVEIRA, CENTRO, E DA DEMOLIÇÃO DO DO PRÉDIO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVA LIRA CORREIA NA AVANIDA PAULO AFONSO, AÇUDE DAS PEDRAS, AMBOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONTRATO Nº 042/2022, 1ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/03/2023 | 477.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/03/2023 | 80.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/03/2023 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001325 | 14/03/2023 | 535.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001326 | 14/03/2023 | 2160.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001351 | 15/03/2023 | 18200.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (COMPRESSOR DE AR 40L MOD SD70/8 CONJUNTO MAGNUS PRIME CART) DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/03/2023 | 220.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS (DIRETOR DE CONTABILIDADE), QUE PARTICIPARÁ DE UMA PALESTRA SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI Nº14.133/2021. QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NO TEATRO PAULO PONTES ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/03/2023 | 150.00 | 00005374612484 | RUBEM LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR RUBE,LINS DE SOUZA (ASSESSOR DE CONTABILIDADE), QUE PARTICIPARÁ DE UMA PALESTRA SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI Nº14.133/2021. QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NO TEATRO PAULO PONTES ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/03/2023 | 150.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR MARCOS AURELIO DOS SANTOS(ACESSOR DE CONTABILIDADE), QUE PARTICIPARÁ DE UMA PALESTRA SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI Nº14.133/2021. QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NO TEATRO PAULO PONTES ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/03/2023 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO ALVES COSTA (ACESSOR DE CONTABILIDADE), QUE PARTICIPARÁ DE UMA PALESTRA SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI Nº14.133/2021. QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NO TEATRO PAULO PONTES ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/03/2023 | 150.00 | 00005553767458 | EDMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR EDMAR JOSÉ DA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DE UMA PALESTRA SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI Nº14.133/2021. QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NO TEATRO PAULO PONTES ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/03/2023 | 220.00 | 00005364138437 | EDNA ANDRADE LOURO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR EDNA DE ANDRADE LOURO ARAUJO (PREGOEIRA), QUE PARTICIPARÁ DE UMA PALESTRA SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI Nº14.133/2021. QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NO TEATRO PAULO PONTES ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/03/2023 | 220.00 | 00007405507484 | AYLCK DA SILVA PALACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR AYLCK DA SILVA PALACIO (MEMBRO DA CPL), QUE PARTICIPARÁ DE UMA PALESTRA SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI Nº14.133/2021. QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NO TEATRO PAULO PONTES ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/03/2023 | 350.00 | 00033041024420 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR MARIA JOSÉ DA SILVA (TESOUREIRA), QUE PARTICIPARÁ DE UMA PALESTRA SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI Nº14.133/2021. QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NO TEATRO PAULO PONTES ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/03/2023 | 350.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA (SECRETARIO ADJUNTO DE CONTROLADORIA INTERNA), QUE PARTICIPARÁ DE UMA PALESTRA SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI Nº14.133/2021. QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NO TEATRO PAULO PONTES ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/03/2023 | 220.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA 06707690450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCEÇÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE ASSISTIRÁ A PALESTRA "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI Nº14.133/2021", EM 17/03/2023, NO TEATRO PAULO PONTES, ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, APRESENTADO PELO JURISTA E ESCRITOR JORGE ULYSSES JACOBY FERNANDES, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/03/2023 | 350.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCEÇÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE ASSISTIRÁ A PALESTRA "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI Nº14.133/2021", EM 17/03/2023, NO TEATRO PAULO PONTES, ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, APRESENTADO PELO JURISTA E ESCRITOR JORGE ULYSSES JACOBY FERNANDES, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/03/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/03/2023 | 350.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR GERALDO MINERVINO DE MORAIS (SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO), QUE PARTICIPARÁ DE UMA PALESTRA SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI Nº14.133/2021. QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NO TEATRO PAULO PONTES ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/03/2023 | 48979.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001349 | 15/03/2023 | 2956.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MODELO CATERPILLAR 416E. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001350 | 15/03/2023 | 12892.50 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO CATERPILLAR 416E PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/03/2023 | 4620.00 | 41399579000194 | NUCLEO DE ESTUDOS E TRATAMENTO EM PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CURSO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CURSO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADO AOS TEAs, PARCELA 5 DE 5, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1171). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/03/2023 | 4620.00 | 41399579000194 | NUCLEO DE ESTUDOS E TRATAMENTO EM PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CURSO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CURSO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADO AOS TEAs, PARCELA 4 DE 5, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1170). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001359 | 16/03/2023 | 320.98 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SECRETARIA DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/03/2023 | 32.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/03/2023 | 15490.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS DE ESCRITORIO SECRETARIA GIRATORIA, 20 CADEIRAS SECRETARIA FIXA ESTOFADA, 10 CADEIRAS DIRETOR GIRATORIA COM BRACOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/03/2023 | 207.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00019/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº00020/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/03/2023 | 3150.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O EVENTO DA 2ª CONFERENCIA REGIONAL DE SAÚDE DA 12ª REGIÃO DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/03/2023 | 4080.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE COFFE BREACK PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA FREQUENCIA DOS ACS DA GRAVAÇÃO DO PRECEPTORIA DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001360 | 16/03/2023 | 9031.66 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001361 | 16/03/2023 | 931.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001362 | 16/03/2023 | 355.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001363 | 16/03/2023 | 978.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001364 | 16/03/2023 | 9729.66 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402022 | 0001365 | 16/03/2023 | 11948.35 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 691) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/03/2023 | 180.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MODULO USB, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO KURUMIMREP3: PROVEU, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/03/2023 | 625.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 CAMISETAS BRANCAS COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA PARA 2º CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/03/2023 | 296.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/03/2023 | 110.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 022023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/03/2023 | 600.00 | 00005364138437 | EDNA ANDRADE LOURO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA EDNA DE ANDRADE LOURO ARAUJO (PREGOEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DDE MARÇO DE 2023, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL - CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/03/2023 | 289.32 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ART PB20230518881, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/03/2023 | 16823.43 | 40782966000142 | MSA- ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA DALVA AGUIAR E SEUS ANEXOS NA AVENIDA JOSÉ SILVEIRA, CENTRO, E DA DEMOLIÇÃO DO DO PRÉDIO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVA LIRA CORREIA NA AVANIDA PAULO AFONSO, AÇUDE DAS PEDRAS, AMBOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONTRATO Nº 042/2022, 1ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/03/2023 | 105.00 | 07571746004353 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO IVECO/FIAT DAILY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2023 | 400.00 | 00010918962404 | FABIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CULTURAL EM FAVOR TROÇA CARNAVALESCA "BATUCADA AMIGOS DO RUSO", QUE SE APRESENTOU NO DIA 18/02/2023, ABRILHANTANDO OS FESTEJOS CARNAVLESCOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/03/2023 | 350.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COMO TAMBÉM ENCARDENAÇÕES DOS DIÁRIOS DE CLASSE INDIVIDUAIS DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/03/2023 | 600.00 | 00040158527453 | JOSÉ NILDO DUARTE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE LED DO JOGO SEMAFÓRICO, O QUAL FOI REALIZADO EM NOSSA CIDADE NA AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA E NA RUA ALMEIDA BARRETO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2023 | 1000.00 | 24934414000156 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PICOLÉS NO CARNAVAL DA MELHOR IDADE, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/03/2023 | 2756.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/03/2023 | 561.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2023 | 700.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIA QUE PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA, QUE PARTICIPOU DE UMA PALESTRA SOBRE A LEI ALDIR BLAN E LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NO DIA 16/03/2023 NA CASA DA CULTURA NO MUNICÍPIO DE SOBRADO-PB E FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO NO DIA 17/03/2023, NO AUDITÓRIO ESTADUAL DA PRATA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/03/2023 | 600.00 | 00011997912457 | FERNANDA ELLEN DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA FERNANDA ELLEN DA SILVA GOMES (ACESSORA DA CPL), PARA A PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2023, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL-CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/03/2023 | 600.00 | 00007405507484 | AYLCK DA SILVA PALACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA AYLCK DA SILVA PALACIO (MEMBRO DA CPL), PARA A PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2023, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL-CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/03/2023 | 1122.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HDMAX 200ML, MARCA PRODIET, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/03/2023 | 395.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR DE TC DE FACE EM 3D, REALIZADO NA PACIENTE; SUELI DE SOUZA GOMES DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001387 | 20/03/2023 | 1334.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/75 R16 HIFLY, DESTINADO AO VEICULO IVECO DE PLACA: RLX-7B24, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001388 | 20/03/2023 | 568.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R14 WANLI, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSF-5219, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/03/2023 | 365.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/03/2023 | 213.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/03/2023 | 60.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/03/2023 | 35.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/03/2023 | 387.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/03/2023 | 958.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/03/2023 | 168.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/03/2023 | 209.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/03/2023 | 632.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/03/2023 | 49.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/03/2023 | 551.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/03/2023 | 12363.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES (LEITE), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/03/2023 | 2000.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO DE ARTERIOGRAFIA EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO GABRIEL DE MENEZES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/03/2023 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO GABRIEL DE MENEZES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/03/2023 | 112.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/03/2023 | 4200.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS, CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO 12.000BTUS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/03/2023 | 2183.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/03/2023 | 402.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/03/2023 | 8054.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/03/2023 | 1532.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/03/2023 | 43675.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/03/2023 | 30650.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/03/2023 | 36078.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/03/2023 | 6937.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/03/2023 | 13975.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/03/2023 | 27640.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/03/2023 | 44800.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/03/2023 | 1382.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/03/2023 | 698.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/03/2023 | 346.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/03/2023 | 1803.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/03/2023 | 2240.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/03/2023 | 175.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/03/2023 | 297.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/03/2023 | 84.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/03/2023 | 52278.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/03/2023 | 1694.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/03/2023 | 2612.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/03/2023 | 132437.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/03/2023 | 130.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/03/2023 | 2614.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/03/2023 | 6622.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/03/2023 | 253.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/03/2023 | 1122.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº07.01.23080.0152303-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/03/2023 | 2275.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº07.01.23080.0152356-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/03/2023 | 3059.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº07.01.23080.0152377-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/03/2023 | 153.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº07.01.23080.0145454-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/03/2023 | 113.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº07.01.23080.0145393-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/03/2023 | 2871.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº07.01.23080.0152343-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/03/2023 | 143.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº07.01.23080.0145408-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/03/2023 | 56.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº07.01.23080.0145341-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/03/2023 | 20.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº07.01.23080.0123060-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/03/2023 | 3.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº07.01.23080.0123109-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/03/2023 | 3.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº07.01.23080.0123102-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/03/2023 | 1.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº07.01.23080.0123036-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/03/2023 | 4066.01 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO OFERTADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E MATERIAIS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/03/2023 | 4589.02 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO OFERTADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E MATERIAIS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/03/2023 | 588.00 | 00062681999367 | NILTON URBANO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL EM PERIODO DE REESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NO PERIODO CARNAVALESCO NOS DIAS 11/02/2023 A 21/02/2023, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/03/2023 | 588.00 | 00009798248422 | GILBERTO ALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL EM PERIODO DE REESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NO PERIODO CARNAVALESCO NOS DIAS 11/02/2023 A 21/02/2023, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/03/2023 | 104121.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SEDUC/FUNDEB - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/03/2023 | 130183.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SEDUC/FUNDEB - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/03/2023 | 5206.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SEDUC/FUNDEB - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/03/2023 | 6509.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SEDUC/FUNDEB - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/03/2023 | 399.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SEDUC/FUNDEB - COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 22/03/2023 | 121.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/03/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/03/2023 | 3300.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/03/2023 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/03/2023 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/03/2023 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARTINS DE CARVALHO, SN, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAA - CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DO ALMOXARIFADO CENTRAL, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/03/2023 | 3000.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE 75 DIAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/03/2023 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/03/2023 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/03/2023 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/03/2023 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 22/03/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA - 0733.006.41-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 22/03/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA - 0733.006.071020-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº00014/2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2023 | 350.00 | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO QUE PARTICIPARA DO ATO DE RELANÇAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), REINSTAURAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (CONDRAF) E CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA ECONOMICA DE MULHERES RURAIS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023-GINASIO GERALDÃO - AVENIDA MAL.MASCARENHAS DE MORAIS Nº7787-IMBIRIBEIRA RECIFE-PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/03/2023 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF SÍTIO NOVO - CARIATÁ, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/03/2023 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/03/2023 | 1400.00 | 00003851330498 | ELISON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 99 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DETINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/03/2023 | 395.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR DE TC DE FACE EM 3D, REALIZADO NA PACIENTE; SUELI DE SOUZA GOMES DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTRE.(EMPENHO SUBSTITUI NE. 1386). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/03/2023 | 3500.00 | 49891712000137 | MNB - ENGENHARIA & PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT DOS POSTOS DE SAÚDE; SUBURBANA, MARACAIPE, GUARITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/03/2023 | 5486.01 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/03/2023 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB, MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001493 | 23/03/2023 | 30004.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/03/2023 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº00043/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/03/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº00008/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00008/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/03/2023 | 350.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR GERALDO MINERVINO DE MORAIS (SECREÁARIO DE ADMINISTRAÇÃO), QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO SIAFIC - IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA - TCE-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/03/2023 | 150.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO SIAFIC - IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA - TCE-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/03/2023 | 150.00 | 00005553767458 | EDMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO SIAFIC - IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA - TCE-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/03/2023 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO SIAFIC - IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA - TCE-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/03/2023 | 350.00 | 00033041024420 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO SIAFIC - IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA - TCE-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/03/2023 | 220.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO SIAFIC - IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA - TCE-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/03/2023 | 150.00 | 00005374612484 | RUBEM LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO SIAFIC - IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA - TCE-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/03/2023 | 396.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/03/2023 | 138.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/03/2023 | 300.00 | 00001121037402 | SUELEIDE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/03/2023 | 300.00 | 00012138714411 | THAIS PAIVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Saneamento | Abastecimento | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUIR POÇOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001487 | 23/03/2023 | 37788.10 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO DE 03 9TRÊS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SINGELO DE ÁGUA A PARTIR DA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS COM A INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO COM DESSALINIZADOR E CLORADOR, 2º BOLETIM DE MEDIÇÕES, OS 04/2020, TP 0001/2020, CT 096/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ART PB2020520100, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001507 | 23/03/2023 | 39267.45 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CT 127/2022 PP 017/2022,CONFORME COMPROVANTE. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001488 | 23/03/2023 | 9075.73 | 11958594000164 | JTS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA RECUPERAÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001508 | 24/03/2023 | 94405.94 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO SEE-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº0553/2019, TP Nº00005/2021, ADITIVO 0001/2022, CT 00146/2021, CONFORME COMPROVANTE. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001514 | 24/03/2023 | 98926.73 | 11958594000164 | JTS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE MARIA ALMEIDA, PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VINCULADO AO PREGÃO Nº00016/2022, CT 181/2022, GEO 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001516 | 24/03/2023 | 1136.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001535 | 24/03/2023 | 62140.00 | 11958594000164 | JTS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOIS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VINCULADO AO PREGÃO Nº00016/2022, CT 039/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00042023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/03/2023 | 600.00 | 00040158527453 | JOSENILDO DUARTE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE LED DO JOGO SEMAFÓRICO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA E NA RUA ALMEIDA BARRETO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1384, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001511 | 24/03/2023 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001512 | 24/03/2023 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PRAÇA PUBLICA EPITACIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ART PB20230520346, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001510 | 24/03/2023 | 511.38 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, SCFV, CRIANÇA FELIZ E SEDE DO FMAS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/03/2023 | 2100.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DO FMAS, QUE PARTICIPARÁ DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - PACTO FEDERATIVO: UM OLHAR PARA O FUTURO, PERÍODO DE 27 A 30/03/2023, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 22779-X, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001524 | 24/03/2023 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/03/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001513 | 24/03/2023 | 1363.59 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/03/2023 | 700.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA O SERVIDOR GERALDO MINERVINO DE MORAIS (SECREÁARIO DE ADMINISTRAÇÃO), QUE PARTICIPARÁ DO EVENTO VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, QUE ACONTECERA NO DIA 20 E 21 DE MARÇO DE 2023, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/03/2023 | 350.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR GERALDO MINERVINO DE MORAIS (SECREÁARIO DE ADMINISTRAÇÃO),REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA PB NO DIA 15 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ENGENHARIA IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00011/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº00011/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/03/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: RESULTADO DA HABILITAÇÃO Nº00005/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/03/2023 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES , INCLUINDO LEVANTAMENTOS , LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA , ESPECIFICAÇÕES TECNICAS , MEMORIA DE CALCUMO , PLANILHAS ORÇAMENMTARIA DE COMPOSIÇÃO UNITARIA , COMPÓSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA , FISICO FINANCEIRO .REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 . NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00014/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0001515 | 24/03/2023 | 1590.92 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DE ACESSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/03/2023 | 685.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, DOC. Nº 90496257, NN 109/47420960-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/03/2023 | 685.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, DOC. Nº 90496258, NN 109/47420971-5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/03/2023 | 2700.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUICIONAL, QUE PARTICIPARÁ DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - PACTO FEDERATIVO: UM OLHAR PARA O FUTURO, PERÍODO DE 27 A 30/03/2023, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/03/2023 | 2100.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DO GABINETE DA CASA CIVIL, QUE PARTICIPARÁ DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - PACTO FEDERATIVO: UM OLHAR PARA O FUTURO, PERÍODO DE 27 A 30/03/2023, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/03/2023 | 2400.00 | 00010237140438 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUICIONAL, QUE PARTICIPARÁ DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - PACTO FEDERATIVO: UM OLHAR PARA O FUTURO, PERÍODO DE 27 A 30/03/2023, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402022 | 0001545 | 27/03/2023 | 680.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINAADOS AO LABORATÓRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001547 | 27/03/2023 | 527.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001548 | 27/03/2023 | 2605.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/03/2023 | 500.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E SERV. E LOC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATDENTER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - CABO DE ECG EPEX, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/03/2023 | 200.00 | 00000011972408 | LIGIA CRISTINA MORAES NASCIMENTO DE GODOI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, LIGIA CRISTINA MORAIS NASCIMENTO, QUE PARTICIPOU DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS, QUE ACONTECERA DE FORMA PRESENCIAL NO DIA 27/03/2023, NA ESPEP-PB, MANGABEIRA VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001551 | 27/03/2023 | 607.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00012/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/03/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00015/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO 00012/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/03/2023 | 3249.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, DOC. 98216259, 109/57429839-4, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00015/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/03/2023 | 1117.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANUIDADE DE 2023 DO CONVÊNIO ENTRE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/03/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - UNCME-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/03/2023 | 3600.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/03/2023 | 1860.00 | 00001243672404 | JOSE ALDO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/03/2023 A 31/03/2023, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/03/2023 | 3500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/03/2023 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/03/2023 | 900.00 | 00040158527453 | JOSENILDO DUARTE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE LED DO JOGO SEMAFÓRICO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA E NA RUA ALMEIDA BARRETO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/03/2023 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/03/2023 | 203.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2023 | 3500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, PARCELA 01/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001557 | 28/03/2023 | 3400.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOKS LENOVO R5 8GB 256GBSSD, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001563 | 28/03/2023 | 3400.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOKS LENOVO R5 8GB 256GBSSD, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/03/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP BÁSICO E UMIDIFICADOR PARA CPAP EM FAVOR DO PACIENTE JOSIVALDO SOUZA DA SILVA, - MÊS MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001560 | 28/03/2023 | 1260.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001562 | 28/03/2023 | 386.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/03/2023 | 3600.00 | 10863443000160 | PAULINO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 COLCHÕES, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO SAMU DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/03/2023 | 3423.77 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE.(DEMANDA JUDICIAL) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/03/2023 | 600.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO E CARTEIRAS DE VACINAÇÃO INFANTIL DA COVID-19, DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/03/2023 | 29900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BREJINHO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/03/2023 | 2300.00 | 40949224000169 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE MÉDIA LATÊNCIA COM SEDAÇÃO, REALIZADO NOS PACIENTES; DAVYD LUCAS DA SILVA DIAS E ISAAC BARBOSA DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/03/2023 | 561.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HDMAX 200ML, MARCA PRODIET, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/03/2023 | 5213.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001577 | 29/03/2023 | 5775.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001578 | 29/03/2023 | 864.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001579 | 29/03/2023 | 1742.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/03/2023 | 9120.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB,COMPRA EM CARÁTER EMERGECIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/03/2023 | 941.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, EM UMA COMPRA EMERGENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/03/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/03/2023 | 7000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDOPARA MIDIA SOCIAIS , COBERTIURA FOTOGRAFICA EM VIDEO , ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL , CRIAÇÃO DE SPOT, TRANSMISSÃO AO VIDO DOS EVENTOS NAS REDE SOCIAIS , ALEM DO APERFEICOAMENTO E MANUTENÇÃO DO SITIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/03/2023 | 2500.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLARIANO PEIXOTO, 35, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/03/2023 | 1140.00 | 04686651000138 | BRUNO A. SILVA DE FRANÇA -GRAFICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAFÉUS DE MDF ADESIVPS E MEDALHAS DE ACRÍLICO ADESIVIOS, DESTINADOS PARA A MARATONA DO TRABALHADOR NO DIA 1º DE MAIO DE 2023, TENDO INÍCIO DE FRENTE A PREFEITURA DE ITABAIANA-PB ATÉ O DISTRITO DE GUARITA (PERCORRENDO 10KM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 22781-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2023 | 13020.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/03/2023 | 19311.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/03/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/03/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/03/2023 | 47433.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/03/2023 | 5647.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/03/2023 | 6853.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/03/2023 | 15658.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/03/2023 | 7284.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2023 | 6610.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV -RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2023 | 4194.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2023 | 14322.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/03/2023 | 2000.00 | 12235645000192 | LUIZA MELL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESA DE UM CURSO REALIZADO PELA SONHARA LUIZA MELL DA SILVA, TAL SERVIÇOS ESTA SENDO OFERECIDO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL, SE TRATA DE UM CURSO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, TAL SERVIÇO ESTA SENDO REALIZADO NO BAIRRO DO JUCURI NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2023 | 2000.00 | 41791742000160 | ARGENTINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM CURSO MINISTRADO PELA SENHORA ARGENTINA LIMA DA COSTA, TAL SERVIÇO ESTA SENDO OFERECIDO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL, SE TRATA DE UM CURSO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, TAL SERVIÇO ESTA SENDO REALIZADO NO BAIRRO DO JUCURI NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2023 | 1440.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - RP - EFETIVO, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2023 | 3898.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVO, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV -RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2023 | 2892.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/03/2023 | 9658.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/03/2023 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/03/2023 | 36569.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC PROP - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/03/2023 | 48260.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - EFETIVO, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/03/2023 | 651513.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/03/2023 | 420618.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/03/2023 | 45085.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - EFETIVO, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/03/2023 | 166717.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/03/2023 | 30428.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2023 | 212152.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPORÁRIOS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2023 | 10032.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC. PRÓRPIO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2023 | 106407.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/03/2023 | 107266.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/03/2023 | 2319.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, REFERENTA AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/03/2023 | 8562.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/03/2023 | 24418.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/03/2023 | 5083.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DSE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/03/2023 | 26341.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/03/2023 | 8802.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSINADOS, REFERENTA AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/03/2023 | 4902.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2023 | 48233.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/03/2023 | 16008.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/03/2023 | 13600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/03/2023 | 19502.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/03/2023 | 28576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00021/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001668 | 30/03/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: OUTROS 00018/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL 00016/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/03/2023 | 2358.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 786 GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAIC, CRECHE TIA ILDA, CAPS I, DEPOSITO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL E CRECHE DO BREJINHO, NO PERIODO DE 28/02/2023 A 29/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2023 | 26036.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2023 | 20832.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2023 | 30359.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/03/2023 | 5208.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/03/2023 | 14502.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/03/2023 | 16700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/03/2023 | 373.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001671 | 30/03/2023 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001672 | 30/03/2023 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE ISS BANCOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/03/2023 | 3.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2023 | 9130.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2023 | 106876.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/03/2023 | 68930.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - FUS - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/03/2023 | 64668.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/03/2023 | 32138.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/03/2023 | 3604.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/03/2023 | 20744.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BASICA-PAB - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/03/2023 | 79493.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/03/2023 | 58016.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/03/2023 | 72143.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/03/2023 | 149068.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/03/2023 | 5830.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/03/2023 | 115500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/03/2023 | 23015.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - FUS - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/03/2023 | 26040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/03/2023 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/03/2023 | 65465.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/03/2023 | 300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/03/2023 | 600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/03/2023 | 3711.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/03/2023 | 41317.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PREV. BRASIL, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/03/2023 | 49463.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB SECRETARIA DE SAÚDE - PREV BRASIL TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/03/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOPLASTIA DE MSD EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO GABRIEL DE MENEZES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2023 | 274445.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORÁRIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2023 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO 03/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2023 | 11116.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2023 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO. DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2023 | 11012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE MARCÇO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/03/2023 | 1419.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/03/2023 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS. DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/03/2023 | 8044.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/03/2023 | 3906.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/03/2023 | 13762.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2023 | 1406.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/03/2023 | 1692.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/03/2023 | 6800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2023 | 490.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2023 | 361.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2023 | 2212.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001694 | 31/03/2023 | 1843.20 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO - AMBULANCIA - PLACA QSF-5209, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001695 | 31/03/2023 | 6013.50 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO - AMBULÂNCIA - PLACA: QSF-5209. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2023 | 244.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 01/2023 E MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001697 | 31/03/2023 | 5004.25 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO - AMBULÂNCIA - PLACA: QSF-5219. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2023 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001699 | 31/03/2023 | 15041.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001700 | 31/03/2023 | 32979.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2023 | 12148.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2023 | 120.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORMULA C/FLUOCINOLONA ACETONID0 0,01%, NANO COPPER PEPITIDE PHAMA SPEC 2,00%, NANOPROHAIRIN 10,00%: LOÇÃO BASE HIDROALCOOLISTA. DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001720 | 31/03/2023 | 1497.60 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO - AMBULANCIA - PLACA QSF-5219, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA - 0733.006.041-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2023 | 103.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2023 | 31141.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2023 | 43409.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO 2778131 - ID 081230000009478904, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA - 0733.006.71020-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2023 | 17.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00016/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2023 | 350.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA (SECRETARIO ADJUNTO DE CONTROLADORIA INTERNA), PARA O CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2023 | 1451.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 02/2023 E MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2023 | 5399.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2023 | 7640.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 02/2023 E MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001702 | 31/03/2023 | 1036.80 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO SAVEIRO - PLACA;QSC-1946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001703 | 31/03/2023 | 1036.80 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO SPIN-PLACAQFV-3980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001704 | 31/03/2023 | 1036.80 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO GOL-PLACA-8175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001705 | 31/03/2023 | 3006.75 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL-PLACA:QSC-8175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001706 | 31/03/2023 | 1556.10 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN-PLACA:QFV-3980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2023 | 386.60 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INTRANET DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001708 | 31/03/2023 | 2061.50 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO - PLACA:QSC-1946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001709 | 31/03/2023 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2023 | 13097.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2023 | 3000.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2023 | 7306.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2023 | 98.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00054171660491 | PAULO MEDEIROS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE CAMPO E DE ARBITRAGEM DA COPA PARAIBANA DE VETERANOS DO FUTEBOL AMADOR, EM 02/04/2022, NO ESTÁDIO SEVERINO PAULINO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2023 | 2188.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2023 | 770.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CENTRO SOCIAL, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001727 | 03/04/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF-2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 23579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0001736 | 03/04/2023 | 17169.37 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2023, TOTALIZANDO 355,40 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001724 | 03/04/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA: RLZ8E18, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001725 | 03/04/2023 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO MOTOR 1.8, COMPLETA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE , PLACA:QSJ:3J37,QSL:2D24, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001726 | 03/04/2023 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER , COMPLETA PARA 15 PASSAGEIROS COMBUSTIVEL: DIESIL, PLACA- OXO-1472, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472021 | 0001728 | 03/04/2023 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 08/12, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001730 | 03/04/2023 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER , COMPLETA PARA 15 PASSAGEIROS COMBUSTIVEL: DIESIL, PLACA- QFW-8923, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001731 | 03/04/2023 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULO DE MOTOR 1.0, COMPLETO 04 PORTAS, TRAVA, VIDROS ELETRICOS COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACA QSJ-2187; QFD3D91; QFD1H11; QFD3G41; RLY9H17; QFD3D51; RLZ-9F64, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 16330-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/04/2023 | 3000.00 | 18684880000128 | ULTRARAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAUDOS MEDICOS DE EXAMES DE RAIO - X, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001729 | 03/04/2023 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS 03/2023, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001745 | 04/04/2023 | 420.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001748 | 04/04/2023 | 3825.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 450 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA E CEO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001749 | 04/04/2023 | 4250.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO PSF'S E CAPS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001750 | 04/04/2023 | 2100.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO AO CEO, SAMU E POLICLINICA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001752 | 04/04/2023 | 1980.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 22 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE E CAPS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0001788 | 04/04/2023 | 11527.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/04/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/04/2023 | 5.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/04/2023 | 35.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001740 | 04/04/2023 | 2550.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 300 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, CEMITERIO, SEDE DA SEDUC, SEDE DA AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEMOB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/04/2023 | 3200.00 | 00005599429407 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS MOC-7905 PLACA: HXD-A39, REFERENTE A 03 VIAGENS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL E OS USUARIOS DO CAPS, PARA AS CIDADES: TIMBAUBA-PE, SAPÉ-PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/04/2023 | 4015.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042023 | 0001766 | 04/04/2023 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/04/2023 | 149.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/04/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO SITE DO BLOG DE VAVÁ DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00008/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/04/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº00020/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº0008/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001754 | 04/04/2023 | 1980.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, E SEDE DA SEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001761 | 04/04/2023 | 10083.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDURB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/04/2023 | 1980.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VANS, PÁ MECÂNICA, CARRO DE PASSEIO, CAÇAMBA, CAMINHÕES COLETORES, ÔNIBUS, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001756 | 04/04/2023 | 5640.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 64 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/04/2023 | 300.00 | 00006591645403 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001738 | 04/04/2023 | 2380.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001741 | 04/04/2023 | 1275.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SCFV , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/04/2023 | 300.00 | 00002506786406 | LUCIANO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001743 | 04/04/2023 | 504.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/04/2023 | 300.00 | 00008374083425 | TACIANA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/04/2023 | 300.00 | 00071120819474 | EDVANIA DINIZ FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUSÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/04/2023 | 300.00 | 00070299002438 | DEISIANE KARLA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/04/2023 | 300.00 | 00012663616427 | ERICK CARLOS DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME O PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/04/2023 | 300.00 | 00003504089474 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/04/2023 | 300.00 | 00001263505406 | LUCIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/04/2023 | 300.00 | 00001431799424 | JOELMA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/04/2023 | 300.00 | 00070010685430 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/04/2023 | 300.00 | 00000753640422 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/04/2023 | 300.00 | 00007492603436 | LUIZ PORFIRIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/04/2023 | 300.00 | 00006661457414 | MARIA DAS DORES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPÇROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/04/2023 | 300.00 | 00079772471434 | GILVANEIDE ALVES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/04/2023 | 300.00 | 00014063612406 | JOYCE MARCELY DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DCESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/04/2023 | 500.00 | 00006583887460 | FABIANA RAFAELA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/04/2023 | 300.00 | 00003829515499 | ADRIANA CARLA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/04/2023 | 300.00 | 00004593217490 | LUCIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/04/2023 | 300.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECERE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/04/2023 | 300.00 | 00070959452419 | RAFAEL DE ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/04/2023 | 300.00 | 00002341661424 | GRIMALDO DE LIMA NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/04/2023 | 300.00 | 00001245110403 | PORFÍRIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/04/2023 | 300.00 | 00007446215429 | MARIA DO SOCORRO ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/04/2023 | 300.00 | 00009532740473 | VALDIZIA ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/04/2023 | 300.00 | 00008616967435 | KARLA SUELI PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0001789 | 04/04/2023 | 5138.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0001790 | 04/04/2023 | 5523.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/04/2023 | 287.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0001796 | 05/04/2023 | 1600.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001800 | 05/04/2023 | 2462.35 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001801 | 05/04/2023 | 2932.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001806 | 05/04/2023 | 5468.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/04/2023 | 240.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 BOBINAS TERMICAS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV E CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/04/2023 | 300.00 | 00023657014420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/04/2023 | 356.72 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃO PARA VEICULOS FIAT GRAND SIENA 1.4, PLACA RLZ1E76, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/04/2023 | 471.18 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS PARA O VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 PLACA:RZL1E76, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/04/2023 | 2835.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE CICERO LUIZ DA SILVA, REALIZADO EM 23/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/04/2023 | 5350.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MAQUINA E APARELHO DE REFRIGERAÇÃO, NAS ESCOLAS SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO CAIC, JOSÉ PEDRO DE ARAUJO E CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/04/2023 | 6029.52 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/04/2023 | 800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 BOBINAS TÉRMICAS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001840 | 05/04/2023 | 54708.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001834 | 05/04/2023 | 14346.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/04/2023 | 1520.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 19 LAVAGENS COM POLIMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLX-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0001794 | 05/04/2023 | 1600.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE O CORTE DE TERRA, ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/04/2023 | 160.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 04 BOBINAS TÉRMICAS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/04/2023 | 3172.77 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMÉSTICOS, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/04/2023 | 6048.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 1101-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/04/2023 | 647.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001793 | 05/04/2023 | 1313.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/04/2023 | 640.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 16 BOBINAS TÉRMICAS DESTINADAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLÍNICA MUNICIPAL, SAMU E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/04/2023 | 2050.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO JUCURI, PAULO OVÍDIO DE LUCENA E DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DR AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0001798 | 05/04/2023 | 3200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO MARÇO DE 2023, ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001799 | 05/04/2023 | 24303.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001802 | 05/04/2023 | 6183.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, SAMU, E POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001804 | 05/04/2023 | 19316.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001805 | 05/04/2023 | 447.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001807 | 05/04/2023 | 329.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001809 | 05/04/2023 | 294.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001810 | 05/04/2023 | 613.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001812 | 05/04/2023 | 711.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001813 | 05/04/2023 | 905.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001814 | 05/04/2023 | 212.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001815 | 05/04/2023 | 94.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001816 | 05/04/2023 | 118.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001817 | 05/04/2023 | 254.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001818 | 05/04/2023 | 1346.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001819 | 05/04/2023 | 1077.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/04/2023 | 4032.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA FRONTLIGHT 380 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO UTILIZANDO TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLÓGICA, 15 UNIDADES MEDINDO 0,80 X 3,0 METROS E 12 UNIDADES MEDINDO 1,0 X 1,0 METROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/04/2023 | 5200.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0001825 | 05/04/2023 | 8782.50 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CURATIVOS BIOLÓGICOS E INSUMOS), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A EQUIPE DO SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001827 | 05/04/2023 | 1344.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR - ESCANEMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS, VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSE-8178, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001828 | 05/04/2023 | 2419.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CARGA DE GÁS: SERVIÇO E SCANER DO SISTEMA ELETRONICO; RODIZIO DE PNEU; CONSERTO MOTOR DE PARTIDA, VEICULO MODELO FIORINO PLACA:QSA-5209. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001830 | 05/04/2023 | 6178.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR - ESCANEMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO, MANUTENÇÃO DAS PORTAS E MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR, VEÍCULO MASTER DE PLACA OFE-3218, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001832 | 05/04/2023 | 5107.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR - SERVIÇOS ELÉTRICOS, RECUPERAÇÃO DO MÓDULO ELETRÔNICO, CONSERTO DA PORTA CORREDIÇA, CONSERTO DO PNEU E CONSERTO DO RADIADOR, VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OGB-6363, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001835 | 05/04/2023 | 3064.79 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER DE PLACA OFE-3218, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001836 | 05/04/2023 | 9769.71 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001837 | 05/04/2023 | 604.62 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSE-8178, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001838 | 05/04/2023 | 8593.86 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001839 | 05/04/2023 | 171.90 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSA-5209, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001841 | 05/04/2023 | 1052.41 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OGB-6363, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/04/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRATE, COMPLEMENTAÇÃO, EM FAVOR DO PACIENTE HUMBERTO RODRIGUES CAMPOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/04/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM CONTRATE, COMPLEMENTAÇÃO, EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ ALVES ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001850 | 06/04/2023 | 420.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001852 | 06/04/2023 | 2605.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/04/2023 | 39106.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/04/2023 | 322.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/04/2023 | 13486.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/04/2023 | 69587.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/04/2023 | 3.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/04/2023 | 1820.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIO FEDERAIS - DCTF DE 16 UNIDADES EXECUTORAS (CONSELHO ESCOLAR), REFERENTE AO ANO DE 2023, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/04/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/04/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/04/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001859 | 10/04/2023 | 80.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/04/2023 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TFDWB, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABASIANA-PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/04/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1559). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/04/2023 | 3423.77 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE.(DEMANDA JUDICIAL)(EM SUBSTITUIÇÃ A NE 1566). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/04/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRATE, COMPLEMENTAÇÃO, EM FAVOR DO PACIENTE HUMBERTO RODRIGUES CAMPOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/04/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM CONTRATE, COMPLEMENTAÇÃO, EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ ALVES ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001866 | 10/04/2023 | 568.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R14 WANLI, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSF-5219, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1388). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001867 | 10/04/2023 | 355.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - PB, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1362) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001868 | 10/04/2023 | 1334.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/75 R16 HIFLY, DESTINADO AO VEICULO IVECO DE PLACA: RLX-7B24, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001892 | 10/04/2023 | 3810.71 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBULANCIA DO SAMU, PLACA: OGB-6363;OXO-4D32 REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001893 | 10/04/2023 | 760.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA:QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D24; QFD-3D91;QFD-3D51 REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001894 | 10/04/2023 | 23597.26 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA:QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D24; QFD-3D91;; QFD-1H11;QFD-3G41;QFD-3D51;RLZ-9F64;QFD-3G51 REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001895 | 10/04/2023 | 23861.44 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA:OFE-3218; QSE-8878; QSE-6974; QFW-8923; RLX-7B24, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001853 | 10/04/2023 | 12095.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001855 | 10/04/2023 | 19440.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/04/2023 | 4600.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 115 (CENTO E QUISE) ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/04/2023 | 4180.00 | 00021822847885 | JOSEILTON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE DUAS ÉDRAS GRANDES QUE INVIABILIZAVA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA ADILENE MONTEIRO, NO BAIRRO DO BREJINHO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/04/2023 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001881 | 10/04/2023 | 49879.62 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS: NQE-5091, RETRO 416E, HL-740-9BD MAQ, OGF-8247, DBM-5E34, MOTONIVELADORA, OGF-2H20, PATROL 845, EXCAVADEIRA, PKD-8E16, KME-2671, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001882 | 10/04/2023 | 1238.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SEDURB, PLACAS: TRATOR MB3146, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001884 | 10/04/2023 | 363.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS: MOH-2897; MOH-2757; JKH-9801, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001885 | 10/04/2023 | 337.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PLACA: NQH-0355, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001887 | 10/04/2023 | 9849.36 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PLACA: A750;RLV-4F67, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/04/2023 | 52108.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001889 | 10/04/2023 | 71912.83 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACA: QFW-4056, NQI-2542, QFL-7635, OGE-7110, CQH-7520, MTM-5A79, QFG-0753, OFC-2359, HXD-7A39, QSJ-5A17, RLZ-3B04, QFW-3906;HZK-8A76;PEZ-1321;GXH-2668. MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001891 | 10/04/2023 | 960.15 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACA: QSC-1946 MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/04/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00084022116404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRE, DESTINADA PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA, EM FUNÇÃO DE BLOQUEIO DO SEU BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA PELO INSS, CONFORME COMPROBANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0001869 | 10/04/2023 | 5138.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 23998-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001876 | 10/04/2023 | 2231.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: QSE-5660; RLZ-1E76, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001879 | 10/04/2023 | 1617.98 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: QFF-2423, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001890 | 10/04/2023 | 4882.55 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; , RLY-9H17, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001888 | 10/04/2023 | 783.69 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT-0902, QFV-3980 E NPT-0902, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001897 | 11/04/2023 | 5468.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1806) | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001899 | 11/04/2023 | 2462.35 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1800) | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001900 | 11/04/2023 | 2932.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1801) | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/04/2023 | 1500.00 | 41466677000105 | DIAS E ARRUDA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MANICURE E CABELEIREIRA DESTINADO ÀS USUÁRIAS DO PROGRAMA DE TRANFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/04/2023 | 2120.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO MENOR: MICHEL JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA LIRA, PARA O ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSITÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CO9MPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2023 | 6665.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA DOAÇÃO ÀS MÃES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001908 | 11/04/2023 | 61050.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEIXES - DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DISTRIBUÍDOS DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/04/2023 | 4500.00 | 00012551978467 | VINICIUS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DE ARBITRAGEM E EQUIPE DE APOIO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COM INÍCIO EM 16/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/04/2023 | 651.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/04/2023 | 651.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/04/2023 | 651.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/04/2023 | 651.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/04/2023 | 651.00 | 00014474793439 | EDVYRGENS VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/04/2023 | 651.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/04/2023 | 651.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/04/2023 | 651.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/04/2023 | 651.00 | 00006112085470 | ERYKA VIRGINIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/04/2023 | 651.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/04/2023 | 651.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/04/2023 | 651.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/04/2023 | 651.00 | 00036199793838 | JULIANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/04/2023 | 651.00 | 00005380771408 | MARIA LUCILEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/04/2023 | 651.00 | 00049360179817 | MARY LAYNNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 11/04/2023 | 651.00 | 00007623063430 | SUELIDA NAGLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/04/2023 | 651.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/04/2023 | 651.00 | 00011140350412 | GEANE DELMONDE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/04/2023 | 651.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/04/2023 | 651.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/04/2023 | 651.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/04/2023 | 651.00 | 00012694463479 | ADRYA MARIA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/04/2023 | 651.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/04/2023 | 651.00 | 00008158632416 | JACQUELINE PEREIRA DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/04/2023 | 651.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/04/2023 | 651.00 | 00053827038847 | JULIA FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/04/2023 | 651.00 | 00070473178486 | YASMIN DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/04/2023 | 651.00 | 00014693415499 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/04/2023 | 651.00 | 00010210381485 | SILAS EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/04/2023 | 651.00 | 00014083489421 | LAYS VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/04/2023 | 651.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/04/2023 | 651.00 | 00014836007429 | TAYNARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/04/2023 | 651.00 | 00013511957435 | THAYNA CAROLINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/04/2023 | 651.00 | 00071868154483 | JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/04/2023 | 651.00 | 00009957417436 | ELIANE BERTA BERNADINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/04/2023 | 651.00 | 00011488863466 | MICHELE VALERIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/04/2023 | 651.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/04/2023 | 651.00 | 00017363839492 | GUILERME SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/04/2023 | 651.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/04/2023 | 651.00 | 00015457720454 | ELIZIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/04/2023 | 651.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/04/2023 | 651.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/04/2023 | 651.00 | 00007576326450 | LUIZ EDUARDO ANDRADE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/04/2023 | 651.00 | 00011862046484 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/04/2023 | 651.00 | 00013664415400 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/04/2023 | 651.00 | 00008102359439 | FRANCYELLE RAYANNE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/04/2023 | 500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA,COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001901 | 11/04/2023 | 9135.55 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/04/2023 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/04/2023 | 7189.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0001896 | 11/04/2023 | 3200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO MARÇO DE 2023, ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/04/2023 | 1776.32 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 26 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/04/2023 | 625.26 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES OFTALMOLÓGICOS EM FAVOR DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001912 | 11/04/2023 | 32979.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0001913 | 11/04/2023 | 15041.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/04/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/04/2023 | 300.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR QUALIFICAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS E DOENÇAS RELACIONADAS À SAÚDE DO TRABALHADOR PELA 12ª REGIÃO DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 E 18/ DE ABRIL DE 2023, NO FAWPA/SENAR EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/04/2023 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: RATIFICAÇÃOADJUDICAÇÃO Nº 002/2023, PP Nº 022/2023, PP 021/2023, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO 001/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/04/2023 | 350.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA (SECRETARIO ADJUNTO DE CONTROLADORIA INTERNA), PARA O CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO 0001/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/04/2023 | 54780.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 ITABAIANA - PROCESSO 2778131 - ID 081230000009478971, PARCELA 3/12, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/04/2023 | 414.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/04/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00019/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/04/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00005/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/04/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00017/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/04/2023 | 420.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MORGANA MARIA DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR QUALIFICAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS E DOENÇAS RELACIONADAS À SAÚDE DO TRABALHADOR PELA 12ª REGIÃO DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 E 18/ DE ABRIL DE 2023, NO FAWPA/SENAR EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/04/2023 | 420.00 | 00035867841472 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE FONSECA, PARA PARTICIPAR QUALIFICAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS E DOENÇAS RELACIONADAS À SAÚDE DO TRABALHADOR PELA 12ª REGIÃO DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 E 18/ DE ABRIL DE 2023, NO FAWPA/SENAR EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/04/2023 | 150.00 | 00003212741481 | SILVANA GONCALVES DE ARRUDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SILVANA GONÇALVES DE ARRUDA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO ENFRETAMENTO DA SÍFILIS E HIV NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO AUDITÓRIO MILTON PAIVA, NO PRÉDIO DA REITORIA CAMPOS I (UFPB), NO DIA 14/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/04/2023 | 1620.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO BREJINHO, ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001980 | 12/04/2023 | 1748.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75 R16 HIFLY, DESTINADO AO VEICULO SPINTER DE PLACA: QSE-6974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/04/2023 | 1290.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/04/2023 | 2190.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA., CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/04/2023 | 5390.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/04/2023 | 2500.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 EVENTOS COMO MUSICO, REALIZADO COM OS IDOSOS E CRIANÇAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/04/2023 | 1330.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTAGEM E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0001983 | 12/04/2023 | 3200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE INFORMATIVO DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0001985 | 12/04/2023 | 1800.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5, DESTINADAS PARA A ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/04/2023 | 300.00 | 00005982370460 | ERIKA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006673374403 | FABRÍCIO DA SILVA COLRREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/04/2023 | 300.00 | 00013672110426 | LUCAS SHAYD PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/04/2023 | 300.00 | 00008525034401 | LUCILCEIDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/04/2023 | 300.00 | 00008770157405 | WINNY MAIARA DE SOUSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/04/2023 | 300.00 | 00011333181426 | EMERSON NICÁCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/04/2023 | 200.00 | 00006005386484 | WILLIANA SEMANOVA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/04/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/04/2023 | 722.00 | 46134981000160 | CANTINA DO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇOS PARA AS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DAS UBSs E EQUIPE DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, NO DIA 15/04/2023, EM FUNÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/04/2023 | 826.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS - LENÇÓIS,TOALHAS, TAPETES, GARRAFAS TÉRMICAS, PLÁSTICO TÉRMICO,LUVAS PARA COPOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/04/2023 | 4582.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MAT. CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO - PLACA PHYLUS COM PARAFUSOS, DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO FLOR DA SILVA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/04/2023 | 71.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 9590-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/04/2023 | 3500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICIADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARCELA 02 DE 10, CONTRATO 0051/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/04/2023 | 80.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002002 | 14/04/2023 | 1548.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002003 | 14/04/2023 | 473.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/04/2023 | 4437.08 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTE COM GLAUCOMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/04/2023 | 1730.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/04/2023 | 190.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 03/2023 E MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/04/2023 | 3000.00 | 18684880000128 | ULTRARAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAUDOS MEDICOS DE EXAMES DE RAIO - X, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2007) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002018 | 14/04/2023 | 561.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMATO CURVO, SENSURA VONVEX LIGTH IPC URO MARCA COLOPLAST, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002001 | 14/04/2023 | 672.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002009 | 14/04/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ-3B04, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002010 | 14/04/2023 | 67.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-8178 MODELO DUCATO MOTOR 2.3 16V, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002011 | 14/04/2023 | 1209.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQD-7461 MODELOVW 15190 ANO 2013, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002012 | 14/04/2023 | 133.70 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN 15-190 DE PLACA RLZ-3B04, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002013 | 14/04/2023 | 537.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4056;OGE-7110;NQD-2706;QFW-3906. PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002014 | 14/04/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQD-2706 MODELO MAN MOTOR 15-190. PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002015 | 14/04/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-2542 MODELO MAN MOTOR 15-190. PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002016 | 14/04/2023 | 672.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-7635 MODELO ONIBUS MOTOR VW. PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002017 | 14/04/2023 | 42.98 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSE-8178, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002019 | 14/04/2023 | 10409.39 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15-190 DE PLACA NQD-7461, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002020 | 14/04/2023 | 3056.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ-3B04, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002021 | 14/04/2023 | 2337.99 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFW-4056, OGE-7110, OFC-2359, NQD-2706, QFW-3906, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002022 | 14/04/2023 | 595.92 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-2542, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002023 | 14/04/2023 | 152.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQD-2706, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002024 | 14/04/2023 | 334.25 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFL-7635, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ART PB20230524669, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ART PB20230524772, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/04/2023 | 942.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 2.245-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO 00007/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO 00008/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/04/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00005/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIANTAMENTO 00021/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO 00002/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL 00025/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/04/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL 00024/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/04/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL 00023/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO 00022/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/04/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO 00005/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/04/2023 | 184.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002032 | 18/04/2023 | 32979.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1912). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002033 | 18/04/2023 | 15041.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1913). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002062 | 19/04/2023 | 9850.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/04/2023 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 9586-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/04/2023 | 440.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A PARTICIPACÃO DE UM SEMINÁRIO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REAZADO NO AUDITÓRIO DO CCAS DO TCEW-PB, RUA PROF. GERALDO VON SHOSTEN, 147 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/04/2023 | 300.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A PARTICIPACÃO DE UM SEMINÁRIO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REAZADO NO AUDITÓRIO DO CCAS DO TCEW-PB, RUA PROF. GERALDO VON SHOSTEN, 147 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/04/2023 | 300.00 | 00005374612484 | RUBEM LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A PARTICIPACÃO DE UM SEMINÁRIO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REAZADO NO AUDITÓRIO DO CCAS DO TCEW-PB, RUA PROF. GERALDO VON SHOSTEN, 147 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/04/2023 | 700.00 | 00033041024420 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A PARTICIPACÃO DE UM SEMINÁRIO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REAZADO NO AUDITÓRIO DO CCAS DO TCEW-PB, RUA PROF. GERALDO VON SHOSTEN, 147 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/04/2023 | 420.00 | 00005364138437 | EDNA ANDRADE LOURO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A PARTICIPACÃO DE UM SEMINÁRIO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REAZADO NO AUDITÓRIO DO CCAS DO TCEW-PB, RUA PROF. GERALDO VON SHOSTEN, 147 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/04/2023 | 420.00 | 00007405507484 | AYLCK DA SILVA PALACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A PARTICIPACÃO DE UM SEMINÁRIO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REAZADO NO AUDITÓRIO DO CCAS DO TCEW-PB, RUA PROF. GERALDO VON SHOSTEN, 147 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/04/2023 | 230.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/04/2023 | 266.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2023, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/04/2023 | 700.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A PARTICIPACÃO DE UM SEMINÁRIO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REAZADO NO AUDITÓRIO DO CCAS DO TCEW-PB, RUA PROF. GERALDO VON SHOSTEN, 147 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/04/2023 | 10557.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/04/2023 | 5050.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/04/2023 | 5460.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA PLANTAÇÃO DE ÁRVORES EM CAMPANHA DE ARBORIZAÇÃO DE ESPÇOS PÚBLICOS, PELA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/04/2023 | 4045.50 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PADRÕES (CONJUNTO BLUSA E SHORT), PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DOS CAMPEONATO ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/04/2023 | 3000.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA À CONTROLADORIA INTERNA NAS ÁREAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR COM ATENDIMENTO ÀS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/04/2023 | 7596.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/04/2023 | 1201.38 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/04/2023 | 14040.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA PARA CONFECÇÃO DE GRADES, CORRIMÃOS E PORTAO, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DA COSTA PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/04/2023 | 300.00 | 00003756982483 | JOSEMAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/04/2023 | 300.00 | 00011669459446 | THAYNAM DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002055 | 19/04/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF-2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE.(SUBSTITUI EMPENHO 1727/2023). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/04/2023 | 350.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DO FMAS, QUE PARTICIPARÁ QUE FOI A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 19/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/04/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 22.779-X, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/04/2023 | 3047.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - SEDUC/FUNDEB - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/04/2023 | 60958.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - SEDUC/FUNDEB - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/04/2023 | 13160.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - SEDUC/FUNDEB - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/04/2023 | 263203.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - SEDUC/FUNDEB - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/04/2023 | 133260.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/04/2023 | 6662.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/04/2023 | 129.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - FNAS - PSB, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/04/2023 | 61.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - FNAS - IGD - PAB, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/04/2023 | 97.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - FNAS - MAC, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/04/2023 | 143.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - FNAS - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/04/2023 | 152.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - FNAS - SCFV, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/04/2023 | 2864.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - FNAS - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/04/2023 | 2586.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - FNAS - CRAS, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/04/2023 | 3050.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - FNAS - SCFV, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/04/2023 | 1949.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - FNAS - CREAS, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/04/2023 | 1238.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - FNAS - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/04/2023 | 2604.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SEDHS - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/04/2023 | 3462.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/04/2023 | 39036.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/04/2023 | 567.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/04/2023 | 38895.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/04/2023 | 7677.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/04/2023 | 14526.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/04/2023 | 14646.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/04/2023 | 29745.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/04/2023 | 51498.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/04/2023 | 383.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/04/2023 | 2574.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/04/2023 | 1944.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/04/2023 | 1487.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/04/2023 | 732.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/04/2023 | 2303.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/04/2023 | 1680.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/04/2023 | 451.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/04/2023 | 46071.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/04/2023 | 9033.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/04/2023 | 33603.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/04/2023 | 890.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, NA PACIENTE MARIA DA PENHA OLIVERIRA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNBICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/04/2023 | 565.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIAL ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DISTRIBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS - APARELHO DE PRESSÃO, APARELHO DE ULTRASSOM (IBRAMED), APARELHO TENS/FES (IBRAMED), PERTENCENTES À POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/04/2023 | 742.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, DOC. Nº 73706010, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/04/2023 | 11136.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/04/2023 | 100.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO PREPARO DE FORMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/04/2023 | 890.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, NA PACIENTE MARIA DA PENHA OLIVERIRA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNBICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.(EMPNHO SUBSTITUI 2103/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002131 | 24/04/2023 | 17210.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/04/2023 | 415.67 | 09283185000325 | TJPB SARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS JUNTO AO TIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,108 HECTARES, SITUADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/04/2023 | 757.44 | 09283185000325 | TJPB SARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS JUNTO AO TIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,108 HECTARES, SITUADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/04/2023 | 138.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO 00001/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/04/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO 00019/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00019/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/04/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 00020/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/04/2023 | 220.00 | 00006707690450 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCEÇÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, QUE COMPARECEU AO ESCRITÓRIO ISNEP ENGENHARIA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 20/04/2023, ONDE FOI REALIZADO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS SOBRE CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/04/2023 | 350.00 | 00033041024420 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, QUE COMPARECEU AO ESCRITÓRIO ISNEP ENGENHARIA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 20/04/2023, ONDE FOI REALIZADO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS SOBRE CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/04/2023 | 220.00 | 00007189764445 | MARIANA MORAIS E OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA ELMAR, NO DIA 18/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O E-SOCIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/04/2023 | 350.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA ELMAR, NO DIA 18/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O E-SOCIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/04/2023 | 220.00 | 00006707690450 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCEÇÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE ASSISTIRÁ A PALESTRA "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI Nº14.133/2021", EM 17/03/2023, NO TEATRO PAULO PONTES, ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, APRESENTADO PELO JURISTA E ESCRITOR JORGE ULYSSES JACOBY FERNANDES, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/04/2023 | 5390.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MODERNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL: VEÍCULO, ÔNIBUS, EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412022 | 0002130 | 24/04/2023 | 22000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPNHE PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) REGISTRATORES DE PONTO ELETRÔNICO CONTROL, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/04/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO LCA=PAVIMENTAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/04/2023 | 8000.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MANCAL GR 225MM, 14 (QUATORZE) DISCOS GR REC 26,00R, 6,00MM, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEDURB PARA O CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABSAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/04/2023 | 650.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00012309919489 | CICERO LUCIANO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 22.781-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/04/2023 | 450.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUICIONAL, QUE COMPARECEU AO ESCRITÓRIO ISNEP ENGENHARIA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 20/04/2023, ONDE FOI REALIZADO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS SOBRE CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/04/2023 | 350.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DO GABINETE DA CASA CIVIL, QUE COMPARECEU AO ESCRITÓRIO ISNEP ENGENHARIA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 20/04/2023, ONDE FOI REALIZADO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS A SEREM ELABORADOS SOBRE CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/04/2023 | 450.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUICIONAL, QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CONSIDE - CONSÓCIO DE INSPEÇÃO INTERNACIONAL, COM OS GESTORES DOS MUNICÍPIOS; ALGOINHA, ALGOA NOVA, BARRA DE SANTA ROSA, ITAPOROROCA, MARI E ITABAIANA, NO DIA 19/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB, MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000102023 | 0002140 | 25/04/2023 | 984.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, SCFV, CRIANÇA FELIZ E SEDE DO FMAS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/04/2023 | 300.00 | 00007445789499 | MARIA ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/04/2023 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/04/2023 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/04/2023 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/04/2023 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00008680386448 | JOSÉ EWERTON SALVIANO PEREIRA E NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA BENJAMIM CONSTANT, 09 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/04/2023 | 3500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/04/2023 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002144 | 25/04/2023 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PRAÇA PUBLICA EPITACIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002145 | 25/04/2023 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PRAÇA PUBLICA EPITACIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002150 | 25/04/2023 | 558.86 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/04/2023 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/04/2023 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARTINS DE CARVALHO, SN, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAA - CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DO ALMOXARIFADO CENTRAL, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/04/2023 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002141 | 25/04/2023 | 1722.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/04/2023 | 800.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÕS DE GUINCHO (REBOQUE) DO VEÍCULO DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE A SEDUC DE SANTA PARA JOÃO PESSOA PARA A RM RETIFICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/04/2023 | 2500.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLARIANO PEIXOTO, 35, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/04/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/04/2023 | 3700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002143 | 25/04/2023 | 2907.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002139 | 25/04/2023 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/04/2023 | 357.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERNETE A MANUTENÇÃO DA CONTA - 0733.006.71020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERNETE A MANUTENÇÃO DA CONTA - 0733.006.41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002142 | 25/04/2023 | 2333.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DE ACESSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002146 | 25/04/2023 | 1404.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002147 | 25/04/2023 | 180.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF SÍTIO NOVO - CARIATÁ, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00003851330498 | ELISON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 99 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DETINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/04/2023 | 676.12 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE; NATANAEL PEREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERNETE A MANUTENÇÃO DA CONTA - ARRECADAÇÃO DIVERSAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERNETE A MANUTENÇÃO DA CONTA - TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/04/2023 | 4500.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 41-2 REFERENTE A GUIA DE TARIFA EGTE9 - VISITA DE CAMPO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 9044982020-OPERAÇÃO 1072624-63, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/04/2023 | 5005.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/04/2023 | 7000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDOPARA MIDIA SOCIAIS , COBERTIURA FOTOGRAFICA EM VIDEO , ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL , CRIAÇÃO DE SPOT, TRANSMISSÃO AO VIDO DOS EVENTOS NAS REDE SOCIAIS , ALEM DO APERFEICOAMENTO E MANUTENÇÃO DO SITIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/04/2023 | 2059.40 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS DIAS MÃES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/04/2023 | 630.00 | 49725570000138 | GIOVANY MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BUFFET DURANTE O EVENTO FORMATIVO TRILHA SOCIO EMOCIONAL VOLTADO PARA AS EQUIPES GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , COM PUBLICO ASSISTIDO DE 20 PESSOAS,BUFFET DURANTE O EVENTO FORMATIVO TRILHA SOCIO EMOCIONAL VOLTADO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA PRO-INCENTIVAR , COM PUBLICO ASSISTIDO DE 50 PESSOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/04/2023 | 1350.00 | 49725570000138 | GIOVANY MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BUFFET DURANTE O EVENTO FORMATIVO TRILHA SOCIO EMOCIONAL VOLTADO PARA PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOM PUBLICO DE 100 PESSOAS,BUFFET DURANTE O EVENTO FORMATIVO TRILHA SOCIO EMOCIONAL VOLTADO PARA PROFESSORES DOS ANOS FINAIS E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , COM PUBLICO ASSISTIDO DE 50 PESSOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/04/2023 | 7189.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/04/2023 | 4049.40 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/04/2023 | 1800.00 | 00005982735736 | MATHEUS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIÁRIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE RESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/04/2023 A 30/04/2023, JUNTO A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/04/2023 | 1800.00 | 00001243672404 | JOSE ALDO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/04/2023 A 30/04/2023, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002184 | 26/04/2023 | 49735.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CT 127/2022 PP 017/2022,CONFORME COMPROVANTE. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/04/2023 | 1500.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/04/2023 | 426.90 | 26842158000100 | BELA E FINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/04/2023 | 1137.50 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREACK OFERECIDO AOS RESPONSAVEIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA INSCRIÇÃO DE NOVOS USUARIOS E VETERANOS NAS OFICINAS DO PROGRAMA, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/04/2023 | 1766.50 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS VARIOS PROGRAMAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/04/2023 | 780.00 | 00002738148425 | PATRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, PARA A DIRETORA DE ENSINO: PATRICIA SILVEIRA LIRA MELO, QUE VAI PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME, NOS DIAS 26 E 28 DE ABRIL DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYMUNDO ASFORA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/04/2023 | 1260.00 | 00073821900482 | JOELMA LINS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: JOELMA LINS DA FONSECA, QUE PARTICIPOU DO II CONGRESSO E FORUM ORDINARIO DA UNDIME NOS DIAS 26 E 28 DE ABRIL DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYMUNDO ASFORA EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/04/2023 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES , INCLUINDO LEVANTAMENTOS , LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA , ESPECIFICAÇÕES TECNICAS , MEMORIA DE CALCUMO , PLANILHAS ORÇAMENMTARIA DE COMPOSIÇÃO UNITARIA , COMPÓSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA , FISICO FINANCEIRO .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/04/2023 | 350.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA, PARA A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE ITABAIANA NA INAUGURAÇÃO DA GALERIA RODRIGUES LIMA, NO DIA 29-04-2023 AS 19H EM ITATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/04/2023 | 1260.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO A 03 DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO: GERALDO MINERVINO DE MORAES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORNDINARIO DA UNDIME, NOS DIAS 26 E 28 DE ABRIL DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYMUNDO ASFORA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO OUTROS 00018/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO OUTROS 00020/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0002190 | 27/04/2023 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE ISS BANCOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/04/2023 | 188.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/04/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/04/2023 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE ISS BANCOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/04/2023 | 29713.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/04/2023 | 26036.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE APOSENTADAS DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/04/2023 | 20832.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/04/2023 | 17902.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/04/2023 | 3906.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/04/2023 | 21102.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/04/2023 | 10936.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/04/2023 | 3.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2023 | 31450.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/04/2023 | 132.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 41-2 REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 41-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 71020-7 REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/04/2023 | 42522.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/04/2023 | 48181.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PERÍODO DE 30/05/2019 A 16/02/2022, CONFORME TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO - TCC Nº 2023.03.00018-87, PROCESSO ADM-PB Nº 554 E RELAÇÃO DE DUPLICATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/04/2023 | 15266.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/04/2023 | 23768.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/04/2023 | 33061.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/04/2023 | 14706.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002281 | 28/04/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/04/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/04/2023 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/04/2023 | 71327.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - FUS - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/04/2023 | 33093.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/04/2023 | 21589.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BASICA-PAB - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/04/2023 | 79966.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/04/2023 | 72186.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/04/2023 | 5830.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/04/2023 | 114576.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/04/2023 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/04/2023 | 26040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/04/2023 | 3604.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/04/2023 | 284570.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORÁRIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/04/2023 | 52016.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/04/2023 | 153018.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/04/2023 | 68021.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/04/2023 | 150.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB SECRETARIA DE SAÚDE - PREV BRASIL TEMPORARIO, MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/04/2023 | 300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002283 | 28/04/2023 | 4270.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/04/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP BÁSICO E UMIDIFICADOR PARA CPAP EM FAVOR DO PACIENTE JOSIVALDO SOUZA DA SILVA, - MÊS ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/04/2023 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/04/2023 | 383.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/04/2023 | 410.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2023 E MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002296 | 28/04/2023 | 29985.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002297 | 28/04/2023 | 9698.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2023 | 31529.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - FUS - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2023 | 62749.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/04/2023 | 10625.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/04/2023 | 3600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/04/2023 | 40633.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/04/2023 | 654517.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/04/2023 | 429749.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/04/2023 | 10032.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC. PRÓRPIO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%- TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/04/2023 | 35526.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/04/2023 | 211380.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPORÁRIOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002282 | 28/04/2023 | 7100.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/04/2023 | 224.00 | 04686651000138 | BRUNO A. SILVA DE FRANÇA -GRAFICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) MELHAS DE ACRÍLICO COM ADESIVO, DESTINADAS À MARATONA DO TRABALHADOR NO DIA 01 DE MAIO DE 2023, TENDO INÍCIO DE FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB ATÉ O DISTRITO DE GUARITA, PERCORRENDO 10KM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2023 | 651.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/04/2023 | 651.00 | 00070473178486 | YASMIN DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2023 | 651.00 | 00014693415499 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/04/2023 | 651.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2023 | 651.00 | 00012694463479 | ADRYA MARIA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/04/2023 | 651.00 | 00013511957435 | THAYNA CAROLINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/04/2023 | 651.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/04/2023 | 651.00 | 00011862046484 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/04/2023 | 651.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/04/2023 | 651.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/04/2023 | 651.00 | 00014836007429 | TAYNARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/04/2023 | 651.00 | 00007623063430 | SUELIDA NAGLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/04/2023 | 651.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/04/2023 | 651.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/04/2023 | 651.00 | 00010210381485 | SILAS EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/04/2023 | 651.00 | 00014474793439 | EDVYRGENS VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/04/2023 | 651.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/04/2023 | 651.00 | 00009957417436 | ELIANE BERTA BERNADINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/04/2023 | 651.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/04/2023 | 651.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/04/2023 | 651.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/04/2023 | 651.00 | 00011488863466 | MICHELE VALERIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/04/2023 | 651.00 | 00015457720454 | ELIZIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/04/2023 | 651.00 | 00049360179817 | MARY LAYNNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/04/2023 | 651.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/04/2023 | 651.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/04/2023 | 651.00 | 00005380771408 | MARIA LUCILEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/04/2023 | 651.00 | 00006112085470 | ERYKA VIRGINIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/04/2023 | 651.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/04/2023 | 651.00 | 00008102359439 | FRANCYELLE RAYANNE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/04/2023 | 651.00 | 00011140350412 | GEANE DELMONDE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/04/2023 | 651.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/04/2023 | 651.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2023 | 651.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2023 | 651.00 | 00007576326450 | LUIZ EDUARDO ANDRADE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/04/2023 | 651.00 | 00017363839492 | GUILERME SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/04/2023 | 651.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/04/2023 | 651.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/04/2023 | 651.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/04/2023 | 651.00 | 00008158632416 | JACQUELINE PEREIRA DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/04/2023 | 651.00 | 00013664415400 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/04/2023 | 651.00 | 00071868154483 | JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2023 | 651.00 | 00014083489421 | LAYS VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/04/2023 | 651.00 | 00053827038847 | JULIA FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2023 | 651.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2023 | 651.00 | 00036199793838 | JULIANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/04/2023 | 172297.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDE APOIO- TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2023 | 44260.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FEB REC PROP - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/04/2023 | 34920.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - COMISSIONADO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/04/2023 | 110390.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/04/2023 | 2319.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/04/2023 | 8562.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/04/2023 | 31094.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/04/2023 | 103179.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/04/2023 | 10468.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/04/2023 | 4902.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/04/2023 | 4302.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DSE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002289 | 28/04/2023 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/04/2023 | 24923.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/04/2023 | 16492.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/04/2023 | 24404.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/04/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/04/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/04/2023 | 13865.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/04/2023 | 47865.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/04/2023 | 7284.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/04/2023 | 5647.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/04/2023 | 2892.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/04/2023 | 5208.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV -RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/04/2023 | 6853.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/04/2023 | 3898.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/04/2023 | 4194.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/04/2023 | 14322.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV -RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/04/2023 | 1440.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/04/2023 | 7471.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/04/2023 | 15935.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/04/2023 | 2604.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/04/2023 | 1406.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/04/2023 | 9768.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/04/2023 | 1419.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/04/2023 | 11116.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/04/2023 | 12678.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/04/2023 | 2702.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS. DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/04/2023 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO 04/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/04/2023 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS. DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2023 | 1158.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MACAL GR225 MM PAR A GRADE DO TRATOR, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CORTES DE TERRAS AOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2023 | 2120.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO MENOR: MICHEL JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA LIRA, PARA O ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSITÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CO9MPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 23.579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2023 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/05/2023 | 974.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEÍCULO DE PLACA QFI9C32, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2023 | 1760.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLZ-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 PERETENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2023 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PRECIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/05/2023 | 1935.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CAIC, CRECHE TIA ILDA, SAMU, CAPS I, DEPOSISTO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL E CRECHE DO BREJINHO, NO PERIODO DE 31-03-2023 A 28-04-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/05/2023 | 17429.28 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2023, TOTALIZANDO 360,78 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/05/2023 | 129938.15 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O CONCEDENTE DO CONVÊNIO 875639/2018, CORRESPONDENTE AO RATEIO DO SALDO REMANESCENTE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0733.006.00647216-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2023 | 350.00 | 00002563361486 | MARIA EMILIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO PROVISORIA DE UM SALAO PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EMEIEF LUIS ANTONIO AGUIAR, NA COMUNIDADE MANOEL DE MATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002372 | 02/05/2023 | 3970.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREVENTIVAS/CORRETIVAS NAS ESCOLAS DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2023 | 704.00 | 18429153000114 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADOS A SEMANA DO ENFERMEIRO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002370 | 02/05/2023 | 142.50 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000472021 | 0002371 | 02/05/2023 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 09/12, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 16.330-91, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/05/2023 | 4770.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2023 | 350.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADO AO SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO QUE FOI ATÉ O ESCRITORIO DE INESP ENGENHARIA EM JOÃO PESSSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/05/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/05/2023 | 5083.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/05/2023 | 1605.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 9.590-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/05/2023 | 120.00 | 00010664845460 | FABIO DE ARAUJO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA PASTA NO ESCRITORIO DO COGIVIA EM SAPÉ EM CARRO PROPRIOS EM 20 DE JANEIRO DE 2023 PARA FAZER DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS) ALTAS E RELATÓRIOS CONTABEIS) COM ENFASE AO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, ONDE O MÊMO É DE TOTAL INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002386 | 03/05/2023 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/05/2023 | 220.00 | 00003034973438 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA DANIELE FREIRE GOMES GUERRA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA PARA O FORTALECIMENTO DE CUIDADOS EM HIV/AIDS. HEPATITES VIRAIS, HLTV, TUBERCULOSE E HANSENIASE, QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/05/2023 | 220.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA E SAÚDE SRA MORGANA MARIA DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA PARA O FORTALECIMENTO DE CUIDADOS EM HIV/AIDS. HEPATITES VIRAIS, HLTV, TUBERCULOSE E HANSENIASE, QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/05/2023 | 220.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA E SAÚDE SRA MORGANA MARIA DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA RENOVAÇÃO DO TERMO DE PACTUAÇÃO EM SAÚDE, QUE ACONTECERA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE 2023 NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/05/2023 | 600.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇO MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS MEDICAS ESPECIALIZADOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002387 | 03/05/2023 | 3820.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CURATIVOS BIOLÓGICOS E INSUMOS), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A EQUIPE DO SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/05/2023 | 13416.68 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO FISICA E FISIOTERAPIA PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/05/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/05/2023 | 3000.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO PESSOA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETO ELETRICO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/05/2023 | 3000.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO PESSOA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA A ESCOLA IVA LIRA CORREIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002405 | 04/05/2023 | 5460.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 65 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002406 | 04/05/2023 | 2016.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 24 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/05/2023 | 2880.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITBAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/05/2023 | 3840.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 96 ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002398 | 04/05/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF-2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002404 | 04/05/2023 | 1008.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002411 | 04/05/2023 | 672.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002412 | 04/05/2023 | 1480.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002414 | 04/05/2023 | 2220.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/05/2023 | 2600.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/05/2023 | 3000.00 | 18684880000128 | ULTRARAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAUDOS MEDICOS DE EXAMES DE RAIO - X, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/05/2023 | 4760.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002397 | 04/05/2023 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULO DE MOTOR 1.0, COMPLETO 04 PORTAS, TRAVA, VIDROS ELETRICOS COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PLACA QSJ-2187; QFD3D91; QFD1H11; QFD3G41; RLY9H17; QFD3D51; RLZ-9F64, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002400 | 04/05/2023 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN MASTER, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS DE PLACA: QFW8923, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002401 | 04/05/2023 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO MOTOR 1.8 COMPLETA, 04 PORTAS COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACAS: QSJ-3J37; QSL-2D24, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002403 | 04/05/2023 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN MASTER, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS DE PLACA:OXO1472 À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002407 | 04/05/2023 | 504.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002408 | 04/05/2023 | 1848.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 22 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS E CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002409 | 04/05/2023 | 2100.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002415 | 04/05/2023 | 4440.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S E CAPS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002416 | 04/05/2023 | 4440.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CEO E POLICLÍNICA MUNICIPAL, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/05/2023 | 2040.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/05/2023 | 2580.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002402 | 04/05/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA: RLZ8E18, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002413 | 04/05/2023 | 2960.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, CEMITERIO, SEDE DA SEDUC, SEDE DA AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEMOB, MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/05/2023 | 98769.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/05/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/05/2023 | 6.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002399 | 04/05/2023 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS 04/2023, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/05/2023 | 1500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO BLOG DO BRUNO LIRA, DURANTE OS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/05/2023 | 8800.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TACHÃO MONODIRECIONAL COM LENTES REFLEXIVAS NA COR BRANCA, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/05/2023 | 302.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/05/2023 | 3029.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/05/2023 | 2031.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/05/2023 | 3555.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/05/2023 | 2106.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/05/2023 | 3686.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/05/2023 | 911.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/05/2023 | 1079.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/05/2023 | 469.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/05/2023 | 338.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/05/2023 | 2388.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA ARRECADAÇÃO 2245-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/05/2023 | 324.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA ARRECADAÇÃO 2245-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/05/2023 | 840.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/05/2023 | 5325.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/05/2023 | 325.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/05/2023 | 3255.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/05/2023 | 3131.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/05/2023 | 3273.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/05/2023 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO SNA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002428 | 05/05/2023 | 1628.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/60R16 BRAVURIUS 4X4 92H BARUM, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN, PLACA QSE-5660, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0002431 | 05/05/2023 | 6400.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEGEP - SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/05/2023 | 2500.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 PUPA-PULA, SISTEMA SONORO E SHOW DO PALHAÇO FAISKA, PERÍODO DE 08 A 12/05/2023, CAMPANHA DE CACINAÇÃO INFANTIL NAS UBSF DO AÇUDE DAS PEDRAS, PAULO OVÍDIO DE LUCENA, MÃE POBRE, BREJINHO, BOTAFOGO, SANTA RITA, COSTA E SILVA, SÍTIO NOVO, CAMPO GRANDE E GUARITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/05/2023 | 382.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTRANET, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002439 | 05/05/2023 | 2803.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002440 | 05/05/2023 | 1393.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/05/2023 | 250.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0002442 | 05/05/2023 | 15969.15 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0002443 | 05/05/2023 | 7282.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, POLICLÍNICA E CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002444 | 05/05/2023 | 1072.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002445 | 05/05/2023 | 1769.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002446 | 05/05/2023 | 999.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002447 | 05/05/2023 | 89.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002448 | 05/05/2023 | 1035.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002449 | 05/05/2023 | 1423.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002450 | 05/05/2023 | 1264.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002451 | 05/05/2023 | 312.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002452 | 05/05/2023 | 750.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002453 | 05/05/2023 | 412.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002454 | 05/05/2023 | 613.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002455 | 05/05/2023 | 340.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002456 | 05/05/2023 | 260.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002457 | 05/05/2023 | 293.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002458 | 05/05/2023 | 70.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/05/2023 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TFD, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9660-1 FUS 15%, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0002424 | 05/05/2023 | 3251.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0002425 | 05/05/2023 | 6140.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0002426 | 05/05/2023 | 7570.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0002427 | 05/05/2023 | 3634.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002429 | 05/05/2023 | 13000.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA - DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002430 | 05/05/2023 | 11200.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA - DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002432 | 05/05/2023 | 4715.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - TUBOS EM PVC E CONEXÕES; CIMENTO, DESTINADOS À SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002433 | 05/05/2023 | 4064.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB - DEFESA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002434 | 05/05/2023 | 13902.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002435 | 05/05/2023 | 5445.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/05/2023 | 3400.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TRATOR-D6, TOTALIZANDO 10 HORAS/MÁQUINA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/05/2023 | 3000.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES DE METALON EM CHAPA DE 20 POLEGADAS E LAMBRIL GALVANIZADOS MEDINDO 2,15 X 2 METROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/05/2023 | 15000.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002423 | 05/05/2023 | 39633.92 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO SEE-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº0553/2019, TP Nº00005/2021, ADITIVO 0001/2022, CT 00146/2021, CONFORME COMPROVANTE. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00054171660491 | PAULO MEDEIROS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS JOVENS QUE PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO - ESTÁDIO O RONALDÃO, DIAS 06/05/2023, 07/05/2023 E 13/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/05/2023 | 500.00 | 00011660068401 | JOÃO PAULO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS QUE PARTICIPARÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/05/2023 | 400.00 | 00027649717453 | MERLANIO MAIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE POETA CORDELISTA DA ACADEMIA DE CORDEL DO VALE DO PARAÍBA, O QUAL SE APRESENTOU NO DIA 06 DE MAIO DE 2023, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002527 | 08/05/2023 | 233.55 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACA: QSC-1946 MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002535 | 08/05/2023 | 49378.31 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; QFL-7635; OGE-7110; CQH-7520; ,TM-5; KRD-6G24; PFI-9887; A79; QFG-0753; OFC-2359; HXD-7439; QSJ-5A17; RLZ-3B04; QFW-3906; HZK-8A76; PEZ-1321; GXH-2668, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002505 | 08/05/2023 | 3903.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB/SEDE DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002506 | 08/05/2023 | 4500.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB/OBRA E VIAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0002507 | 08/05/2023 | 12320.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB/DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/05/2023 | 1500.00 | 08795374000152 | AFINK - ASSOCIACAO DE FORMACAO E INC. NORDESTE KARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 MUDAS PARA PRAD (PALNO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) LIXÃO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002518 | 08/05/2023 | 980.02 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PLACA: A750, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002519 | 08/05/2023 | 373.68 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PLACA: NQH-0355, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002520 | 08/05/2023 | 14995.16 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PLACAS: A750; RLV-4F67, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002529 | 08/05/2023 | 9531.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS: RETRO 416E; PATROL C-7; MOTONIVELADORA, CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002530 | 08/05/2023 | 732.74 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SEDURB, PLACA: OGF-2H20, CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002532 | 08/05/2023 | 363.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS: JKH-9801; MOH-2757; MOH-2897, CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0002533 | 08/05/2023 | 18849.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SEDURB DE PLACA: NQE-5091; OGF-8247; DBM-5E34; OGF-0G90; OGF-2H10; OFG2H10; OFG-2H20; PKD-8E16, CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002534 | 08/05/2023 | 738.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SEDURB, TRATOR MB3146, CONSUMO DO MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/05/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002502 | 08/05/2023 | 860.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392022 | 0002512 | 08/05/2023 | 2400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DO BOLSA FAMÍLIA, ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/05/2023 | 3146.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE JOALISSON SILVA DE LIMA, REALIZADO EM 06/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/05/2023 | 2204.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES NATIMORTO, REALIZADO EM 07/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/05/2023 | 2901.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; ALEXANDRE BENTO DA SILVA, REALIZADO EM 23/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0002526 | 08/05/2023 | 2065.62 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: QSE-5660; RLZ-1E76, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002528 | 08/05/2023 | 1344.18 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACAS: QFF-2423, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002488 | 08/05/2023 | 5458.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002489 | 08/05/2023 | 8914.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000082022 | 0002490 | 08/05/2023 | 876.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002492 | 08/05/2023 | 232.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/05/2023 | 1161.44 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 17 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002498 | 08/05/2023 | 6665.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002501 | 08/05/2023 | 3330.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/05/2023 | 903.96 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES OFTALMOLÓGICOS EM FAVOR DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/05/2023 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO DO PACIENTE: HUMBERTO IDALTU DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002510 | 08/05/2023 | 18819.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002511 | 08/05/2023 | 6136.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CEO, SAMU E POLICÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392022 | 0002513 | 08/05/2023 | 4800.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002521 | 08/05/2023 | 3720.64 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACAS:OGD-6363; OXO-4D32, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0002522 | 08/05/2023 | 23475.97 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA:QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-3D51; QSF-418; QFD-1H11; QFD-3G41; QSJ-3J37;RLZ-9F64; QFD-3G51, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002523 | 08/05/2023 | 222.95 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA: QSE-8878, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002524 | 08/05/2023 | 16076.88 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: OFE-2118; QSE-8878; QSE-6974; QFW-8923; RLX-7B24, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0002525 | 08/05/2023 | 608.34 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AMBULANCIA SAMU PLACA: OGB-6363; OXO-4D32, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO: OUTROS Nº 00018/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/05/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO: EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 00001/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/05/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO: OUTROS Nº 00017/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO: OUTROS Nº 00019/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/05/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO: OUTROS Nº 00041/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/05/2023 | 3249.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, DOC. 78331181, 2938/10080-3, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/05/2023 | 629.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002517 | 08/05/2023 | 311.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: QFV-3980 E NPT-0902, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002531 | 08/05/2023 | 4431.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18, RLY-9H17, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/05/2023 | 720.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA A1-VALIDADE 1 ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/05/2023 | 7000.00 | 49891712000137 | MNB - ENGENHARIA & PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT DOS POSTOS DE SAÚDE; POSTOS DE SAÚDE SEVERINO PEDRO DE LIMA E GUARITA, ESCOLAS: JOANA TRINDADE, JOSÉ CELESTINO E LUIZ ANTONIO DE AGUIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/05/2023 | 83.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/05/2023 | 591.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/05/2023 | 378.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 4041-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/05/2023 | 74432.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 9116-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/05/2023 | 18257.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002538 | 09/05/2023 | 10896.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/05/2023 | 5600.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA FRONTLIGHT 380 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO UTILIZANDO TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLÓGICO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO FAIXA 0,80X50M EM LONA FRONTLINHT 380 MICRAS IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO UTILIZANDO DE BAIXO IMPACTO ECOLOGICO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002540 | 09/05/2023 | 5665.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/05/2023 | 1480.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002544 | 09/05/2023 | 2400.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002545 | 09/05/2023 | 1920.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002546 | 09/05/2023 | 5753.19 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002547 | 09/05/2023 | 4192.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/05/2023 | 4400.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA GINECOLOGICA, 02 MOCHO E 03 FOCO GINECOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002549 | 09/05/2023 | 931.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002550 | 09/05/2023 | 6449.68 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002551 | 09/05/2023 | 1334.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/75 R16 HIFLY, DESTINADO AO VEICULO IVECO PLACA: RLX-7B24, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/05/2023 | 1024.00 | 18429153000114 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADOS A SEMANA DO ENFERMEIRO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2023. PARC 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/05/2023 | 2100.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFCÇÃO DE ADESIVO 0,20X0,35 CM VINILICO CAST ESPESSURA LINE 90 DE ALTO DESEMPENHO COM CURA ATIVADA POR TEMPERATURA, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/05/2023 | 3000.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE 60 DIAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002541 | 09/05/2023 | 18225.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/05/2023 | 2380.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/05/2023 | 175914.61 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O CONCEDENTE DO CONVÊNIO 8035031, CORRESPONDENTE AO SALDO REMANESCENTE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0733.006.00647194-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/05/2023 | 3600.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DESMONTAGEM, REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MAQUINAS E APARELHO DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS IVA LIRA CORREIA DE MELO, JOÃO COSTA PESSOA E CRECHE MARLUCE MARIA BORBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/05/2023 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA,COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/05/2023 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ART PB20230530689, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/05/2023 | 864.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CENTRO SOCIAL, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/05/2023 | 860.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2502) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER O PROGRAMA FEAS ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0002580 | 10/05/2023 | 3251.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CREAS, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI EMPENHO 2424/2023). | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/05/2023 | 2600.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2419) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER O PROGRAMA FEAS ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0002582 | 10/05/2023 | 6140.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI EMPENHO 2425/2023). | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002583 | 10/05/2023 | 1480.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2412) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 23.781-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 23.579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 28.296-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/05/2023 | 120.00 | 00010752791435 | ROSANE LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NUTRICIONISTA ROSEANE LEITE DE QUEIROZ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN), QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE MAIO DE 2023, EM JOÃO PESSOA, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA (ESP). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0002565 | 10/05/2023 | 561.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMATO CURVO, SENSURA VONVEX LIGTH IPC URO MARCA COLOPLAST, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI EMPENHO 2018/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/05/2023 | 2964.68 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTE COM GLAUCOMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002568 | 10/05/2023 | 4869.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/05/2023 | 1585.71 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002570 | 10/05/2023 | 9500.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/05/2023 | 2118.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/05/2023 | 71.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA MÃE POBRE, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/05/2023 | 103.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9660-1 FUS 15%, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/05/2023 | 94421.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/05/2023 | 54780.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/05/2023 | 138.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/05/2023 | 356.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/05/2023 | 3500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, PARCELA 03/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/05/2023 | 14654.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/05/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/05/2023 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002591 | 11/05/2023 | 9491.46 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002592 | 11/05/2023 | 7928.96 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/05/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RNM DE CRÂNIO SEM CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DO CARMO ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/05/2023 | 128.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO GABRIEL ALVES BARBOSA , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/05/2023 | 12053.04 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002599 | 11/05/2023 | 554.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002600 | 11/05/2023 | 1000.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/05/2023 | 309.01 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DO PACIENTE HENRIQUE DA SILVA CALIXTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/05/2023 | 4284.05 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADO A SALA DE VACINAÇÃO DA UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS, REPOSIÇÃO DA BANDEIRA DE PORTA NA UBS JUCURI E PORTA DE VIDRO DA UBS COSTA E SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/05/2023 | 1025.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ISNTALAÇÃO DE PAREDE DIVISORIA DE GESSO NA UNIDADE PRISIONAL (CADEIA) SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA UBS DE LAGOA DO RANCHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002597 | 11/05/2023 | 17689.27 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/05/2023 | 4395.01 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA AS PORTAS DA SALA DE ATENDIMENTO DA FUNAD LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/05/2023 | 720.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PAREDE DIVISORIA NA SALA DE ATENDIMENTO DA FUNAD, LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002596 | 11/05/2023 | 54671.82 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/05/2023 | 3395.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E NO SALÃO DE ENTRADA DA ESCOAL MUNICIPAL JOSÉ PEDRO DE ARAUJO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/05/2023 | 700.00 | 00002563361486 | MARIA EMILIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO PROVISORIA DE UM SALÃO PARA O FUNCIONAMENTO DDAS TURMAS DA EMEIEF LUIS ANTONIO AGUIAR, NA COMUNIDADE DE MANOEL DE MATOS, MESES DE MARÇO/2023 E ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002641 | 12/05/2023 | 7100.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/05/2023 | 1100.00 | 00085896896468 | FELIX BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDURB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/05/2023 | 1100.00 | 00073817570449 | JOAO SALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA ATENDER À DEMANDA DA SEDURB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/05/2023 | 1100.00 | 00003928151410 | MARCOS RODRIGUES CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA ATENDER À DEMANDA DA SEDURB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/05/2023 | 835.00 | 00079761496449 | MARCILIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGENS NA SEDE DA PREFEITURA, UBS DO JUCURI, POLICLINICAE E CEO, CANTEIROS CETRAL DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/05/2023 | 2300.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS TRATORES AGRÍCOLAS VALTRA E NAS GRADES ARADOURAS EM 29/03/2023, PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/05/2023 | 2700.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS TRATORES AGRÍCOLAS VALTRA E NAS GRADES ARADOURAS EM 28/04/2023, PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/05/2023 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 849) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/05/2023 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2158) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/05/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RX RESSONÂNCIA JOELHO, REALIZADO JOSÉ AURELIO DE ARAUJO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/05/2023 | 3000.00 | 18684880000128 | ULTRARAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAUDOS MEDICOS DE EXAMES DE RAIO - X, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/05/2023 | 394.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002622 | 12/05/2023 | 806.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA)DO VEÍCULO MODELO DUCATO DE PLACA QSE-8178, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002623 | 12/05/2023 | 3628.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ELÉTRICA)DO VEÍCULO MODELO FIORINO DE PLACA QSF-5219, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002624 | 12/05/2023 | 1344.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA)DO VEÍCULO MODELO DUCATO DE PLACA QSE-8178, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002626 | 12/05/2023 | 806.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA)DO VEÍCULO MODELO SPRINTER DE PLACA QSE-6974, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002627 | 12/05/2023 | 2688.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA)DO VEÍCULO MODELO MASTER DE PLACA QFE-3218, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002629 | 12/05/2023 | 5644.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ELÉTRICA/ELETRÔNICA/CONDICIONAMENTO DE AR)DO VEÍCULO MODELO SPRINTER DE PLACA QSE-6974, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002631 | 12/05/2023 | 1361.83 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSE-8178, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002632 | 12/05/2023 | 362.90 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSE-8178, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002633 | 12/05/2023 | 501.37 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSE-6974, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002635 | 12/05/2023 | 377.22 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSE-6974, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002636 | 12/05/2023 | 2372.22 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER DE PLACA QFE-3218, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002642 | 12/05/2023 | 1606.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/05/2023 | 220.00 | 00005364138437 | EDNA ANDRADE LOURO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A PARTICIPACÃO DE UM TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL NO DIA 15 ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/05/2023 | 220.00 | 00007405507484 | AYLCK DA SILVA PALACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA AYLCK DA SILVA PALACIO (MEMBR. DA CPL) PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NO TEATRO PAULO PONTES EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/05/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/05/2023 | 218.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/05/2023 | 357.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/05/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002645 | 15/05/2023 | 3612.69 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002651 | 15/05/2023 | 448.85 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASDE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002653 | 15/05/2023 | 2249.03 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASDE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002655 | 15/05/2023 | 630.30 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASDE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇABA DE PLACA NQE-5091, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002656 | 15/05/2023 | 403.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002657 | 15/05/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002658 | 15/05/2023 | 806.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5091, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002664 | 15/05/2023 | 1661.70 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTES AO MUNICIPO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002644 | 15/05/2023 | 4500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22, SPEEDMAX, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQD-7461, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002648 | 15/05/2023 | 3342.50 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQI-2542, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002649 | 15/05/2023 | 1606.31 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002650 | 15/05/2023 | 189.09 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002652 | 15/05/2023 | 407.78 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO 15190 ANO 217 PLACA: QFW-4A56, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002654 | 15/05/2023 | 458.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO 15190 ANO 2015 MOTOR MAN PLACA: QFL-7635, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002659 | 15/05/2023 | 1162.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICO PRESTADOS NO VEICULO MODELO 15190 ANO 2017 PLACA:QFW-4A56 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002660 | 15/05/2023 | 1162.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICO PRESTADOS NO VEICULO MODELO VOLARE V8 PLACA: OGF-7110. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002661 | 15/05/2023 | 4175.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO VOLARE ANO 2012, PLACA:OGF-7110, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002662 | 15/05/2023 | 1344.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO 15190, ANO 2015, PLACA:QFL-7635, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002663 | 15/05/2023 | 537.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO 15190, ANO 2014, PLACA:NQI-2542, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/05/2023 | 500.00 | 00010262256479 | RUDRIGO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE 01 TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO A EMACIPAÇÃO POLITICA DE ITABAIANA-PB QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 DANDO INICIO AS 08:00 Hs NO ESTADIO SEVERINO PAULINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/05/2023 | 5519.44 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/05/2023 | 848.00 | 46134981000160 | CANTINA DO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PARTICIPANTES DOS MUNICIPIOS NA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE PERDAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DO DECORRER ANO A PARTIR DAS 08:00 HR ATÉ AS 12:00 Hs NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002672 | 16/05/2023 | 3244.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , DESTINADOS AO CRIÂNÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002673 | 16/05/2023 | 3244.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL FÁTIMA FONSECA NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/05/2023 | 8500.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOI SERVIÇO DE COFFE BREACK PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE ENFERMEIRO REALIZADO NO DIA 15 A 18 DE MAIO DE 2023 , SERVIÇO PRESTADO DE ALMOÇO E COQUITEL PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE ENFERMEIROS REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/05/2023 | 1200.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB,COMPRA DIRETA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002670 | 16/05/2023 | 14792.61 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002671 | 16/05/2023 | 850.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO 00001/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/05/2023 | 350.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SUBCONTROLADOR DO MUNICIPIO ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA QUE SE DESLOCOU AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/05/2023 | 2300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRONICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/05/2023 | 2300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRONICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012139375408 | JOSE PAULO ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADO AO ASSESSOR NA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ITABAIANA -PB - JOSÉ PAULO ROSA DA CONCEIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O MINISTERIO DA CULTURA SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO EM JOÃO PESSOA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/05/2023 | 350.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE CULTURA EM JOÃO PESSOA, NO ESPAÇO CULTURAL COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DO MINISTERIO DA CULTURA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/05/2023 | 350.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º FOMTUR, NO CENTRO DE CONVENÇÕES COM A PRESENÇA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO NO DIA 25 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/05/2023 | 2532.77 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMÉSTICOS, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/05/2023 | 1114.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002688 | 17/05/2023 | 1425.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/05/2023 | 6107.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAVA LENÇO BARREIRA DE PELE P/ESTOMIA MARCA: COLOPLAST; SENSURA 1PC DREN MARCA: COLOPLAST; BRAVA LENÇO REMOVEDOR DE ADESIVO MARCA: COLOPLAST; HDMAX 200ML TP MARCA: PRODIET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/05/2023 | 6677.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MAT. CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO - PARAFUSO CANULADO TITANIO 7X35MM, PARAFUSO CANULADO TITANIO 4,5X35MM, ARRUELA TITANIO 7.0MM, DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO FLOR DA SILVA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/05/2023 | 16560.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO , DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/05/2023 | 600.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 1º FORUM MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELA SENHORA JULIANA FREITAS DE FRANÇA QUE É ASSISTENTE SOCIAL DIPLOMADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, TAL DEMANDA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/05/2023 | 300.00 | 00004601024439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/05/2023 | 4500.00 | 23564600000188 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO DO CARRITÉ PARA Á 13ª FESTA EM HOMENAGEM A TRADICIONAL AO SÃO CRISTOVÃO NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, A FESTA QUE HOMENAGEIA SÃO CRISTOVÃO PADROEIRO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002689 | 17/05/2023 | 5850.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM DEPEQUENO PORTE E GRUPO GERADOR DE 260 KVA, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DA 13ª FESTA TRADICIONAL AO SÃO CRISTOVÃO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002693 | 17/05/2023 | 3342.50 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQI-2542, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE, (SUBSTITUI NE. 2648/2023). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002694 | 17/05/2023 | 1606.31 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI NE. 2649/2023). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002696 | 17/05/2023 | 189.09 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI NE. 2650/2023). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002698 | 17/05/2023 | 1612.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICO, SERVIÇO DE SCANER ELETRONICO PARA O VEICULO MODELO 15190 ANO 2017 PLCACA: QFW-4A56.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2659) | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002699 | 17/05/2023 | 1612.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICO PRESTADOS NO VEICULO MODELO VOLARE V8 PLACA: OGF-7110. (SUBSTITUI NE 2660/2023). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/05/2023 | 950.00 | 29413116000134 | RENATO GARCIA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ESTANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ART PB20230532751, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002705 | 18/05/2023 | 496.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0002707 | 18/05/2023 | 1873.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DO TIPO "BRAVA FITA ADESIVA ELÁSTICA FORMATO CURVO C; SENSURA CONVEX LIGHT 1PC URO TRANSP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/05/2023 | 6677.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MAT. CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO - PARAFUSO CANULADO TITANIO 7X35MM, PARAFUSO CANULADO TITANIO 4,5X35MM, ARRUELA TITANIO 7.0MM, DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO FLOR DA SILVA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/05/2023 | 244.44 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO TéCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-DEN-UFPEE, ATRAVÉS DOS DOSÍMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO, DURANTE O PERÍODO DO 4º TRIMESTRE/2022 (OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/05/2023 | 258.57 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO TéCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-DEN-UFPEE, ATRAVÉS DOS DOSÍMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO, DURANTE O PERÍODO DO 1º TRIMESTRE/2023 (JANEIORO0/FEVEREIRO/MARÇO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/05/2023 | 440.00 | 00005364138437 | EDNA ANDRADE LOURO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIA PARA A FUNCIONARIA EDNA DE ANDRADE LOURO (PREGOEIRA), PARA A PARTICIPAÇÃO DE UMA SIMULAÇÃO OPERACIONAL NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS PARA O PREGÃO ELETRONICO, CONCORRENCIA ELETRONICA E DISPENSA DE LICITAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA UFPB-CAMPUS 1, CIDADE UNIVERSITARIO-PB , NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/05/2023 | 440.00 | 00007405507484 | AYLCK DA SILVA PALACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIA PARA A FUNCIONARIA AYLCK DA SILVA PALACIO (MEMB. DA CPL), PARA A PARTICIPAÇÃO DE UMA SIMULAÇÃO OPERACIONAL NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS PARA O PREGÃO ELETRONICO, CONCORRENCIA ELETRONICA E DISPENSA DE LICITAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA UFPB-CAMPUS 1, CIDADE UNIVERSITARIO-PB , NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/05/2023 | 2176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/05/2023 | 1607.87 | 00001288608470 | JOSÉ GERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DO ADV JOSÉ GERALDO OLIVEIRA DE SOUSA OAB/PB15.694, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0002263-81.2013.8.15.0381, MOVIDO SEVERINA DIAS RODRIGUES DE QUEIROZ CONTRA O MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/05/2023 | 923.14 | 00001288608470 | JOSÉ GERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DO ADVOGADO JOSÉ GERALDO OLIVEIRA DE SOUSA, OAB/PB15.694, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0002280-20.2013.8.15.0381, MOVIDO POR JOSETE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONTRA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/05/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/05/2023 | 3607.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/05/2023 | 600.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO DO PACIENTE: HUMBERTO IDALTU DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002717 | 19/05/2023 | 1360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE E SAMU, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 02 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002718 | 19/05/2023 | 4750.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB,COMPRA DIRETA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/05/2023 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO TENDAS CHAPÉUS DE BRUXAS DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002720 | 19/05/2023 | 13855.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002722 | 19/05/2023 | 6880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, MESES DE MARÇO E ABRIL/2023, 08 CARRADAS, PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002713 | 19/05/2023 | 69925.16 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CT 127/2022 PP 017/2022,CONFORME COMPROVANTE. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002715 | 19/05/2023 | 4300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 05 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/05/2023 | 2650.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUÍMICOS, EM 01 DE MAIO/2023, DESTINADOSÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002724 | 19/05/2023 | 10320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, COM CAPACIDADE PARA 8 MIL LITROS, TOTALIZANDO 12 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/05/2023 | 350.00 | 00073821900482 | JOELMA LINS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: JOELMA LINS DA FONSECA, QUE PARTICIPOU DO LANÇAMENTO DO PACTO PELO ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA IDADE CERTA - ALFABETIZA PARAÍBA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/05/2023 | 220.00 | 00079904696420 | GRICIANE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA QUE PARTICIPOU DO LANÇAMENTO DO PACTO PELO ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA IDADE CERTA - ALFABETIZA PARAÍBA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/05/2023 | 220.00 | 00098317601404 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA QUE PARTICIPOU DO LANÇAMENTO DO PACTO PELO ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA IDADE CERTA - ALFABETIZA PARAÍBA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/05/2023 | 267373.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - SEDUC/FUNDEB - COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/05/2023 | 13368.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - SEDUC/FUNDEB - COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/05/2023 | 3028.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - SEDUC/MDE - COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/05/2023 | 60553.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - SEDUC/MDE - COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/05/2023 | 82.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - SEDUC/MDE - COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002726 | 22/05/2023 | 3840.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO (MANILHAS) EM DIVERSOS DIÂMETRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002727 | 22/05/2023 | 2560.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO (MANILHAS) EM DIVERSOS DIÂMETRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/05/2023 | 300.00 | 00070567426459 | THAIS CRISTINA CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/05/2023 | 300.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/05/2023 | 400.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DO 28296-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/05/2023 | 925.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISETAS DE ALGODÃO NA COR AZUL ROYAL COM PINTURA NO OBM FRENTE E COSTA, PARA O PROGRAMA ACEITAR ACOLHER AMAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/05/2023 | 34574.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/05/2023 | 7129.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/05/2023 | 14738.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/05/2023 | 26402.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/05/2023 | 47792.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 22/05/2023 | 2095.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/05/2023 | 1728.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL/GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/05/2023 | 356.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL/GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/05/2023 | 736.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL/GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/05/2023 | 1320.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL/GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/05/2023 | 2389.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL/GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/05/2023 | 33395.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/05/2023 | 45107.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/05/2023 | 8245.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/05/2023 | 2255.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL/GIL RAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/05/2023 | 1669.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL/GIL RAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/05/2023 | 412.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL/GIL RAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002782 | 22/05/2023 | 1150.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/05/2023 | 118.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL/GIL RAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/05/2023 | 15.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/05/2023 | 36.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/05/2023 | 124.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/05/2023 | 1242.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/05/2023 | 2871.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/05/2023 | 2594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/05/2023 | 2778.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/05/2023 | 97.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/05/2023 | 62.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/05/2023 | 129.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/05/2023 | 138.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/05/2023 | 139496.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/05/2023 | 143.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/05/2023 | 3309.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/05/2023 | 6975.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/05/2023 | 5.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/05/2023 | 190.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/05/2023 | 11.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/05/2023 | 126.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXTRATO DE CONTRATO 00009/2023 EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXTRATO DE CONTRATO 00010/2023 EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXTRATO DE CONTRATO 00011/2023 EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00014/2023 EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS, EXTRATO DE CONTRATO Nº 00012/2023 EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/05/2023 | 220.00 | 00007189764445 | MARIANA MORAIS E OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA ELMAR, ESCRITÓRIO DE CONVÊNIO E ENGENHARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/05/2023 | 350.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADO AO SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NO ESCRITÓRIO DA ELMAR, E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CABEDELO PARA TRATR DE PORCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/05/2023 | 350.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADO AO SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO PELO ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA IDADE CERTA - ALFABETIZA PARAÍBA, NO CENRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/05/2023, E REUNIÃO NO IPHAEP PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PRÉDIO DA BIBLIOTECA E REUNIÃO MO ESCRITÓRIO NEWTON VITTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS, EXTRATO DE CONTRATO Nº 00013/2023 EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/05/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS, EXTRATO DE CONTRATO Nº 00025/2023 EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/05/2023 | 220.00 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO (DIRETOR DE MEIO AMBIENTE), QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 19/05/2023, NA REUNIÃO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE CABEDELO-PB, PARA TRATAR DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/05/2023 | 1333.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/05/2023 | 1526.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2023, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/05/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/05/2023 | 3392.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 1.101-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/05/2023 | 492.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 1.101-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/05/2023 | 1547.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/05/2023 | 3861.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/05/2023 | 8031.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/05/2023 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/05/2023 | 1400.00 | 00003851330498 | ELISON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 99 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DETINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF SÍTIO NOVO - CARIATÁ, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/05/2023 | 13305.74 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002816 | 23/05/2023 | 2703.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002817 | 23/05/2023 | 360.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002818 | 23/05/2023 | 6646.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00008680386448 | JOSÉ EWERTON SALVIANO PEREIRA E NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA BENJAMIM CONSTANT, 09 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/05/2023 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 23/05/2023 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/05/2023 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/05/2023 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/05/2023 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/05/2023 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARTINS DE CARVALHO, SN, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAA - CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DO ALMOXARIFADO CENTRAL, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/05/2023 | 3000.00 | 00003220073484 | CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL - LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL - ZONA RURAL DE ITABAIANA-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITBAIANA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/05/2023 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/05/2023 | 3000.00 | 00003220073484 | CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL - LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL - ZONA RURAL DE ITABAIANA-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITBAIANA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/05/2023 | 2500.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLARIANO PEIXOTO, 35, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/05/2023 | 3700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/05/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/05/2023 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB, MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/05/2023 | 525.00 | 00013387965427 | GISELE MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS OFERECIDO DE CABELEREIRA DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AS MÃES AGRICULTORAS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ EM PARCEIRIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/05/2023 | 405.00 | 00005674746400 | AILZA KARLENE DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS OFERECIDO DE CABELEREIRA DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AS MÃES AGRICULTORAS DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ EM PARCEIRIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/05/2023 | 1901.20 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOSA BOVICEL 15DS VALLE E VACINA RAIVACEL MULTI, SERINGAS E AGULHAS DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA O REBANHO BOVINO DE PEQUENOS CRIADORES FAMILIARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/05/2023 | 300.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/05/2023 | 300.00 | 00008766442486 | AGLAILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002825 | 24/05/2023 | 1900.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002827 | 24/05/2023 | 2555.61 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002829 | 24/05/2023 | 1045.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/05/2023 | 378.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/05/2023 | 5187.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 9429-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002835 | 25/05/2023 | 811.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002836 | 25/05/2023 | 1421.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0002837 | 25/05/2023 | 150000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE JONAS ESTICADO PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, FESTA DE 132 ANOS, APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 27/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0002838 | 25/05/2023 | 50000.00 | 14256609000130 | W.L PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CASCAVEL PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, FESTA DE 132 ANOS, APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 27/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0002839 | 25/05/2023 | 35000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GLÍCIO LEE PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, FESTA DE 132 ANOS, APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 26/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0002840 | 25/05/2023 | 50000.00 | 19595940000107 | MEFF PRODUCOES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CAVALO DE PAU PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, FESTA DE 132 ANOS, APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 26/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/05/2023 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/05/2023 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MEMORIAl DE CALCUMO, PLANILHAS ORÇAMENMTARIA DE COMPOSIÇÃO UNITARIA, COMPÓSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA, FISICO FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000102023 | 0002855 | 29/05/2023 | 2907.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/05/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000102023 | 0002849 | 29/05/2023 | 2333.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DE ACESSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/05/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP BÁSICO E UMIDIFICADOR PARA CPAP EM FAVOR DO PACIENTE JOSIVALDO SOUZA DA SILVA, - MÊS MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/05/2023 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002860 | 29/05/2023 | 4890.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL - CEO, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/05/2023 | 8000.00 | 40573946000161 | ARTHUR LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO SENDO ELES: 04 CAMERAS, 01 GRUA, DRONNER, MESA DE CORTES, EQUIPAMENTOS DE AUDIO PARA ENTREVISTAS E CAMERA SEM FIO PARA TRANSMITIR O EVENTO DE 132 ANOS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2023, COM DURAÇÃO DE ATÉ 05 HORAS SIMULTANEAMENTE NO FACEBOOK E YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000102023 | 0002846 | 29/05/2023 | 1722.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000102023 | 0002848 | 29/05/2023 | 1920.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS CREI (CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/05/2023 | 5495.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 63 PESSOAS, SENDO 22 PESSOAS NO DIA 26-05-2023 (HOSPEDAGEM COM REFEIÇÃO) PARA A BANDA CAVALO DE PAU E PARA 23 PESSOAS NO DIA 27-05-2023 (HOSPEDAGEM SEM REFEIÇÃO) PARA A BANDA JONAS ESTICADO, E PARA 18 PESSOAS NO DIA 27-05-2023 (HOSPEDAGEM COM REFEIÇÃO) PARA BANDA CASCAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/05/2023 | 4420.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURA, ORGANIÇÃO E PESSOAL DA MIDIA DO EVENTO PUBLICO DE COMEMORAÇÃO AOS 132 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/05/2023 | 1790.00 | 00007626316436 | MELQUE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS EM ALUSÃO AOS 132 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, NO DIA 25-05-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUIR/ AMPLIAR: PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002845 | 29/05/2023 | 94078.54 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP 00009/2020, CT 099/2020, OP. 1064194-27/2019, SICONV 885678/2019, C.V. OGU 0733.006.647233-2, OBRA Nº0005/2020, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº005, CONFORME COMPROVANTE. | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/05/2023 | 1170.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM, NOS DIAS 02,03,04,08,0,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30 E 31 DE MAIO DE 2023, TOTALIZANDO 18 DIARIAS, DESTINADA A CONDUTORES DE EQUIPE LOCADA PARA SERVIR A OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/05/2023 | 1760.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLZ-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 PERETENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000102023 | 0002857 | 29/05/2023 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PRAÇA PUBLICA EPITACIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000102023 | 0002858 | 29/05/2023 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/05/2023 | 3500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/05/2023 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000102023 | 0002854 | 29/05/2023 | 984.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, SCFV, CRIANÇA FELIZ E SEDE DO FMAS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/05/2023 | 16720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/05/2023 | 21940.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/05/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/05/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/05/2023 | 47840.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/05/2023 | 5712.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/05/2023 | 7443.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/05/2023 | 3951.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/05/2023 | 1460.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV RP - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/05/2023 | 12650.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/05/2023 | 7366.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/05/2023 | 4248.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/05/2023 | 7664.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/05/2023 | 14520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/05/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/05/2023 | 2928.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 23.998-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/05/2023 | 30766.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/05/2023 | 8820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2023 | 4920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/05/2023 | 110708.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/05/2023 | 5918.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DSE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/05/2023 | 24394.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/05/2023 | 2338.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/05/2023 | 8623.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/05/2023 | 13015.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/05/2023 | 109338.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/05/2023 | 4920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/05/2023 | 33594.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - COMISSIONADO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/05/2023 | 9725.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/05/2023 | 45465.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC. PRÓPRIO - EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/05/2023 | 174479.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDE APOIO- TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/05/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%- TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/05/2023 | 41228.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC. PRÓPRIO - EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/05/2023 | 657961.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/05/2023 | 257740.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/05/2023 | 424881.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/05/2023 | 8252.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/05/2023 | 1790.00 | 00093125259487 | EZEQUIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORATÓRIA SACRA NO CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS EM ALUSÃO AOS 132 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, EM 25/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/05/2023 | 816.00 | 46134981000160 | CANTINA DO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 10 ALMOÇOS E 41 JANTARES DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DA BANDA BALAIO DO NORDESTE E O CORPO DE BOMBEIROS, DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/05/2023 | 660.00 | 00017841686455 | LIVIA EVELYANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/05/2023 | 660.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/05/2023 | 660.00 | 00071980648417 | ALEC AQUILA ASSUNÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/05/2023 | 660.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/05/2023 | 660.00 | 00014083489421 | LAYS VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/05/2023 | 660.00 | 00014693415499 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/05/2023 | 660.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/05/2023 | 660.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/05/2023 | 660.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/05/2023 | 660.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/05/2023 | 660.00 | 00014474793439 | EDVYRGENS VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/05/2023 | 660.00 | 00012694463479 | ADRYA MARIA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/05/2023 | 660.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/05/2023 | 660.00 | 00011140350412 | GEANE DELMONDE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/05/2023 | 660.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/05/2023 | 660.00 | 00009957417436 | ELIANE BERTA BERNADINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/05/2023 | 660.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/05/2023 | 660.00 | 00007623063430 | SUELIDA NAGLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/05/2023 | 660.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/05/2023 | 660.00 | 00036199793838 | JULIANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/05/2023 | 660.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/05/2023 | 660.00 | 00005380771408 | MARIA LUCILEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/05/2023 | 660.00 | 00006112085470 | ERYKA VIRGINIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/05/2023 | 660.00 | 00049360179817 | MARY LAYNNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/05/2023 | 660.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/05/2023 | 660.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2023 | 660.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/05/2023 | 660.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/05/2023 | 660.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/05/2023 | 660.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/05/2023 | 660.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/05/2023 | 660.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/05/2023 | 660.00 | 00008158632416 | JACQUELINE PEREIRA DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/05/2023 | 660.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/05/2023 | 660.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/05/2023 | 660.00 | 00053827038847 | JULIA FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/05/2023 | 660.00 | 00011862046484 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/05/2023 | 660.00 | 00070473178486 | YASMIN DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/05/2023 | 660.00 | 00010210381485 | SILAS EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/05/2023 | 660.00 | 00008102359439 | FRANCYELLE RAYANNE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/05/2023 | 660.00 | 00014836007429 | TAYNARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/05/2023 | 660.00 | 00013664415400 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/05/2023 | 660.00 | 00013511957435 | THAYNA CAROLINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/05/2023 | 660.00 | 00071868154483 | JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/05/2023 | 660.00 | 00007576326450 | LUIZ EDUARDO ANDRADE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/05/2023 | 660.00 | 00011488863466 | MICHELE VALERIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/05/2023 | 660.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/05/2023 | 660.00 | 00017363839492 | GUILERME SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/05/2023 | 660.00 | 00015457720454 | ELIZIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/05/2023 | 27863.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - FUS - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/05/2023 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/05/2023 | 63222.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/05/2023 | 3640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/05/2023 | 281175.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORÁRIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/05/2023 | 56686.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/05/2023 | 73876.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - FUS - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/05/2023 | 162298.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/05/2023 | 32493.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/05/2023 | 52380.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/05/2023 | 21150.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BASICA-PAB - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/05/2023 | 79918.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/05/2023 | 71471.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/05/2023 | 5639.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/05/2023 | 118800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/05/2023 | 26400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/05/2023 | 11591.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/05/2023 | 300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002949 | 30/05/2023 | 31864.10 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002950 | 30/05/2023 | 756.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/05/2023 | 14866.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/05/2023 | 19520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2023 | 30414.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/05/2023 | 42374.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/05/2023 | 14868.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/05/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/05/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/05/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/05/2023 | 7000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDOPARA MIDIA SOCIAIS , COBERTIURA FOTOGRAFICA EM VIDEO , ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL , CRIAÇÃO DE SPOT, TRANSMISSÃO AO VIDO DOS EVENTOS NAS REDE SOCIAIS , ALEM DO APERFEICOAMENTO E MANUTENÇÃO DO SITIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/05/2023 | 26360.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO APOSENTADAS DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/05/2023 | 21120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/05/2023 | 14820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2023 | 18702.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/05/2023 | 33071.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/05/2023 | 3960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2023 | 9134.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0002951 | 30/05/2023 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE ISS BANCOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0002952 | 30/05/2023 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/05/2023 | 159.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/05/2023 | 3.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/05/2023 | 103899.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/05/2023 | 15120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/05/2023 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/05/2023 | 7558.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/05/2023 | 8102.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/05/2023 | 1666.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/05/2023 | 1425.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/05/2023 | 11152.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/05/2023 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO 05/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/05/2023 | 11012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/05/2023 | 2720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS. DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/05/2023 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO 05/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2023 | 1438.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/05/2023 | 1080.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAs EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUICIONAL, QUE PARTICIPARÁ DE EVENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DIAS 30 E 31/05/2023, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/05/2023 | 4433.20 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM TRECHO CAMPINA GRANDE-PB/BRASILIA-DF/CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, QUE IRÁ PARTICIPAR DA EVENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM EM BRASÍLIA-DF, DIAS 30/05 E 31/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/05/2023 | 112.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONTA 1.101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/05/2023 | 20534.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/05/2023 | 11158.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003034 | 31/05/2023 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/05/2023 | 2316.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 772 GARRAFÕES DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAIC, CRECHE TIA ILDA, CAPS I, DEPOSITO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL E CRECHE DO BREJINHO, NO PERIODO DE 02-05-2023 A 30-05-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003028 | 31/05/2023 | 248.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003029 | 31/05/2023 | 680.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003031 | 31/05/2023 | 517.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003011 | 31/05/2023 | 11844.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/05/2023 | 450.00 | 49725570000138 | GIOVANY MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BUFFET DURANTE O ENCONTRO FORMATIVO COM OS PAIS DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COM PUBLICO ASSISTIDO DE 50 PESSOAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003013 | 31/05/2023 | 2665.00 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (BOLOS DIVERSOS), PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003016 | 31/05/2023 | 1728.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (VERDURAS), PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003017 | 31/05/2023 | 5550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO, DESTINADO A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO DA COSTA PESSOA, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003019 | 31/05/2023 | 5550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA UBS DO BREJINHO, REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003020 | 31/05/2023 | 127750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE, CAMARINS, PALCO-CAMAROTE, GRID ALUMINIU, FECHAMENTO, DISCIPLINADOR E SEGURANÇA, DESTINADO A FESTA DE AMANCIPAÇÃO POLITICA, 132 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003021 | 31/05/2023 | 1535.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003022 | 31/05/2023 | 5550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE E PALCO PEQUENO PORTE AMEROS , DESTINADO AO CULTO EM AÇÃO DE GRAÇAS EM ALUSÃO AOS 132 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003024 | 31/05/2023 | 126174.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO, GRADORES E PAINEL DE LEDES, DESTINADO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA AOS 132 ANOS DE ITABAIANA-PB, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/05/2023 | 360.00 | 49725570000138 | GIOVANY MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BUFFET DURANTE O O EVENTO DA SECRETARIA DA CULTURA -"SIVUCA E AS SUAS INFLUENCIAS NO FORRO", NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, COM FORNECIMETO DE 400(QUATROCENTOS) SALGADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003030 | 31/05/2023 | 31080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICOS , NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2023 , DESTINADOS A FESTA DE 132 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE , 120 SANITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003033 | 31/05/2023 | 900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, DESTINADO AO HASTEAMENTO DE BANDEIRA, EM VIRTUDE DOS 132 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 03 TENDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003035 | 31/05/2023 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2023, DESTINADO A II CAVALGADA MANOEL VAQUEIRO, ALUSIVAS AOS 132 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 06 TENDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003036 | 31/05/2023 | 30000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5,00X5,00 METROS, MOD. CHAPEU DE BRUXA (100 TENDAS), NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2023, DESTINADOS A FESTA DE 132 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003037 | 31/05/2023 | 7455.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 (VINTE E UMA) ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0003032 | 31/05/2023 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/05/2023 | 2095.00 | 08217292000120 | ADRIANO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS E SIMILARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO CRAS, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS OFERECIDOS A GESTANTES E AO GRUPO DE ARTESANATO DE IDOSOS,BEM COMO AOS CURSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/05/2023 | 3000.00 | 08217292000120 | ADRIANO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS E SIMILARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO SCFV, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS OFERECIDOS A GESTANTES E AO GRUPO DE ARTESANATO DE IDOSOS,BEM COMO AOS CURSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/06/2023 | 308.95 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SDHS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/06/2023 | 17010.00 | 05985508000100 | MARIA JOSÉ GOMES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SCFV COM JOVENS E ADOLESCENTES, SENDO 02 CAJON GOSPEL CAPT. SIMPLES;06 UKULELE VOGGA VUK313 BC;06 AFUXE TAMPA DE MADEIRA;10 MICROFONES 3M O.D. 5MM;02 GANZA 10CM ALUM COLOR NAT SIMPLES PEQUENO;10 VIOLÕES VOGGA VCA203N NT;10 PED MIC RMV (PSU 0144);10 EST PARTITURA MELLODY P-01;08 GANZA 20 CM ALUM COLOR SIMPLES MÉDIO;10 PANDEIROS 10 ABS PLAT INOX PELE LEITOSA E 10 TAMBORINS 06 ABS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 23579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/06/2023 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ART PB20230534321, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ART PB2023055962, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0003046 | 01/06/2023 | 18538.58 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE MAIO DE 2023, TOTALIZANDO 383,68 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/06/2023 | 1790.00 | 00003141035466 | GAUDIOSO GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A APRE3SENTAÇÃO CULTURAL NA 13ª NOITE DOS MOTORISTAS EM 13/05/2023, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/06/2023 | 1450.00 | 00009724970485 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR JOAOZINHO CAXIAS NA II CAVALGADA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, EM 28/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003047 | 01/06/2023 | 4200.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PREVENTIVAS/CORRETIVAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 01/06/2023 | 742.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, DOC. Nº 95272486, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0003048 | 01/06/2023 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 11/12, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/06/2023 | 2254.56 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 33 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 16.330-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/06/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONTA 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONTA 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/06/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONTA 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/06/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONTA 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/06/2023 | 220.00 | 00046121005491 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA REPRESENTAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CÂMARA TÉCNICA DA CIB ESTADUAL, EM 01/06/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/06/2023 | 2595.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003072 | 02/06/2023 | 373.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO E DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/06/2023 | 8500.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM DAS ÁGUAS SERVIDAS DA VILA VINTÉM NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/06/2023 | 3530.00 | 00036486434449 | SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO PARA O CONSERTO DE PENUS COM VULCANIZAÇÕES DOS VEÍCULOS DE PASSEIO,VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS PESADAS E DE GRADES ARADOURAS E DOS ÔNIBUS ESCOLARES E VANS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/06/2023 | 300.00 | 00005938234433 | ABAUNITA LEITE TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/06/2023 | 300.00 | 00001121037402 | SUELEIDE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/06/2023 | 300.00 | 00005386843486 | ANDREA IRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/06/2023 | 400.00 | 00035681705404 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/06/2023 | 300.00 | 00067462154404 | MARIA DA PENHA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SENHORA MARIA DA PENHA XAVIER DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/06/2023 | 300.00 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/06/2023 | 80.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/06/2023 | 300.00 | 00007087505408 | JENNIFER SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL JENNIFER SILVA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "ACOLHIMENTO FAMILIAR" UM DIREITO EM TODO O BRASIL, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/06/2023 | 120.00 | 00001009029444 | JOÁS DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA MOTORIAS JOÁS DE BRITO FERREIRA QUE CONDUZIU A ASSISTENCIA SOCIAL JENNIFER SILVA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "ACOLHIMENTO FAMILIAR" UM DIREITO EM TODO O BRASIL, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/06/2023 | 2337.44 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO OFERTADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/06/2023 | 2988.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ADQUIRIDOS PARA AS FESTIVIDADES REFERENTE AO DIA DAS MÊS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE ATENDE USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/06/2023 | 2988.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ADQUIRIDOS PARA AS FESTIVIDADES REFERENTE AO DIA DAS MÊS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE ATENDE USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/06/2023 | 3000.00 | 08217292000120 | ADRIANO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS E SIMILARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO SCFV, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS OFERECIDOS A GESTANTES E AO GRUPO DE ARTESANATO DE IDOSOS,BEM COMO AOS CURSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 22.781-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/06/2023 | 7189.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003083 | 05/06/2023 | 14477.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003084 | 05/06/2023 | 10215.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/06/2023 | 6135.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS EQUIPES E A TODAS AS ATRAÇÕES QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS DO ANIVERSARIO DE 132 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003112 | 05/06/2023 | 820.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003077 | 05/06/2023 | 1036.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES OFTALMOLÓGICOS EM FAVOR DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003079 | 05/06/2023 | 136.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003080 | 05/06/2023 | 771.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003085 | 05/06/2023 | 1032.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003086 | 05/06/2023 | 816.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003087 | 05/06/2023 | 735.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003088 | 05/06/2023 | 927.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003089 | 05/06/2023 | 143.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003090 | 05/06/2023 | 453.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003091 | 05/06/2023 | 213.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003092 | 05/06/2023 | 393.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003093 | 05/06/2023 | 1199.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/06/2023 | 570.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA MÃE POBRE, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003095 | 05/06/2023 | 262.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003096 | 05/06/2023 | 155.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003097 | 05/06/2023 | 698.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003098 | 05/06/2023 | 52.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003099 | 05/06/2023 | 76.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003100 | 05/06/2023 | 379.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003101 | 05/06/2023 | 1685.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONTA 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 05/06/2023 | 26.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONTA 1101-0 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/06/2023 | 434.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/06/2023 | 159.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/06/2023 | 5935.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/06/2023 | 1905.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/06/2023 | 1500.00 | 50666345000157 | MARIA JOSETE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SCANEAMENTO E CAPTURA DE ARQUIVO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL (OCR) CORRETA INDEXAÇÃO E FAVIL LOCALIZAÇÃO, SEM IMPRESSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042023 | 0003078 | 05/06/2023 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/06/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO SITE DO BLOG DE VAVÁ DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/06/2023 | 823.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003114 | 06/06/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA: RLZ8E18, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003122 | 06/06/2023 | 5180.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, CEMITERIO, SEDE DA SEDUC, SEDE DA AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEMOB, MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003124 | 06/06/2023 | 2184.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, CEMITERIO, SEDE DA SEDUC, SEDE DA AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEMOB, MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/06/2023 | 2400.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 41-2 REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONTA 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/06/2023 | 350.00 | 35156484000147 | HUMANIZA SERVIÇO DE EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE CAIO MANUEL LIRA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003134 | 06/06/2023 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN MASTER, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS DE PLACA OXO-1472, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003136 | 06/06/2023 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS COM MOTORES 1.8, COMPLETO, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACAS QSJ-3J37 E QSL-2D24, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003138 | 06/06/2023 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER, COMPLETA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFW-8923, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003139 | 06/06/2023 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS COM MOTORES 1.0, COMPLETOS, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACAS: QSJ-2187; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; RLY-9H17; QFD-3D51 E RLZ-9F64, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0003142 | 06/06/2023 | 3360.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003143 | 06/06/2023 | 4440.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PFS'S E CAPS MUNICIPAL, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003144 | 06/06/2023 | 2100.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CEO E POLICLÍNICA MUNICIPAL, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003145 | 06/06/2023 | 4440.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU POLICLINICA E CEO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003146 | 06/06/2023 | 504.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 GLP EM BOTIJÃO 13 KG,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003147 | 06/06/2023 | 500.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003148 | 06/06/2023 | 2016.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 24 GLP EM BOTIJÃO 13 KG,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE E CAPS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/06/2023 | 3000.00 | 18684880000128 | ULTRARAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAUDOS MEDICOS DE EXAMES DE RAIO - X, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/06/2023 | 1100.00 | 03612600000107 | CLIMEGG CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GENICOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE POLIPECTOMIA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003154 | 06/06/2023 | 5955.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003155 | 06/06/2023 | 3476.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003156 | 06/06/2023 | 2437.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003157 | 06/06/2023 | 14736.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003158 | 06/06/2023 | 30336.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003116 | 06/06/2023 | 3200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, ZONA RURAL E ZONA URBANA, MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/06/2023 | 6945.75 | 00007266445442 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE ARBITRAGEM E EQUIPE DE APOIO A CONTINUAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, QUE TEVE INICIO DIA 16 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/06/2023 | 2300.00 | 20531722000180 | LUIS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC COM MATERIAL INCLUSO, FORRO BRANCO NEVE COM ESPESSURA DE 8MM, EM METALON GALVANIZADO 15 X 15, NO CREI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/06/2023 | 6000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO EFETUADO EM VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA ODM-7G58, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/06/2023 | 6000.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO EFETUADO EM VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA ODM-7G58, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/06/2023 | 180.00 | 49725570000138 | GIOVANY MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BUFFET PARA O ENCONTRO FORMATIVO COM A EQUIPE DECOORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM 05/06/2023, COM PÚBLICO ASSISTIDO DE 20 PESSOAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003131 | 06/06/2023 | 5460.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 65 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/06/2023 | 3890.00 | 24936340000197 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A "CAIXINHAS CONVITES" ARTESANAIS, AS QUAIS FORAM ENTREGUES AS AUTORIDADES CONVIDADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE 132 ANOS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00073821900482 | JOELMA LINS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: JOELMA LINS DA FONSECA, QUE NOS DIAS 5 E 6 DE JUNHO PARTICIPOU JUNTOS COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA SEF/FNDE PARA REPASSAR INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE OS PTA'S 2023, REALIZADO PELA UNDIME/PB E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/06/2023 | 8000.00 | 29413116000134 | RENATO GARCIA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2023, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, 1ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003117 | 06/06/2023 | 5340.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003118 | 06/06/2023 | 1480.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003119 | 06/06/2023 | 672.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS À SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003121 | 06/06/2023 | 1008.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS À SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003126 | 06/06/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF-2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0003128 | 06/06/2023 | 2400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DO BOLSA FAMÍLIA, ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0003130 | 06/06/2023 | 2220.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/06/2023 | 2120.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO MENOR: MICHEL JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA LIRA, PARA O ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSITÊNCIA SOCIAL, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA, MAIS TRÊS REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CO9MPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003150 | 06/06/2023 | 2658.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE NATIMORTO, REALIZADO EM 27/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003151 | 06/06/2023 | 3799.40 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE ANA VITÓRIA DA SILVA ANDRADE, REALIZADO EM 29/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003115 | 06/06/2023 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS 05/2023, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003173 | 07/06/2023 | 2225.10 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE NATIMORTO, REALIZADO EM 19/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003174 | 07/06/2023 | 1495.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE NATIMORTO, REALIZADO EM 27/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/06/2023 | 300.00 | 00005234460479 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/06/2023 | 300.00 | 00075992060430 | OLIVIO PEREIRA DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/06/2023 | 300.00 | 00011138048402 | RENAN MAX DE LIMA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/06/2023 | 350.00 | 00001284204480 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA QUE ENFRENTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/06/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003160 | 07/06/2023 | 12586.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/06/2023 | 216.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE RESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS13/05/2023 À 27/05/2023, JUNTO A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/06/2023 | 360.00 | 00001703555430 | HENRIQUE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRUTURAÇÃO VIARIA DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 13,24,25,26,27/05/2023, PELA SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/06/2023 | 252.00 | 00014175379495 | MAXWEL DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA PARA A MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PERÍODO DE 13,25,26 E 27/05/2023 COORDENADO PELA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/06/2023 | 1980.00 | 00001243672404 | JOSE ALDO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 01/05/2023 A 10/06/2023, REFERENTE A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/06/2023 | 72.00 | 00011765930480 | JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA TRABALHADA DE FORMA EMERGENCIAL EM PERIODO DE REESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA SEMOB, NO DIA 27/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/06/2023 | 2100.00 | 00005982735736 | MATHEUS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIÁRIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE RESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 02/05/2023 A 10/06/2023, JUNTO A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/06/2023 | 72.00 | 00092982301415 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAL EM PERIODO DE REESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE JUTO A ESTA SECRETARIA, NO DIA 13/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/06/2023 | 324.00 | 00018711866845 | WAGNER CRISTIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE REESTRUTURAÇÃO VIARIA DE NOSSA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEMOB, NOS DIAS 13,24,25,26 E 27/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/06/2023 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/06/2023 | 2500.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS 0,10X0,30CM EM PVC REVESTIDO COM ADESIVO VINILICO CAST EXPESSURA 0,80 DE ALTO DESEMPENHO COM CURA ATIVADA POR TEMPERATURA, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/06/2023 | 5600.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA 0,80X5M EM LONA FRONTLINGTH 380 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAIS EM ALTA DEFINIÇÃO UTILIZANDO TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLOGICO E ACABAMENTO E PONTEIRAS, COLOCAÇÃO EM LOCAL ESPECIFICO E INDICADO PELO CONTRATANTE, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA 1,00X4M EM LONA FRONTLINGTH 380 MICRAS COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO COM TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLOGICO E ACABAMENTO COM MADEIRA E PONTEIRA, DESTINADO AOS FESTEJOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/06/2023 | 3000.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM, REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (FREEZERES E GELADEIRAS)DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA MARIETA MEDEIROS, JOÃO DA COSTA PESSOA E JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/06/2023 | 3750.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS 0,10X0,30CM EM PVC REVESTIDO COM ADESIVO VINILICO CAST ESPESSURA 0,80 DE ALTO DESEMPENHO COM CURA ATIVADA POR TEMPERATURA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003163 | 07/06/2023 | 598.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003164 | 07/06/2023 | 250.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/06/2023 | 2500.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (FREEZERES, GELADEIRAS E BEBEDOUROS)PERTENCENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL OTONIEL MARINHO DOS SANTOS E DA UBS SÍTIO NOVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0003179 | 07/06/2023 | 12437.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/06/2023 | 4450.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/06/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RNM BILATERAL DE ATMS REALIZADO NA PACIENTE ANDREA ROSA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0003182 | 07/06/2023 | 6647.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, PLICLINICA E CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/06/2023 | 453.53 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 07SILVERSOFT - ESPUMAS DE POLIURETANO, DESTINADAS PARA ATENDER À DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA S.A.D - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/06/2023 | 724.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DOS TRIBUTOS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/06/2023 | 525.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/06/2023 | 581.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/06/2023 | 2602.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/06/2023 | 2796.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/06/2023 | 1512.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/06/2023 | 5378.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/06/2023 | 19.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ISS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/06/2023 | 48.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO SNA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/06/2023 | 1654.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO PNAE - BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD 12.382.943.570.306, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/06/2023 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO PNAE - BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD 12.382.943.580.401, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/06/2023 | 7146.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO PNAE - BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD 12.382.943.590.201, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/06/2023 | 4973.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO PNAE - BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD 12.382.943.600.101, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/06/2023 | 3500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, PARCELA 04/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/06/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AOS PRECEDIMENTOS LICITATÓRIOS, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/06/2023 | 3249.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/06/2023 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/06/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/06/2023 | 94421.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/06/2023 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/06/2023 | 12713.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/06/2023 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003226 | 09/06/2023 | 3414.97 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AMBULANCIA SAMU PLACA: OGB-6363; OXO-4D32, NO PERÍODO DE 01 À 28/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003227 | 09/06/2023 | 555.07 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AMBULANCIA SAMU PLACA: OXO-4D32, NO PERÍODO DE 29 À 31/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003228 | 09/06/2023 | 19002.77 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-3D51; QSF-5219; QFD-1H11QFD--3G41; QSJ-3J37; RLZ-9F64; QFD-3G51, NO PERÍODO DE 01 À 28/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003229 | 09/06/2023 | 2371.65 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-3D51; QSF-5219; QFD-1H11QFD--3G41; QSJ-3J37; RLZ-9F64; QFD-3G51, NO PERÍODO DE 29 À 31/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003230 | 09/06/2023 | 20575.34 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DSIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: OFE-3218; QSE-8878; QSE-6974; QFW-8923; RLX-7B24, NO PERÍODO DE 01 À 28/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003232 | 09/06/2023 | 1995.07 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DSIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: OFE-3218; QSE-8878; QSE-6974; QFW-8923; RLX-7B24, NO PERÍODO DE 29 À 31/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003215 | 09/06/2023 | 50213.03 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; QFL-7635; OGE-7110; CQH-7520; NQD-2706; KRD-6G24; PFI-9887; A79; QFG-0753; OFC-2359; HXD-7A39; QSJ-5A17; RLZ-3B04; QFW-3906; HZK-8A76; PEZ-1321; GXH-2668, PERÍODO DE 01 À 28/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003216 | 09/06/2023 | 8666.55 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; QFL-7635; OGE-7110; CQH-7520; NQD-2706; KRD-6G24; PFI-9887; A79; QFG-0753; OFC-2359; HXD-7A39; QSJ-5A17; RLZ-3B04; QFW-3906; HZK-8A76; PEZ-1321; GXH-2668, PERÍODO DE 29 À 31/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003217 | 09/06/2023 | 1531.06 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QSC-1946; QFD-2747, PERÍODO DE 01 À 28/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003218 | 09/06/2023 | 562.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QSC-1946; QFD-2747, PERÍODO DE 29 À 31/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003204 | 09/06/2023 | 32486.96 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADO NA SEDURB, NQE-5091, RETRO 416, PATROL C-7, OGF-8247, OGF-0G90, OGF-2H20, MOTONIVELADORA, PKD-8E16, PERÍODO DE 01 À 28/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003205 | 09/06/2023 | 4890.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADO NA SEDURB DE PLACAS, NQE-5091, RETRO 416, PATROL C-7, OGF-8247, OGF-0G90, OGF-2H20, PERÍODO DE 29 À 31/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003206 | 09/06/2023 | 358.11 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DE PLACA, NQH-0355, PERÍODO DE 01 À 28/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003207 | 09/06/2023 | 39.12 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DE PLACA, NQH-0355, PERÍODO DE 29 À 31/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003208 | 09/06/2023 | 13228.51 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DE PLACAS, A750. RLV-4F67, PERÍODO DE 01 À 28/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003209 | 09/06/2023 | 831.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DE PLACAS, A750. RLV-4F67, PERÍODO DE 29 À 31/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003210 | 09/06/2023 | 738.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SEDURB, TRATOR MB3146, PERÍODO DE 01 À 28/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003211 | 09/06/2023 | 191.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SEDURB, TRATOR MB3146, PERÍODO DE 29 À 31/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003212 | 09/06/2023 | 435.96 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS; JKH-9801, MOH-2757, MOH-2897, PERÍODO DE 01 À 28/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003213 | 09/06/2023 | 210.27 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS; JKH-9801, MOH-2757, MOH-2897, PERÍODO DE 29 À 31/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003214 | 09/06/2023 | 1548.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS; QFV-3980, NPT-0902, NPT-06382, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003219 | 09/06/2023 | 958.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: QFF-2423, NO PERÍODO DE 01 À 28/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003220 | 09/06/2023 | 146.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACA: QFF-2423, NO PERÍODO DE 29 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003222 | 09/06/2023 | 1893.73 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACAS: QSE-5660; RLZ-1E76, NO PERÍODO DE 01 À 28/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003223 | 09/06/2023 | 586.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACAS: QSE-5660; RLZ-1E76, NO PERÍODO DE 29 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003224 | 09/06/2023 | 4030.65 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18, RLY-9H17, PERÍODO DE 01 À 28/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0003225 | 09/06/2023 | 733.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18, RLY-9H17, PERÍODO DE 29 À 31/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/06/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/06/2023 | 3909.50 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003242 | 12/06/2023 | 2871.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE JOSÉ MICHAEL SCHUMMACHER FERREIRA DE LIMA, REALIZADO EM 07/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003243 | 12/06/2023 | 2871.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE JOSÉ DAVID FERREIRA DE LIMA, REALIZADO EM 07/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 22.781-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/06/2023 | 280.00 | 00008498018420 | FERNANDO XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO DA PARAIBA (TODA CRIANÇA E ADOLESCENTE PRECISA ESTUDAR E BRINCAR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, DE 08:00HR AS 17:00 HR, NO AUDITORIO PROFESSOR MILTON PAIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003255 | 12/06/2023 | 1480.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUTIÇÃO A NE 3118). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/06/2023 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA,COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/06/2023 | 4000.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITBAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003256 | 12/06/2023 | 25000.00 | 13319291000127 | MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE JURANDYR DA FEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES DE 132 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, EM 26/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/06/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/06/2023 | 2000.00 | 45291252000155 | IELIDA TEXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 UNIDADES DE VISEIRAS PERSONALIZADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/06/2023 | 110.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO PREPARO DE FORMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003250 | 12/06/2023 | 4781.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0003251 | 12/06/2023 | 1835.70 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/06/2023 | 965.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVI (BERA) E OTOEMIDOES ACUSTIAS COM SEDAÇÃ, PACIENTE: DAVY LUCAS MENDES NASCIMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/06/2023 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TFD, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/06/2023 | 126.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/06/2023 | 471.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/06/2023 | 54780.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/06/2023 | 3.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/06/2023 | 184.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/06/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AO EXTRATO DE CONTRATO Nº00018/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, RELATIVO AO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00024/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, EXTRATO DE CONTRATO 00020/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/06/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRATO Nº00018/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, EXTRATO DE CONTRATO 00007/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/06/2023 | 1245.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/06/2023 | 382.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTRANET, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003257 | 13/06/2023 | 7180.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003259 | 13/06/2023 | 1055.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT NA UNIDADE DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003261 | 13/06/2023 | 1200.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT NA UNIDADE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003263 | 13/06/2023 | 705.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003279 | 13/06/2023 | 30336.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO NE 3158). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/06/2023 | 12053.04 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2598) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003281 | 13/06/2023 | 554.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2599) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/06/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RNM DO JOELHO DIREITO DO PACIENTE ELDER EMMANUEL S. SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/06/2023 | 465.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME TC DA CERVICAL COM CONTRASTE NO PACIENTE CRISTHIAN FILIPE CHAVES DA ROCHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/06/2023 | 270.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NO PACIENTE JOSÉ ALENCAR RIBEIRO DAS NEVES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003292 | 13/06/2023 | 5955.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3154/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003293 | 13/06/2023 | 3476.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3155/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003294 | 13/06/2023 | 14736.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3157/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/06/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/06/2023 | 5850.00 | 00008392864492 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL VISANDO O COMBATE A INCÊNDIO, FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (EXTINTORES E RECARGAS) COLETIVO E PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PERÍODO DE 30/04/2023 A 28/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/06/2023 | 5850.00 | 00011703961439 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL VISANDO O COMBATE A INCÊNDIO, FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (EXTINTORES E RECARGAS) COLETIVO E PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PERÍODO DE 30/04/2023 A 28/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/06/2023 | 4550.00 | 30471322000180 | MM FESTA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS JUNINAS E BALÕES JUNINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADCES JUNINAS NO CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003286 | 13/06/2023 | 3420.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/06/2023 | 108.00 | 00073818674434 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA NOS DIAS 26 E 27/05/2023, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/06/2023 | 216.00 | 00009547647490 | FABRÍCIO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA NOS DIAS 26 E 27/05/2023, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/06/2023 | 5412.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023 QUE BENEFICIARA 451 FAMILIAS DE AGRICULTORES CUJO VALOR DO BENEFICIO É DE 1.200,00 POR FAMILIA, PARCELA 01 EM UM TOTAL DE 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEÍCULO DE PLACA NQH-0355, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/06/2023 | 15433.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/06/2023 | 1299.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL - CENTRO SOCIAL, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003278 | 13/06/2023 | 630.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/06/2023 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 23998-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/06/2023 | 375.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE 15 CAMISAS DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA E CONTRA A RAIVA BOVINA, DESTINADO AO REBANHO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/06/2023 | 4280.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 107 (CENTO E SETE)ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/06/2023 | 4000.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA C/2, C/3 E C/4, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003304 | 14/06/2023 | 3840.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO (MANILHAS) EM DIVERSOS DIÂMETRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003305 | 14/06/2023 | 2560.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO (MANILHAS) EM DIVERSOS DIÂMETRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/06/2023 | 2505.52 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTE COM GLAUCOMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003301 | 14/06/2023 | 420.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/06/2023 | 1481.00 | 00071487468415 | JOSINALDO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO FEIXOTO, 99 - CENTRO - ITABAIANA - DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/06/2023 | 3120.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/06/2023 | 3.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/06/2023 | 1700.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 41-2, REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 01/07/2023 DA OP 1052535-48. CONVÊNIO 866268, CON FORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/06/2023 | 353.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/06/2023 | 12293.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/06/2023 | 0.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/06/2023 | 40555.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9116-2. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/06/2023 | 115.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/06/2023 | 2300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, AVISO DE JULGAMENTO Nº00002/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, EXTRATO DE CONTRATO 00025/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/06/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO Nº 0008/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/06/2023 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS DA COBERTURA DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 132 ANOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003313 | 15/06/2023 | 667.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DO TIPO TROPHIC FIBER, FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/06/2023 | 2358.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA MÃE POBRE, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003316 | 15/06/2023 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, 150 HORAS/MÁQUINA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0003322 | 15/06/2023 | 94078.54 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP 00009/2020, CT 099/2020, OP. 1064194-27/2019, SICONV 885678/2019, C.V. OGU 0733.006.647233-2, OBRA Nº0005/2020, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº005, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2845/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00052020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/06/2023 | 1122.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003318 | 15/06/2023 | 13300.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA COM GRADES ARADOURAS DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TOTALIZANDO 70 HORAS/MÁQUINA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/06/2023 | 600.00 | 00006348885445 | ANDRESA FREITAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DE TRANSPORTE COM ASSISTENTES SOCIAIS PARA O ATENDIMENTO DE DILIGENCIAS DO FMAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/06/2023 | 300.00 | 00071721025413 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/06/2023 | 300.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL DESTINADO A SENHOR ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/06/2023 | 300.00 | 00007444589437 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003326 | 16/06/2023 | 1011.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMATO CURVO MASCA: COLOPLAST; SENSURA CONVEX LIGHT 1PC URO MARCA: COLOPLAST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003327 | 16/06/2023 | 467.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HDMAX 200 ML TP MARCA: PRODIET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UBS PADRÃO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003331 | 16/06/2023 | 22571.57 | 11246831000164 | SVS CONSTRUÇÕES CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA UBS DO BREJINHO - ITABAIANA - PB (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1267) | 00012019 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/06/2023 | 3.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/06/2023 | 949.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/06/2023 | 3.69 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/06/2023 | 3.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/06/2023 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MEMORIAl DE CALCUMO, PLANILHAS ORÇAMENMTARIA DE COMPOSIÇÃO UNITARIA, COMPÓSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA, FISICO FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/06/2023 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 15/05 À 14/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO Nº 0017/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO Nº 0015/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO Nº 0016/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003336 | 19/06/2023 | 1991.22 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003337 | 19/06/2023 | 1458.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/06/2023 | 270.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NO PACIENTE JOSÉ ALENCAR RIBEIRO DAS NEVES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0003346 | 19/06/2023 | 3623.00 | 24103721000195 | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (02- MICRO MOTOR INTRA E 01- CMO-8/50BR-MOTORCOMPRESSOR 120LBS 2HP 220V), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003347 | 19/06/2023 | 4500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22, SPEEDMAX, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQD-7461, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/06/2023 | 8000.00 | 29413116000134 | RENATO GARCIA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2023, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, 2ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0003369 | 20/06/2023 | 30000.00 | 23516770000197 | LUCILIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DA ORQUESTRA SANFONICA BALAIO NORDESTE, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITABAIANA-PB (132ANOS) COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003356 | 20/06/2023 | 16275.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB - ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003360 | 20/06/2023 | 2160.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO (MANILHAS) EM DIVERSOS DIÂMETROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003362 | 20/06/2023 | 3600.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO (MANILHAS) EM DIVERSOS DIÂMETROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/06/2023 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003366 | 20/06/2023 | 6093.30 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003367 | 20/06/2023 | 15118.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/06/2023 | 2050.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (FREEZERES, GELADEIRAS E BEBEDOUROS)PERTENCENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL OTONIEL MARINHO DOS SANTOS E DA UBS SÍTIO NOVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/06/2023 | 400.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIAL ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DISTRIBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402022 | 0003359 | 20/06/2023 | 1580.49 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/06/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0003363 | 20/06/2023 | 457.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/06/2023 | 1040.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 CAMISETA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA NA COR AZUL COM BRANCA DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003368 | 20/06/2023 | 1596.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65 R14 BRILLANTIS, DESTINADO AO VEICULO PLACA QSC-8145, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003370 | 20/06/2023 | 87.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/06/2023 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/06/2023 | 700.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA EM FAVOR DO SUBCONTROLADOR DO MUNICIPIO ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA QUE SE DESLOCOU A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, PARA TRATAR JUNTO A OPERADORA TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), PARA A AQUISIÇÃO DE 11 LINHAS TELEFONICAS VISANDO PROMOVER UM ATENDIMENTO AO PUBLICO EM TODAS AS SECRETARIAS E ATENDER UMA DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/06/2023 | 7343.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/06/2023 | 5.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/06/2023 | 380.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO IMCS CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/06/2023 | 3.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/06/2023 | 1253.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/06/2023 | 62.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/06/2023 | 2911.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/06/2023 | 145.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/06/2023 | 3289.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, PROGRAMA SCFV, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/06/2023 | 164.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, PROGRAMA SCFV, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/06/2023 | 2623.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, PROGRAMA CRAS, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/06/2023 | 1.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/06/2023 | 131.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, PROGRAMA CRAS, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/06/2023 | 2080.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, PROGRAMA CREAS, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/06/2023 | 104.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, PROGRAMA CREAS, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/06/2023 | 136508.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/06/2023 | 6826.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/06/2023 | 4.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/06/2023 | 3355.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/06/2023 | 352.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FEP CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/06/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/06/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/06/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/06/2023 | 1646.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, MÊSES 05 E 06/2023, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/06/2023 | 2928.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊSES DE 04 E 05/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, EXTRATO DE CONTRATO Nº 00015/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, EXTRATO DE CONTRATO Nº 00016/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, EXTRATO DE CONTRATO Nº 00017/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003374 | 21/06/2023 | 2819.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003376 | 21/06/2023 | 5638.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/06/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE E MÃE POBRE, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/06/2023 | 569.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/06/2023 | 7026.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/06/2023 | 351.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/06/2023 | 35632.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/06/2023 | 1781.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/06/2023 | 47138.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/06/2023 | 2357.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/06/2023 | 11561.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAC, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/06/2023 | 578.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/06/2023 | 27250.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/06/2023 | 1362.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/06/2023 | 8132.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/FUS, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202023 | 0003428 | 21/06/2023 | 10624.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS,POSTOS DE SAUDE., CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/06/2023 | 406.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/FUS, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/06/2023 | 32814.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/06/2023 | 1640.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/06/2023 | 46838.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/06/2023 | 2342.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202023 | 0003436 | 21/06/2023 | 8049.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CEO, SAMU E POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/06/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE SEDAÇÃO, REALIZADO EM : PACIENTE ANA BEATRIS MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/06/2023 | 266.38 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DO PACIENTE PRISCILA DA SILVA MARTINS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/06/2023 | 115.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/06/2023 | 174.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003381 | 21/06/2023 | 1440.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO (MANILHAS) EM DIVERSOS DIÂMETROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003382 | 21/06/2023 | 3900.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO (MANILHAS) EM DIVERSOS DIÂMETROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ART PB20230540375, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003426 | 21/06/2023 | 5403.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003371 | 21/06/2023 | 112588.36 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO SEE-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº0553/2019, TP Nº00005/2021, ADITIVO 0001/2022, CT 00146/2021, NFS-E 155/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/06/2023 | 990.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FOGÕES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003375 | 21/06/2023 | 12132.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/06/2023 | 110634.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - SEDUC/MDE - COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/06/2023 | 5532.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - SEDUC/MDE - COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/06/2023 | 217547.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/06/2023 | 375.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - SEDUC/MDE - COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/06/2023 | 10877.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202023 | 0003431 | 21/06/2023 | 13350.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003372 | 21/06/2023 | 710.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003377 | 21/06/2023 | 710.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003378 | 21/06/2023 | 2870.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003379 | 21/06/2023 | 2815.10 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE MARIA APARECIDA VIEIRA, REALIZADO EM 14/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003380 | 21/06/2023 | 2388.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE JULIANA KELLY DA SILVA, REALIZADO EM 12/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/06/2023 | 300.00 | 00008455891483 | ADINEIDE IRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202023 | 0003433 | 21/06/2023 | 3282.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/06/2023 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/06/2023 | 500.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO E INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE KLEITON ALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/06/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DADOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE - PNAE; PENAT E PDDE, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/06/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS DADOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE - PNAE; PENAT E PDDE, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/06/2023 | 400.00 | 00002306244480 | NIVALDO GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA MESA DE FRUTAS DESTINADA AOS ATLETAS PARTICIPANTES DA "I CORRIDA DE RUA ITA RUNNING" QUE OCORRERÁ EM 09/07/2023, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003448 | 22/06/2023 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/06/2023 | 590.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIAL ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DISTRIBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 ASPIRADOR DE SECREÇÃO DESTINADO AO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/06/2023 | 1360.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE JADYEL RAMOS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/06/2023 | 183.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 41-2, REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 71020-7, REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003470 | 26/06/2023 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003458 | 26/06/2023 | 7714.37 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003459 | 26/06/2023 | 5696.58 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/06/2023 | 220.00 | 00046121005491 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO COORDENADOR PARA REPRESENTAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CÂMARA TÉCNICA DA CIB ESTADUAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/06/2023, NA SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003466 | 26/06/2023 | 8424.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/06/2023 | 792.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E RECUPERAÇÃO DE COLCHONETES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003472 | 26/06/2023 | 1659.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/06/2023 | 4634.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E RECUPERAÇÃO DE COLCHONETES DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/06/2023 | 1352.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE CADEIRAS FIXA COM ESTOFADO, PERTENCENTE AO CAPS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003479 | 26/06/2023 | 960.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003480 | 26/06/2023 | 960.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003456 | 26/06/2023 | 26127.08 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/06/2023 | 5000.00 | 51054025000109 | TIAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA THIAGO VIANA (O VAQUEIRO DOS PAREDÕES) COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "ARRAIA DA RAINHA 2023" DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/06/2023 | 6000.00 | 51037907000166 | GLEICE BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ DE CARRITÉ, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "ARRAIA DA RAINHA 2023" DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/06/2023 | 1300.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 08 PESSOAS, NO DIA 21/06/2023 E PARA 04 PESSOAS NOS DIAS 22,23 E 24/06/2023 (HOSPEDAGEM COM REFEIÇÃO) PARA A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO, ESTRUTURA E PRODUÇÃO DO EVENTO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/06/2023 | 2100.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 21 PESSOAS, NO DIA 24/06/2023 (HOSPEDAGEM COM REFEIÇÃO) PARA A EQUIPE DA BANDA KELLY SILVA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/06/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SISTERMATIZADA DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NECESSÁRIOS NO MONITORAMENTO DO SIMEC, EXECUÇÃO E CONTROLE MEC/FNDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS PARA A AREGULAR E EFICIENTE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA E AÇÕES INTEGRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/06/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SISTERMATIZADA DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NECESSÁRIOS NO MONITORAMENTO DO SIMEC, EXECUÇÃO E CONTROLE MEC/FNDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS PARA A AREGULAR E EFICIENTE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA E AÇÕES INTEGRADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/06/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SISTERMATIZADA DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NECESSÁRIOS NO MONITORAMENTO DO SIMEC, EXECUÇÃO E CONTROLE MEC/FNDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS PARA A AREGULAR E EFICIENTE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA E AÇÕES INTEGRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003477 | 26/06/2023 | 2400.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003461 | 26/06/2023 | 4002.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003455 | 26/06/2023 | 10229.83 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/06/2023 | 325.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 01 PESSOA, NO PERÍODO DE 24 À 29/04/2023, REFERENTE AO CURSO DE FLORES ARTESANAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB DE 24 À 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003478 | 26/06/2023 | 480.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0003490 | 27/06/2023 | 984.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A VARIOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0003488 | 27/06/2023 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DO MERCADO PÚBLICO E TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0003489 | 27/06/2023 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PRAÇA EPITACIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/06/2023 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/06/2023 | 3500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/06/2023 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/06/2023 | 5637.76 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/06/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SISTERMATIZADA DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NECESSÁRIOS NO MONITORAMENTO DO SIMEC, EXECUÇÃO E CONTROLE MEC/FNDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS PARA A AREGULAR E EFICIENTE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA E AÇÕES INTEGRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/06/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SISTERMATIZADA DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NECESSÁRIOS NO MONITORAMENTO DO SIMEC, EXECUÇÃO E CONTROLE MEC/FNDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS PARA A AREGULAR E EFICIENTE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA E AÇÕES INTEGRADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0003495 | 27/06/2023 | 1722.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003496 | 27/06/2023 | 13485.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003497 | 27/06/2023 | 1562.50 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/06/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SISTERMATIZADA DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NECESSÁRIOS NO MONITORAMENTO DO SIMEC, EXECUÇÃO E CONTROLE MEC/FNDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS PARA A AREGULAR E EFICIENTE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA E AÇÕES INTEGRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/06/2023 | 1310.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 IMPRESSORA EPSON L375 COM TROCA DE SENSOR DE PAPEL E DA SCANNER N/SX5EV907197, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 IMPRESSORA L375 COM TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO N/SWMTM007100, PERTENCENTES ÀS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/06/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/06/2023 | 220.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA E SAÚDE SRA MORGANA MARIA DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA I MICRORREGIÃO DE SAÚDE, QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE 2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/06/2023 | 220.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA E SAÚDE SRA MORGANA MARIA DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL, QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE 2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/06/2023 | 220.00 | 00009023888430 | FLÁVIA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA FLAVIA RAMOS DE ALMEIDA - ENFERMEIRA QUE PARTICIPARA DE UM TREINAMENTO "OFICINA PERMANENTE EM EDUCAÇÃO" REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15-06-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/06/2023 | 220.00 | 00035867841472 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE FONSECA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA I MACROREGIÃO DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0003492 | 27/06/2023 | 2333.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DE ACESSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/06/2023 | 360.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO. DE MAT. LAB. MED E HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003500 | 27/06/2023 | 369.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/06/2023 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/06/2023 | 770.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER -CENTRO DE ENDOSC. E CIRURG. DIGESTIVA S/SGASTR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES ELETIVOS DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO A SER REALIZADO NESTE ESTABELECIMENTO, NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/06/2023 | 850.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/06/2023 | 2619.52 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMÉSTICOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0003493 | 27/06/2023 | 2907.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/06/2023 | 92.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/06/2023 | 2950.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/06/2023 | 590.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO AO RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, EXTRATO DE CONTRATO Nº 00025/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/06/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/06/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, EXTRATO Nº 00024/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/06/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/06/2023 | 12256.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, MÊSES 05 E 06/2023, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/06/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/06/2023 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF SÍTIO NOVO - CARIATÁ, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/06/2023 | 1124.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/06/2023 | 11235.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/06/2023 | 1835.25 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JOÃO PESSOA/GOIANIA/JOÃO PESSOA, PARA O PERIODO DE 16/07 A 19/07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/06/2023 | 432.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIAL ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DISTRIBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/06/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP BÁSICO E UMIDIFICADOR PARA CPAP EM FAVOR DO PACIENTE JOSIVALDO SOUZA DA SILVA, - MÊS JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003544 | 28/06/2023 | 33782.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003545 | 28/06/2023 | 41457.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/06/2023 | 12246.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 28/06/2023 | 3700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/06/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/06/2023 | 2500.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLARIANO PEIXOTO, 35, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/06/2023 | 3750.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO ( ARRAIA DA RAINHA), REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/06/2023 | 3750.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO ( ARRAIA DA RAINHA), REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162023 | 0003540 | 28/06/2023 | 50000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME NACIONAL OS 3 DO NORDESTE, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SHOW REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003546 | 28/06/2023 | 3185.00 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (BOLOS DIVERSOS), PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/06/2023 | 5400.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS (NOME E ATIVIDADE) ABERTURA DE CNPJ E CRIAÇÃO DOS CONSELHOS, ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL JUNTO A RECEITA FEDERAL (PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR), REALIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/06/2023 | 19145.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 10MM TEMPERADO E INSTALAÇÃO DO MATERIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE SERA A SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003550 | 28/06/2023 | 5171.34 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003551 | 28/06/2023 | 1719.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OFC-2359, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003552 | 28/06/2023 | 10752.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DA PLATAFORMA; SERVIÇO DO FEIXE DE MOLA, PARA O VEICULO MODELO VOLARE V8 PLACA: OGE-7110. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003554 | 28/06/2023 | 620.72 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ONIBUS DE PLACA NQD-2706, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003555 | 28/06/2023 | 951.18 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ONIBUS DE PLACA QFW-9906, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003556 | 28/06/2023 | 780.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE EMBREAGEM; PARA O VEICULO MODELO ONIBUS PLACA: NQD-2706. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003557 | 28/06/2023 | 1612.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO ELETRICO; SERVIÇO SCANNER; SISTEMA ELETRONICO, PARA O VEICULO MODELO ONIBUS PLACA: QFW-9906. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/06/2023 | 3650.00 | 47335018000108 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES VALTRA 00 E 01 NAS GRADES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REVISÃO FEITA NO DIA 12-06-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/06/2023 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/06/2023 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARTINS DE CARVALHO, SN, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAA - CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DO ALMOXARIFADO CENTRAL, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00003220073484 | CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL - LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL - ZONA RURAL DE ITABAIANA-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITBAIANA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/06/2023 | 1528.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ART PB20230541977, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00008680386448 | JOSÉ EWERTON SALVIANO PEREIRA E NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA BENJAMIM CONSTANT, 09 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/06/2023 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/06/2023 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/06/2023 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/06/2023 | 2500.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 EVENTOS COMO MUSICO, REALIZADOS COM OS IDOSOS E CRIANÇAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/06/2023 | 2120.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO E INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE JONATHAN KLEITON ALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/06/2023 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB, MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/06/2023 | 480.00 | 00003284094482 | CIDCLEY ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL ALISIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS APRESENTADA AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS/SCFV) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUIR/ AMPLIAR: PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/06/2023 | 146565.90 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR CORRESPONDENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 866268/2018 MINISTERIOS DAS CIDADES CONFORME GRU EM ANEXO DEBITADA NA CONTA 647207-3 NO DIA 29/06/2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/06/2023 | 4260.00 | 00008392864492 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL VISANDO O COMBATE A INCÊNDIO, FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (EXTINTORES E RECARGAS) COLETIVO E PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE O SÃO JOÃO (ARRAIA DA RAINHA) EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PERÍODO DE 23/06/2023 A 24/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/06/2023 | 5265.00 | 46806374000108 | WENDIO LUCAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 810 UNIDADES DE BANDEIRAS DECORATIVAS PARA AO FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, REALIZADO EM PRAÇA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003579 | 29/06/2023 | 3420.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003564 | 29/06/2023 | 824.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003565 | 29/06/2023 | 6140.65 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OGB-6363, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003566 | 29/06/2023 | 140.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003567 | 29/06/2023 | 200.55 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSE-8179, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003568 | 29/06/2023 | 62.07 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE MODELO IVECO DE PLACA RLX-7B24, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003569 | 29/06/2023 | 2688.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇO DE ESCANEAMENTO ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE CONSERTO DA PORTA CORREDIÇA DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSE-6974, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003570 | 29/06/2023 | 4719.61 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE MODELO SPRINTER ANO 2017 MOTOR 2.2 16V DE PLACA QSE-6974, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003571 | 29/06/2023 | 30.56 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE MODELO DUCATO MOTOR 2.3 16V DE PLACA QSE-8178, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003572 | 29/06/2023 | 806.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS FREIOS DE MÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA RLX-7B24, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003574 | 29/06/2023 | 1075.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SCANEMANENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSE-8178, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/06/2023 | 1481.00 | 00071487468415 | JOSINALDO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO FEIXOTO, 99 - CENTRO - ITABAIANA - DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003576 | 29/06/2023 | 3831.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA SOLENÓIDE E REPARAÇÃO DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OGB-6363, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003577 | 29/06/2023 | 1747.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE LIMPEZA DE AR CONICIONADO RECARGA DE GÁS, CONSERTO DO BANCO, SOLDA NO BANCO, NO VEICULO MODELO SPRINTER ANO 2017 MOTOR 2.2 DE PLACA OGB-6363, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0003560 | 29/06/2023 | 1260.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME O CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0003561 | 29/06/2023 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE ISS BANCOS, CONFORME O CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/06/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, EXTRATO TERMO DE ADITIVO Nº 00001/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/06/2023 | 833.01 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003581 | 30/06/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2023 | 14868.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2023 | 44388.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/06/2023 | 16533.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/06/2023 | 23786.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/06/2023 | 33697.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/06/2023 | 189.90 | 31865369000190 | DHR TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE PLATAFORMA QUE AUTOMATIZA O ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA SAÚDE; SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL; SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2023 | 3960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2023 | 26360.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2023 | 21120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2023 | 31193.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/06/2023 | 17320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/06/2023 | 22168.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/06/2023 | 31105.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/06/2023 | 132.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 1.101-0 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/06/2023 | 8895.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/06/2023 | 3.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/06/2023 | 207397.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2023 | 250.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA, NO PACIENTE: NELSON MARCELINO DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2023 | 195.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE E MÃE POBRE, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003588 | 30/06/2023 | 22264.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2023 | 62730.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2023 | 3640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2023 | 277668.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - TEMPORÁRIO - PAB - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/06/2023 | 52686.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/06/2023 | 167288.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2023 | 59713.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2023 | 300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/06/2023 | 70772.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - FUS - EFETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/06/2023 | 33452.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2023 | 22109.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 06/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/06/2023 | 82499.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2023 | 71848.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/06/2023 | 6534.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/06/2023 | 118800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS - MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/06/2023 | 26400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC/ACE - EFETIVOS - MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/06/2023 | 31529.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - FUS - COMISSIONADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/06/2023 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003582 | 30/06/2023 | 5325.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2023 | 2584.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT E ACESSÓRIOS PARA A SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2023 | 660.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2023 | 660.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2023 | 660.00 | 00014474793439 | EDVYRGENS VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2023 | 660.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2023 | 660.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2023 | 660.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2023 | 660.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2023 | 660.00 | 00005380771408 | MARIA LUCILEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2023 | 660.00 | 00049360179817 | MARY LAYNNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2023 | 660.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2023 | 660.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2023 | 660.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2023 | 660.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2023 | 660.00 | 00008158632416 | JACQUELINE PEREIRA DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2023 | 660.00 | 00053827038847 | JULIA FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2023 | 660.00 | 00070473178486 | YASMIN DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2023 | 660.00 | 00010210381485 | SILAS EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2023 | 660.00 | 00014836007429 | TAYNARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2023 | 660.00 | 00013511957435 | THAYNA CAROLINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/06/2023 | 660.00 | 00071868154483 | JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2023 | 660.00 | 00011488863466 | MICHELE VALERIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/06/2023 | 660.00 | 00017363839492 | GUILERME SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/06/2023 | 660.00 | 00015457720454 | ELIZIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2023 | 660.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2023 | 660.00 | 00007576326450 | LUIZ EDUARDO ANDRADE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/06/2023 | 660.00 | 00008102359439 | FRANCYELLE RAYANNE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/06/2023 | 660.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/06/2023 | 660.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/06/2023 | 660.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE junho DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2023 | 660.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/06/2023 | 660.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2023 | 660.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2023 | 9725.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/06/2023 | 660.00 | 00006112085470 | ERYKA VIRGINIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2023 | 660.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/06/2023 | 43107.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2023 | 660.00 | 00036199793838 | JULIANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2023 | 660.00 | 00007623063430 | SUELIDA NAGLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2023 | 660.00 | 00009957417436 | ELIANE BERTA BERNADINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/06/2023 | 181981.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO- TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/06/2023 | 660.00 | 00011140350412 | GEANE DELMONDE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/06/2023 | 660.00 | 00012694463479 | ADRYA MARIA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/06/2023 | 660.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/06/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%- TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/06/2023 | 660.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/06/2023 | 660.00 | 00014693415499 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2023 | 660.00 | 00014083489421 | LAYS VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/06/2023 | 259620.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC PROPRIO- TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2023 | 660.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2023 | 660.00 | 00071980648417 | ALEC AQUILA ASSUNÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2023 | 660.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00017841686455 | LIVIA EVELYANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2023 | 660.00 | 00013664415400 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/06/2023 | 43856.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC. PRÓPRIO - EFETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/06/2023 | 4920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIOADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/06/2023 | 35261.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - COMISSIONADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/06/2023 | 654528.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/06/2023 | 419563.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/06/2023 | 47.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003723 | 30/06/2023 | 55856.42 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAES, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO. | 00082023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003583 | 30/06/2023 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2023 | 1760.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLZ-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PERETENCENTES À FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2023 | 115967.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2023 | 5529.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DSE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2023 | 23970.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/06/2023 | 111758.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/06/2023 | 2338.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2023 | 8623.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - EFETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/06/2023 | 31487.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/06/2023 | 10486.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/06/2023 | 4920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - COMISSIONADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2023 | 300.00 | 00008966534473 | JULIANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2023 | 16720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2023 | 13346.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/06/2023 | 7366.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2023 | 2928.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2023 | 7920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2023 | 4248.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2023 | 47365.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/06/2023 | 5712.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/06/2023 | 6893.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/06/2023 | 14520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/06/2023 | 3951.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV RP - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/06/2023 | 1460.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV RP - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2023 | 28190.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/06/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/06/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2023 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/06/2023 | 8049.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, MÊS 06/ 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/06/2023 | 17753.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, MÊS 06/ 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2023 | 1666.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/06/2023 | 1425.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/06/2023 | 9768.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2023 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2023 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2023 | 1438.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/06/2023 | 8485.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/06/2023 | 2720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/06/2023 | 12678.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - MÊS 06/2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 23579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0003725 | 03/07/2023 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 12/12, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003726 | 03/07/2023 | 3496.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75 R16 HIFLY, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-8178, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003727 | 03/07/2023 | 1600.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003728 | 03/07/2023 | 858.04 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 16330-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/07/2023 | 7000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDOs PARA MíDIAS SOCIAIS, COBERTIURA FOTOGRÁFICA EM VÍDEO, ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, CRIAÇÃO DE SPOT, TRANSMISSÃO AO VIDO DOS EVENTOS NAS REDE SOCIAIS, ALÉM DO APERFEICOAMENTO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO ELETRTÔNICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/07/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, EXTRATO CONTATO Nº 00001/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, OUTROS Nº 00002/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/07/2023 | 742.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042023 | 0003748 | 04/07/2023 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003749 | 04/07/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA: RLZ8E18, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003786 | 04/07/2023 | 5091.20 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, CEMITERIO, SEDE DA SEDUC, SEDE DA AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEMOB, MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003788 | 04/07/2023 | 2850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDUC E SEDE DA SEDURB, MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/07/2023 | 6.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 1.101-0 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/07/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003744 | 04/07/2023 | 283.76 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES OFTALMOLÓGICOS EM FAVOR DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003745 | 04/07/2023 | 478.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC FIBER 1L TP ML TP MARCA: PRODIET DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003750 | 04/07/2023 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS MASTER, COMPLETOS,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL:DIESEL PLACAS:QFW8923, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003751 | 04/07/2023 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.8, COMPLETOS,04 PORTAS ,COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS,COM QUILOMETRAGEM LIVRE PLACAS:QSJ-3J37,QSL-2D24 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003753 | 04/07/2023 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS COM MOTORES 1.0, COMPLETOS, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACAS: QSJ-2187; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; RLY-9H17; QFD-3D51 E RLZ-9F64, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003754 | 04/07/2023 | 346.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003755 | 04/07/2023 | 539.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003756 | 04/07/2023 | 895.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003757 | 04/07/2023 | 1650.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003758 | 04/07/2023 | 574.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003759 | 04/07/2023 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER, COMPLETOS,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: DIESEL PLACAS: OXO-1472; ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003760 | 04/07/2023 | 165.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003761 | 04/07/2023 | 1303.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003763 | 04/07/2023 | 470.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003764 | 04/07/2023 | 488.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003766 | 04/07/2023 | 2051.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003767 | 04/07/2023 | 363.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003769 | 04/07/2023 | 1062.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003770 | 04/07/2023 | 1333.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003772 | 04/07/2023 | 1606.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003774 | 04/07/2023 | 4514.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 610 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE E CAPS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003775 | 04/07/2023 | 4588.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 610 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, POLICLINICA E CEO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003777 | 04/07/2023 | 8600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, MESES DE MAIO E JUNHO/2023, 10 CARRADAS, PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0003780 | 04/07/2023 | 570.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 GLP BOTIJOES 13KG DE , DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE , MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003782 | 04/07/2023 | 2470.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 26 GLP BOTIJOES 13KG DE , DESTINADOS AOAOS POSTOS DE SAUDE E CAPSE , MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003784 | 04/07/2023 | 2850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 GLP BOTIJOES 13KG DE , DESTINADOS AO CEO, SAMU E POLICLINICA , MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 04/07/2023 | 5500.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE TOTEM VERTICAL EM ACM MEDINDO 3,50 X 0,60 PADRAO SAMU COM ILUMINACAO INTERNA , SERVIÇO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/07/2023 | 3000.00 | 18684880000128 | ULTRARAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAUDOS MEDICOS DE EXAMES DE RAIO - X, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/07/2023 | 4400.00 | 49080597000110 | INDUSTRIA PARLUMIN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRISADORES PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PELA OFICINA DE ARTESANATO DO CURSO PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003762 | 04/07/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF-2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003771 | 04/07/2023 | 2641.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE CHARLENE BARBOSA DE LIRA, REALIZADO EM 21/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003773 | 04/07/2023 | 2616.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE THIAGO MESSIAS DA CUNHA E SILVA, REALIZADO EM 06/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003778 | 04/07/2023 | 2590.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003779 | 04/07/2023 | 1480.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SCFV, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003781 | 04/07/2023 | 760.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003783 | 04/07/2023 | 1425.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/07/2023 | 1620.00 | 00001243672404 | JOSE ALDO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA RESSTRUTURAÇÃO VIÁRIA PROMOVIDA PELA SEMOB, PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/07/2023 | 2220.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CAIC, CRECHE TIA ILDA, SAMU, CAPS I, DEPÓSITO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL E CRECHE DO BREJINHO, NO PERIODO DE 31-05-2023 A 29-06-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/07/2023 | 1620.00 | 00005982735736 | MATHEUS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIÁRIAS TRABALHADAS DE FORMA EMERGENCIAIS EM PERIODO DE RESTRUTURAÇÃO VIARIAS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 10/06/2023 A 10/07/2023, JUNTO A SECRETARIA DA SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/07/2023 | 1040.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A HOSPEDAGEM PARA 01 PESSOA, DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 E 30/06/2023, PARA O OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003746 | 04/07/2023 | 19440.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LED, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0003765 | 04/07/2023 | 18963.61 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2023, TOTALIZANDO 392,54 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003768 | 04/07/2023 | 5160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 06 CARRADAS X R$ 860,00, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003742 | 04/07/2023 | 18000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO. CHAPEU DE BRUXA, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023, DESTINADOS A AS FESTIVIDADES JUNINAS, SENDO 60 TENDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003743 | 04/07/2023 | 15540.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023, DESTINADOS A AS FESTIVIDADES JUNINAS, SENDO 60 SANITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003776 | 04/07/2023 | 6020.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NAS ESCOLAS PUBLICAS , DURANTE OS MESES DE MAIOP E JUNHO , COM CAMINHAODE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS 07 CARRADAS X R$ 860,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003785 | 04/07/2023 | 6175.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 65 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 04/07/2023 | 2375.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS 0,010 X 0,030 EM PVC REVESTIDO COM ADESIVO VINILICO , DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/07/2023 | 945.00 | 46134981000160 | CANTINA DO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 JANTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO E DA SEMOB NO SAO JOAO DA PRAÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003752 | 04/07/2023 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS 06/2023, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/07/2023 | 2300.00 | 20531722000180 | LUIS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MANOEL DE MATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/07/2023 | 6000.00 | 49289480000141 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ABAIXO. ESPECIFICADOS A SEREM AFETUADOS NO VEICULO TIPO TIAT DUCATO MINIBUS- PLACA PDM 7G58 , ANO 2015 E MODELO 2016 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/07/2023 | 1503.91 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0003807 | 05/07/2023 | 3200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA, ZONA RURAL E ZONA URBANA, JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/07/2023 | 2250.00 | 31062632000103 | TAYNA REGINA DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 TENIS COLEGIAL PRETO, PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DA EMEIEF IVA LIRA CORREIA, QUE FORAM CONTEMPLADOS COM CURSO DE ROBOTICA PELO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA, ONDE ESSES ALUNOS DURANTE AS AULAS TERÃO CONTATO COM ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/07/2023 | 1620.00 | 49725570000138 | GIOVANY MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BUFFET DOS EVENTOS FORMATIVOS DA SEMANA DE FORMAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM A EQUIPE DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA E EVENTOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO CREI, SEDUC, ESCOLA IVA LIRA, ESCOLA N.Sª DAS GRAÇAS, NOS DIAS 03,04,06 E 07 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/07/2023 | 900.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, DURANTE OS DIAS 15 A 30 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/07/2023 | 480.00 | 00005158295794 | ELIVAN SEVERINO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, DURANTE OS DIAS 15 A 30 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/07/2023 | 900.00 | 00000092842496 | FRANCISCO CHAGAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, DURANTE O PEREÍODO DE 15 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/07/2023 | 900.00 | 00072103563476 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, DURANTE O PEREÍODO DE 15 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/07/2023 | 900.00 | 00009798248422 | GILBERTO ALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, DURANTE O PEREÍODO DE 15 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/07/2023 | 540.00 | 00006591645403 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, DURANTE O PEREÍODO DE 15 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/07/2023 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/07/2023 | 2650.00 | 00014056506485 | BRUNO SOUZA FIRMINO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE UM PEDREIRO E SERVENTE NO PREDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS DIAS 24,25 E 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/07/2023 | 837.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0003802 | 05/07/2023 | 2000.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DO GARANTIA-SAFRA, MÊS 06/2023, NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/07/2023 | 3800.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 95 (CENTO E SETE)ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/07/2023 | 7189.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003812 | 05/07/2023 | 5144.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003813 | 05/07/2023 | 5144.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/07/2023 | 2120.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO MENOR: MICHEL JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA LIRA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, EMFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA , TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/07/2023 | 2120.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO MENOR: JONATHAN KLEITON ALVES DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, EMFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA , TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/07/2023 | 575.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DE 01 AUTO CLAVE, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0003801 | 05/07/2023 | 4000.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003804 | 05/07/2023 | 696.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/07/2023 | 1500.00 | 50666345000157 | MARIA JOSETE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SCANEAMENTO E CAPTURA DE ARQUIVO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL (OCR) CORRETA INDEXAÇÃO E FAVIL LOCALIZAÇÃO, SEM IMPRESSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/07/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO SITE DO BLOG DE VAVÁ DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/07/2023 | 19.30 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO O ENVIO DE CORRESPONDENCIOA REGIASTRADA CONFORMO O ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003850 | 06/07/2023 | 1290.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA CANON - MEGA TANK G3110, WI FI, DESTINADAS PARA A SEDE DA PREFIEURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003821 | 06/07/2023 | 5318.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CEO, SAMU E POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003822 | 06/07/2023 | 10277.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS E UBSF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003833 | 06/07/2023 | 229.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003835 | 06/07/2023 | 15465.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 150 REQUISIÇÕES DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, 480 RECEITUÁRIOS DE 02 VIAS CARBONADOS E DE 40 BOBINAS TÉRMICAS AMARELAS PERSONALIZADAS - UUMM, DESTINADOS PARA AS UBSF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/07/2023 | 2664.48 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 39 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003841 | 06/07/2023 | 2304.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO - GOL - QSC-8145, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003845 | 06/07/2023 | 6075.25 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO - AMBULÂNCIA - PLACA: QSF-5219. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003846 | 06/07/2023 | 3016.25 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO - GOL - PLACA: QSC-8145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003847 | 06/07/2023 | 3456.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO - AMBULANCIA - PLACA - QSF-5219, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/07/2023 | 1829.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, EM UMA COMPRA EMERGENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/07/2023 | 6600.00 | 47028524000154 | RAMON TENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 TENDAS PIRAMIDAL 4X4 COR BRANCA, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE MÃE POBRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003823 | 06/07/2023 | 3607.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003824 | 06/07/2023 | 1803.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003834 | 06/07/2023 | 4289.25 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS À MANUTENÇAO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE-5660, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003836 | 06/07/2023 | 1382.40 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE-5660, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003826 | 06/07/2023 | 2760.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003827 | 06/07/2023 | 4400.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003829 | 06/07/2023 | 4605.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDURB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003830 | 06/07/2023 | 5212.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003831 | 06/07/2023 | 6559.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003832 | 06/07/2023 | 3044.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003837 | 06/07/2023 | 3560.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SEDURB/ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003838 | 06/07/2023 | 4016.50 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SEDURB/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003840 | 06/07/2023 | 1366.80 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SEDURB/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003842 | 06/07/2023 | 4996.05 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO - PLACA:QSC-1946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003843 | 06/07/2023 | 4147.20 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA: QSC-1946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0003844 | 06/07/2023 | 6850.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 RECAOAGENS DE PNEUS, DOS VEICULO TRATOR.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003825 | 06/07/2023 | 15226.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003869 | 07/07/2023 | 31692.28 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; NQD-7461; QFL7635; OGE7110; CQH-7520; OET-2J78; QFG-0753; OFC2359; NQD-2706, HXD-1A39; GXH2668; QSJ-5A17; HRO-7092; RLZ-3B04; QFW-3906; PFI-9887, PERÍODO DE 01 A 27/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003872 | 07/07/2023 | 1973.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; QSC-1943; HXD-1A39; GXH-2668, PERÍODO DE 28 A 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003874 | 07/07/2023 | 101.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QSC-1946, PERÍODO DE 28 A 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003875 | 07/07/2023 | 853.05 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QSC-1946; QFQ-2747, PERÍODO DE 01 A 27/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003879 | 07/07/2023 | 3905.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COLEGIOS E CRECHES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/07/2023 | 6750.00 | 12275529000105 | NENE ELETRO FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 08 ARES CONDICIONADOS SPLIT, 16 INTALAÇÕES DE LINHAS FRIGORÍGENAS 18K, 03 INSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS 9.000 BTUS E INSTALAÇÃO DE 12 LINHAS FRIGORÍGENAS COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO 12K, SERVIÇOS DE 11 CAIXAS DE INSPEÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/07/2023 | 1428.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (KIT DOCES E GULOSEIMAS)DESTINADOS AO EVENTO FORMATIVO DA SEMANA DE FORMAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003854 | 07/07/2023 | 320.54 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS; JKH-9801; MOH-2897, PERÍODO DE 01 À 27/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003855 | 07/07/2023 | 20867.13 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS; NQE-5091; RETRO 416E; OGF-8247; DBM-5E34; MOTONIVELADORA; OGF-OG90; OGF-2H10; OGF02H20; PKD-8E16 PERÍODO DE 01 À 27/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003862 | 07/07/2023 | 383.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS; TRATOR MB3146 PERÍODO JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003863 | 07/07/2023 | 2570.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDURB, PLACAS; RETRO 416; OGF-8247; OGF-2H10; OGF-2H20 PERÍODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/07/2023 | 382.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INTRANET DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/07/2023 | 2750.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003856 | 07/07/2023 | 672.10 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACAS: QSE-5660; RLZ-1E76, NO PERÍODO DE 27 A 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003857 | 07/07/2023 | 941.55 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACAS: QFF-2433, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003877 | 07/07/2023 | 6252.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003878 | 07/07/2023 | 4315.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/07/2023 | 1887.40 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, PARA A VOLTA DAS ATIVIDADES NO ANO DE2023 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003860 | 07/07/2023 | 2762.51 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DSIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULÂNCIA SAMU, PLACAS: OXO-4D32; OGB-6363, NO PERÍODO DE 01 A 27/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003864 | 07/07/2023 | 12781.87 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DSIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: QSE-8878; QSE-6974;QFW-8923;RLX-7B24, NO PERÍODO DE 01 A 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003865 | 07/07/2023 | 20247.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-3D51; QSF-5219; QFD-1H11; QFD-3G41; QSJ-3J37; RLZ-9F64; QFD-3G51, NO PERÍODO DE 01 A 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003866 | 07/07/2023 | 2070.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DSIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D24; QFD24; QFD-1H11; QFD3G41; QFD-3D51; RLZ-9E54; QFD-3G51, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003867 | 07/07/2023 | 1644.05 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: QSE-6974; QFW-8923; RLX-7B24, NO PERÍODO 28 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003868 | 07/07/2023 | 440.18 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DSIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU DE PLACAS: OGB-6363; OXO-4D32, NO PERÍODO DE 28 A 30 JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/07/2023 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TFD, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003871 | 07/07/2023 | 6375.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/07/2023 | 4540.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003876 | 07/07/2023 | 5763.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, PLICLINICA E CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003882 | 07/07/2023 | 1595.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003883 | 07/07/2023 | 11795.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/07/2023 | 2940.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÁS ADULTO DESCARTAVEL PARA DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO, MARCA - CMOS DRAKE, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/07/2023 | 4634.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS (ARMÁRIOS VITRINE/ CADEIRAS DE FERROS/ CADEIRAS EXECUTIVAS/ CADEIRAS SECRETÁRIA/ ESCADAS PACIENTE/ LONGARINAS 3 LUGARES/ MECAS PARA EXAMES/ MACAS CLÍNICOS/ CACAS GINECOLÓGICAS/ SUPORTES PARA SORO), PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE3475/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003852 | 07/07/2023 | 4058.64 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18; RLZ-8B80, PERÍODO DE 01 À 27/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003853 | 07/07/2023 | 328.25 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18; RLZ-8B80, PERÍODO DE 28 À 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003861 | 07/07/2023 | 698.98 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: QFV-3980 E NPT-0902, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003858 | 07/07/2023 | 5171.18 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACAS: A750; RLV-4F67, PERIODO DE 01 A 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003859 | 07/07/2023 | 319.58 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACAS: NQH-0355 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/07/2023 | 450.00 | 00009484049494 | JOSEILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 03 VENTILADORES NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/07/2023 | 661.50 | 03849959000194 | FENASDETRAN - FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DE DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E VIDA E 8] INTERNACIONAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/07/2023 | 450.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL LUCIO FLAVIO A. COSTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL" NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO TEATRO UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003889 | 10/07/2023 | 4514.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 610 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 2L , DESTINADOS AOS PSF'S E CAPS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3774) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/07/2023 | 660.00 | 00035867841472 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE FONSECA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 DE 19 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE GOIANIA-GO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/07/2023 | 660.00 | 00009023888430 | FLÁVIA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FLAVIA RAMOS - ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 DE 19 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE GOIANIA-GO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DA POLICLÍNICA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/07/2023 | 250.00 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DO PACIENTE PRISCILA DA SILVA MARTINS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/07/2023 | 100.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DO PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E MUNICIPAIS NO ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO CONSULTORIA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/07/2023 | 220.00 | 00007189764445 | MARIANA MORAIS E OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL" NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO TEATRO UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/07/2023 | 220.00 | 00010985721499 | FERNANDA NATHALIA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA FERNANDA NATHALIA VIEIRA DE ANDRADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL" NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO TEATRO UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/07/2023 | 220.00 | 00010985721499 | FERNANDA NATHALIA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA FERNANDA NATHALIA VIEIRA DE ANDRADE, PARA PARTICIPAR DO PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DE CONVENIO FEDERAIS E MUNICIPAIS NO ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO CONSULTORIA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/07/2023 | 350.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADO AO SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DO PROCEDIMENTO PARA ATUALIZAÇÕES DE CONVÊNIOS FEDERAIS E MUNICIPAIS NO ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO CONSULTORIA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/07/2023 | 350.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADO AO SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOVRE "CAUTELAS E LIMITES PARA CONTATAÇÃO TEMPORARIAS DE PESSOAL" NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO TEATRO UNIFACISA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/07/2023 | 120.00 | 00087259915404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O DIRETOR DE JUVENTUDE E ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2023 EM JOÃO PESSOA-PB, NA VILA OLIMPICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/07/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/07/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/07/2023 | 24130.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/07/2023 | 94421.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/07/2023 | 1646.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUSTE DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/07/2023 | 184.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/07/2023 | 908.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/07/2023 | 3909.50 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 3241/2023). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/07/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/07/2023 | 200.00 | 00008435064409 | VALDERIA NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATLETA PARAOLÍMPICA MAYARA CAMILLY ARAÚJO DA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DOS JOGOS ESCOLARES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, EM JOÃO PESSOA, NA VILA OLIMPICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 22781-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 23998-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUIR/ AMPLIAR: PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0003892 | 10/07/2023 | 15974.54 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP 00009/2020, CT 099/2020, OP. 1064194-27/2019, SICONV 885678/2019, C.V. OGU 0733.006.647233-2, OBRA Nº0005/2020, REFERENTE AO REAJUSTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº005, CONFORME COMPROVANTE. | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/07/2023 | 220.00 | 00007116099425 | MARCOS FELIPE MORAES E OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS FELIPE MORAES (ENGENHEIRO CIVIL) REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO PARA PARTICIPR DO PROCEDIMENTO PARA ATUALIZAÇÕES DE CONVÊNIO FEDERAIS E MUNICIPAIS NO ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO CONSULTORIA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/07/2023 | 5412.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023 QUE BENEFICIARA 451 FAMILIAS DE AGRICULTORES CUJO VALOR DO BENEFICIO É DE 1.200,00 POR FAMILIA, PARCELA 02 EM UM TOTAL DE 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003890 | 10/07/2023 | 83294.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE, PALCO GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE, LOCAÇÃO DE LED E GRID, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010414752414 | THYAGO BRUNO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR EFETIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DA RECEITA FEDERAL EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, QUE FOI PROVIDENCIAR A A BERTURA DO CNPJ DA CRECHE MUNICIPAL HILDA CARDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/07/2023 | 720.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS DE GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FIBRA, LAVAGEM E PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW3906, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/07/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/07/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SISTERMATIZADA DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NECESSÁRIOS NO MONITORAMENTO DO SIMEC, EXECUÇÃO E CONTROLE MEC/FNDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS PARA A AREGULAR E EFICIENTE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA E AÇÕES INTEGRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/07/2023 | 3000.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE 60 DIAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/07/2023 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA,COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003938 | 11/07/2023 | 18225.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MANUTNEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/07/2023 | 200.00 | 00002477554433 | ROSINALDO TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ATLETA HILARY ESMERALDA ALONSO DA SILVA MELO QUE IRA PARTICIPAR DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES BRASILEIRAS 2023, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 19 À 22 DE JULHO DE 2023, ATLETA DA MODALIDADE ATLETISMO PARAOLIMPICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/07/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003921 | 11/07/2023 | 101200.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CHASSI: 9BD281A9JPYY73159, MOTOR 463510128506164 - STRADA FREEDOM CP 1.3 FLEX 2P - LOTAÇÃO: 2, TIPO CAMINHONETE, ESPÉCIE CARGA, POTÊNCIA 107.00, CILINDRADA 1332, MARCA FIAT, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, COR INTERNA TECIDO CINZA, COR EXTERNA BRANCO BANCHISA, FAB/MOD: 2023/2023, KM O, OPCIONAIS 5CK, 88Y, PROCEDÊNCIA 0 - NACIONAL, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/07/2023 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB NO BLOG BRUNO LIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 E JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/07/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, EM 16/06/2023 E 22/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/07/2023 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003922 | 11/07/2023 | 1275.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003924 | 11/07/2023 | 12781.87 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DSIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: QSE-8878;QSE-6974;QFW-8923;RLX-7B24, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3864) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003928 | 11/07/2023 | 20247.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-3D51; QSF-5219; QFD-1H11; QFD-3G41; QSJ-3J37; RLZ-9F64; QFD-3G51 DE 01 DE 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003929 | 11/07/2023 | 2070.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-3D51; QSF-5219; QFD-1H11; QFD-3G41; QSJ-3J37; RLZ-9F64; QFD-3G51 DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3866) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003930 | 11/07/2023 | 1644.05 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: QFW-8923; RLX-7B24 DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2023. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3967) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/07/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3483) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/07/2023 | 161.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0003942 | 11/07/2023 | 1648.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/07/2023 | 360.00 | 49725570000138 | GIOVANY MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DERSPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET CORPORATIVO DESTINADO AO EVENTO ITAMARE COM A PARTICIPAÇÃO DO PROJETO COOPERAR-PB, EM 05/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/07/2023 | 6200.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/07/2023 | 999.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003944 | 12/07/2023 | 1748.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75 R16 HIFLY, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-6974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003945 | 12/07/2023 | 1136.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14 WANLI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSF-5209, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/07/2023 | 2619.30 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTE COM GLAUCOMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/07/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, EXTRATO DE CONTRATO Nº 00002/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00001/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00018/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/07/2023 | 850.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/07/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 42-2, REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/07/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 41-2, REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/07/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 71.020-7, REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 23998-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/07/2023 | 5686.25 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TOLDOS, 02 LUMINÁRIAS E BALÕES, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/07/2023 | 10.29 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, ART PB20230545229, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003965 | 13/07/2023 | 40500.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOTONIVELADORA, 150 HORAS/MÁQUINA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003966 | 13/07/2023 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, 150 HORAS/MÁQUINA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/07/2023 | 2032.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, EXTRATO DE CONTRATO Nº 00018/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/07/2023 | 823.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/07/2023 | 360.00 | 49725570000138 | GIOVANY MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESA DE BUFFET CORPORATIVO, FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CASA DA CIDADANIA DE ITABAIANA DE ITABAIANA-PB, PARA AO EVENTO DA 56º MULTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SÃO 23 PROFISSIONAIS QUE ACONTECERA NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE JULHO DE 2023 ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA CASA DA CIDADANIA DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/07/2023 | 350.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º SEMINARIO PARAIBANO DE INCENTIVO A CULTURA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, NA SALA DE CONSERTO DO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/07/2023 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSERÇÕES DE MATÉRIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA TV CORREIO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/07/2023 | 100.00 | 00004206180407 | RENALY LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA GERENTE DE CAPACITAÇÃO QUE PARTICIPARÁ DO I SEMINÁRIO PARAIBANO DE INCENTIVO À CULTURA, EM 18/07/2023, NA SALA DE CONCERTOS DO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003963 | 13/07/2023 | 4563.03 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003964 | 13/07/2023 | 3836.26 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS I, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/07/2023 | 250.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZANDO EM PACIENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DE ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/07/2023 | 2300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/07/2023 | 512.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 2245-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/07/2023 | 1500.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE METALON DE 1,50 METROS X 2,10 METROS E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003986 | 14/07/2023 | 97412.99 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE PRIMEIRA INFÂNCIA DO TIPO "B" NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, AV. LUIZ TAVARES DA COSTA - BAIRRO SUBURBANA, 1ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO SEE GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA Nº0482/2021, TP Nº00009/2022, CT 00049/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/07/2023 | 350.00 | 00004862094406 | MARILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE MARILIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/07/2023 | 400.00 | 00011682534464 | LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA, VISANDO GARANTIR A INSERÇÃO DO JOVEM ITABAIANENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DENTRO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/07/2023 | 400.00 | 00012805429427 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JOSÉ GABRIEL DA SILVA SANTOS, VISANDO GARANTIR A INSERÇÃO DO JOVEM ITABAIANENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DENTRO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/07/2023 | 300.00 | 00012259354408 | EUDES RIAN GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/07/2023 | 300.00 | 00000753640422 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/07/2023 | 200.00 | 00013464791432 | SINARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/07/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/07/2023 | 1440.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 80 CAMISETAS COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - PB, QUE OCORRERÁ EM 11/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003991 | 17/07/2023 | 41647.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE, PALCO GRANDE PORTE, GERADOR, ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE, LOCAÇÃO DE LED E GRID, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO, DISTRITO DE GUARITA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/07/2023 | 450.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA S EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/07/2023 | 600.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE LED DO JOGO SEMAFÓRICO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA E NA RUA ALMEIDA BARRETO, NOS DIAS 27 E 28/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/07/2023 | 54780.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/07/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, EXTRATO DE CONTRATO Nº 00001/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, EXTRATO DE CONTRATO Nº 00002/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/07/2023 | 175.75 | 09283185000325 | TJPB SARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO DO 1º OFICIO - ATOS: AVERBAÇÃO DIVERSAS CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/07/2023 | 6400.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 TELEFONES CELULARES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/07/2023 | 4015.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 31/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/07/2023 | 4098.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003997 | 18/07/2023 | 3819.84 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003998 | 18/07/2023 | 3504.00 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 18/07/2023 | 8900.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 AUTOCLAVES HORIZONTAIS EXTRA-GRAVITACIONAIS SILENC 21 LITROS 220, COR BRANCA, LOTE 07022023, FABRICADO EM 24/01/2023, VALIDADE 24/01/2060, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARA O PSF BOTAFOGO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/07/2023 | 1500.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA PARA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE METALON MEDINDO 1,50X2,10M, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/07/2023 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/07/2023 | 6730.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, EQUIPE DE 20 PESSOAS DO PROCON, 15 PESSOAS DA CULTURA, E EQUIPE DA FESTA DE GURITA E BANDAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004004 | 19/07/2023 | 4558.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 12.5/80-18 SURE GRIP TL S/CAM I3 TITAN, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/07/2023 | 604.90 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - TRECHO CAMPINA GRANDE/SALVADOR/CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 25/10 À 28/10/2023, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/07/2023 | 2770.00 | 00011703961439 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO, REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 20,23, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/07/2023 | 1790.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO, REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 20,23, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/07/2023 | 4083.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - TRECHO CAMPINA GRANDE/CUIABÁ/CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 05/08 À 10/08/2023, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDEUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/07/2023 | 850.00 | 00006593318450 | VALDERI BARBOSA | VALOR QUE OPRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA PRAÇA NO PERIODO DE 23 À 24/06/2023,E NA FESTA DE NOSSA SRA DO CARMO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0004035 | 20/07/2023 | 50892.44 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAES, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00302023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/07/2023 | 215082.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/07/2023 | 112442.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - MDE - COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/07/2023 | 10754.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB - COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/07/2023 | 5622.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - MDE - COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/07/2023 | 120.00 | 00001009029444 | JOÁS DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA MOTORIAS JOÁS DE BRITO FERREIRA QUE CONDUZIU A ASSISTENCIA SOCIAL JENNIFER SILVA OLIVEIRA,GESTORA DO CADASTRO UNICO, PSICOLOGA E A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "PROCAD-SUAS/ BUSCA ATIVA" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 NO TEATRO PAILO PONTES - ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/07/2023 | 300.00 | 00007087505408 | JENNIFER SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL JENNIFER SILVA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "PROCAD-SUAS/ BUSCA ATIVA QUE ACONTECERÁ NO DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 , NO TEATRO PAULO PONTES -ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/07/2023 | 440.00 | 00008103667463 | THAMIRIS NARIA DE ANDRADE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A GESTORA DO CADASTRO UNICO THAMIRIS MARIA DE ANDRADE FREIRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "PROCAD-SUAS/ BUSCA ATIVA QUE ACONTECERÁ NO DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 , NO TEATRO PAULO PONTES -ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/07/2023 | 440.00 | 00006728144471 | LIGIA CAROLINE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A PSICOLOGA LIGIA CAROLINE LUCENA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "PROCAD-SUAS/ BUSCA ATIVA QUE ACONTECERÁ NO DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 , NO TEATRO PAULO PONTES -ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/07/2023 | 700.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL AMANDA VIRGINIA DA SILVA COSTA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "PROCAD-SUAS/ BUSCA ATIVA QUE ACONTECERÁ NO DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 , NO TEATRO PAULO PONTES -ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/07/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/07/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/07/2023 | 350.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0 DIARIA EM FAVOR DO SUBCONTROLADOR DO MUNICIPIO ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA QUE SE DESLOCOU A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 20 DE JULHO, PARA TRATAR JUNTO A OPERADORA TELEFONICA BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/07/2023 | 3286.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DO PASEP DA CONTA DO FPM, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/07/2023 | 142646.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/07/2023 | 3330.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SCFV, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/07/2023 | 1964.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CREAS, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/07/2023 | 62.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/07/2023 | 98.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CREAS, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/07/2023 | 130.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRAS, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/07/2023 | 166.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SCFV, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/07/2023 | 2615.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRAS, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/07/2023 | 145.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/07/2023 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/07/2023 | 1249.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/07/2023 | 3344.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/07/2023 | 7132.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/07/2023 | 149.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/07/2023 | 3182.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004015 | 20/07/2023 | 766.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004016 | 20/07/2023 | 96.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004017 | 20/07/2023 | 1497.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004018 | 20/07/2023 | 1234.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004019 | 20/07/2023 | 90.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004020 | 20/07/2023 | 875.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004021 | 20/07/2023 | 141.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004022 | 20/07/2023 | 41.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/07/2023 | 2146.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DA POLICLÍNICA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142023 | 0004024 | 20/07/2023 | 868.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0004025 | 20/07/2023 | 667.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0004027 | 20/07/2023 | 448.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0004028 | 20/07/2023 | 8640.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/07/2023 | 47640.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/07/2023 | 8298.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/07/2023 | 32746.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/07/2023 | 46452.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/07/2023 | 26851.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/07/2023 | 13169.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/07/2023 | 414.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA FUS, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/07/2023 | 1637.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA FUS, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/07/2023 | 2382.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FUS, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/07/2023 | 35706.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/07/2023 | 350.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/07/2023 | 7003.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/07/2023 | 2322.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/07/2023 | 1785.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/07/2023 | 1342.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/07/2023 | 658.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004071 | 20/07/2023 | 537.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/07/2023 | 750.00 | 23957411000175 | GILGAMES SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA RECUPERAÇÃO DE MEMORIA, REGRAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/07/2023 | 350.00 | 23957411000175 | GILGAMES SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE ALMOFADAS E HARD BLOCK SYSTEM DE UMA IMPRESSORA EPSON ECOFIT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/07/2023 | 250.00 | 23957411000175 | GILGAMES SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A REGRAVAÇÃO DA BIOS E ATIVAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0004076 | 24/07/2023 | 25000.00 | 39721242000100 | FARIAS EVENTOS E PRODUES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE FELIPE FARRA, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, O SHOW SERA REALIZADO NO DIA 23/06/2023 COM DURAÇÃO DE 02:00hs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/07/2023 | 7000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDOs PARA MíDIAS SOCIAIS, COBERTIURA FOTOGRÁFICA EM VÍDEO, ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, CRIAÇÃO DE SPOT, TRANSMISSÃO AO VIDO DOS EVENTOS NAS REDE SOCIAIS, ALÉM DO APERFEICOAMENTO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO ELETRTÔNICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004078 | 24/07/2023 | 3143.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FORUM NACINAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UMDIME, O EVENTO SERA REALIZADO DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL, EM CUIABÁ/MT, E VAI REUNIR GESTORES E GESTORAS DA EDUCAÇÃO DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PARA DEBATER SOBRE CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA A PROXIMA DECADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0004086 | 25/07/2023 | 1722.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/07/2023 | 7189.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0004088 | 25/07/2023 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0004089 | 25/07/2023 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PRAÇA EPITACIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0004085 | 25/07/2023 | 984.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A VARIOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/07/2023 | 390.24 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTE MARIA FABIOLA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004081 | 25/07/2023 | 569.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/07/2023 | 2700.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACECTOMIUA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR EM OLHO DIREITO, REALIZADO EM MARINALVA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/07/2023 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0004084 | 25/07/2023 | 2333.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DE ACESSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004091 | 25/07/2023 | 17443.84 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004092 | 25/07/2023 | 1442.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004093 | 25/07/2023 | 7432.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0004087 | 25/07/2023 | 2907.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0004090 | 25/07/2023 | 960.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 41-2, REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 71020-7, REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, EXTRATO Nº 00005/2021, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO,PREGÃO PRESENSICAL Nº 00026/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, OUTROS Nº 00028/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004096 | 26/07/2023 | 320.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004099 | 26/07/2023 | 6263.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/07/2023 | 55.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO PREPARO DE FORMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/07/2023 | 387.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/07/2023 | 1481.00 | 00071487468415 | JOSINALDO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO FEIXOTO, 99 - CENTRO - ITABAIANA - DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/07/2023 | 1000.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF SÍTIO NOVO - CARIATÁ, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/07/2023 | 3767.20 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSSAGENS AEREAS COM TRECHO CAMPINA GRANDE/SALVADOR/CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 13/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/07/2023 | 2750.00 | 00008288864406 | EDNA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CUSTURA DE ROUPAS JUNINAS DA QUADRILHA DOS IDOSOS E DO GRUPO DE DANÇA CORPO E MOVIMENTO FORMADO PELAS CRIANÇA E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/07/2023 | 275.00 | 17688085000145 | EVEN3 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COEGEMAS NORDESTE, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES AV - OCTVIO MANGABEIRA Nº 5490, BOCA DO RIO - SALVADOR-BA NOS DIAS 14 E 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/07/2023 | 1000.00 | 00008680386448 | JOSÉ EWERTON SALVIANO PEREIRA E NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA BENJAMIM CONSTANT, 09 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/07/2023 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/07/2023 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/07/2023 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/07/2023 | 3500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/07/2023 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/07/2023 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/07/2023 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/07/2023 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARTINS DE CARVALHO, SN, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAA - CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DO ALMOXARIFADO CENTRAL, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/07/2023 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA,COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/07/2023 | 3300.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/07/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/07/2023 | 2500.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLARIANO PEIXOTO, 35, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/07/2023 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB, MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/07/2023 | 290.00 | 00011703961439 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE PARA O EVENTO PUBLICO DE EVANGELIZAÇÃO, RALIZADO PELA IGREJA CONGREGACIONAL DE ITABAIAN-PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/07/2023 | 4220.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS PARA O PAISAGISMO DO CREI (CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/07/2023 | 1760.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLZ-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PERETENCENTES À FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/07/2023 | 1500.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS E INSUMOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO SOCIAL NA PRAÇA EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/07/2023 | 2750.00 | 00008288864406 | EDNA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CUSTURA DE ROUPAS JUNINAS DA QUADRILHA DOS IDOSOS E DO GRUPO DE DANÇA CORPO E MOVIMENTO FORMADO PELAS CRIANÇA E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4089) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/07/2023 | 1410.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE CARLOS DANIEL DE MELO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004128 | 27/07/2023 | 2038.92 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE MODELO SPRINTER MOTOR 2.2 16V, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004130 | 27/07/2023 | 1969.21 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE MODELO MATER, MOTOR 2.5 16V, PLACA OFE-3218, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004132 | 27/07/2023 | 4307.05 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE MODELO MATER, MOTOR 2.5 16V, PLACA OFE-3218, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004135 | 27/07/2023 | 9162.27 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE MODELO DUCATO MASTER, MOTOR 2.3 16V, PLACA QSE-8I78, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/07/2023 | 2200.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ISUMOS PARA PAISAGISMO DA UBS DO BAIRRO DO BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004139 | 27/07/2023 | 1508.90 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE MODELO DUCATO, MOTOR 2.3 16V, PLACA QSE-8I78, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004140 | 27/07/2023 | 1930.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO MODELO MASTER, PLACA OFE-3218, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004141 | 27/07/2023 | 1600.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MODELO MASTER, PLACA OFE-3218, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004143 | 27/07/2023 | 1612.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MODELO DUCATO, PLACA QSE-8I78, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004144 | 27/07/2023 | 1100.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MODELO DUCATO, PLACA QSE-8I78, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004145 | 27/07/2023 | 1881.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO MODELO SPRINTER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/07/2023 | 356.94 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, EXTRATO DE CONTRATO Nº 00026/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/07/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/07/2023 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MEMORIAl DE CALCUMO, PLANILHAS ORÇAMENMTARIA DE COMPOSIÇÃO UNITARIA, COMPÓSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA, FISICO FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/07/2023 | 3494.00 | 09094300000151 | OPEN SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 INSCRIÇÕES NO CURSO ON-LINE "A NOVA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES ESTADUAIS E MUNICIPAIS", PERÍODO DE 25 A 27/07/2023, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/AULA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004134 | 27/07/2023 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0004147 | 28/07/2023 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE ISS BANCOS, CONFORME O CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/07/2023 | 21120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/07/2023 | 26360.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/07/2023 | 30054.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/07/2023 | 15470.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/07/2023 | 18902.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/07/2023 | 3960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/07/2023 | 3.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/07/2023 | 8988.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/07/2023 | 3.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/07/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/07/2023 | 3138.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/07/2023 | 42374.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/07/2023 | 13600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/07/2023 | 19520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/07/2023 | 31187.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSONADO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/07/2023 | 4855.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊSES 06 E 07/2023, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/07/2023 | 3574.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MESES 06 E 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/07/2023 | 13548.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/07/2023 | 5846.28 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMÉSTICOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/07/2023 | 53785.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/07/2023 | 53660.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/07/2023 | 300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/07/2023 | 42305.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREVINE BRASIL, TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/07/2023 | 33410.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PREVINE BRASIL, EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/07/2023 | 20948.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 07/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/07/2023 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/07/2023 | 79089.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/07/2023 | 32493.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EFETIVOS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/07/2023 | 5139.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/07/2023 | 118800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS - MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/07/2023 | 139533.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/07/2023 | 26400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC/ACE - EFETIVOS - MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/07/2023 | 60672.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/07/2023 | 3640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/07/2023 | 172692.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/07/2023 | 285186.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 07/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/07/2023 | 27863.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 07/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/07/2023 | 4033.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/07/2023 | 9669.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/07/2023 | 14520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/07/2023 | 4248.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/07/2023 | 13200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/07/2023 | 7920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/07/2023 | 2928.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/07/2023 | 12736.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/07/2023 | 7366.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/07/2023 | 47365.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/07/2023 | 5712.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/07/2023 | 6893.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/07/2023 | 3951.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/07/2023 | 1460.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/07/2023 | 24440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/07/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/07/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/07/2023 | 1740.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/07/2023 | 102372.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/07/2023 | 2338.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/07/2023 | 8623.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - EFETIVO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/07/2023 | 30854.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/07/2023 | 8820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/07/2023 | 4920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - EFETIVO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/07/2023 | 9855.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/07/2023 | 106019.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DSE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/07/2023 | 26404.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/07/2023 | 9725.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/07/2023 | 660.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/07/2023 | 660.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/07/2023 | 660.00 | 00012694463479 | ADRYA MARIA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/07/2023 | 660.00 | 00071980648417 | ALEC AQUILA ASSUNÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/07/2023 | 660.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/07/2023 | 660.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/07/2023 | 660.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/07/2023 | 660.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/07/2023 | 660.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/07/2023 | 40691.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - EFETIVOS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/07/2023 | 660.00 | 00014474793439 | EDVYRGENS VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/07/2023 | 660.00 | 00009957417436 | ELIANE BERTA BERNADINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/07/2023 | 660.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/07/2023 | 660.00 | 00015457720454 | ELIZIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/07/2023 | 660.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/07/2023 | 635567.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/07/2023 | 660.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/07/2023 | 188637.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE APOIO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/07/2023 | 660.00 | 00006112085470 | ERYKA VIRGINIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/07/2023 | 660.00 | 00008102359439 | FRANCYELLE RAYANNE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/07/2023 | 660.00 | 00011140350412 | GEANE DELMONDE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/07/2023 | 660.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/07/2023 | 660.00 | 00017363839492 | GUILERME SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/07/2023 | 408025.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/07/2023 | 660.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/07/2023 | 660.00 | 00008158632416 | JACQUELINE PEREIRA DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNLHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/07/2023 | 660.00 | 00071868154483 | JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/07/2023 | 660.00 | 00053827038847 | JULIA FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FEB 40% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/07/2023 | 255654.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FEB - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/07/2023 | 660.00 | 00036199793838 | JULIANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/07/2023 | 660.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/07/2023 | 660.00 | 00014083489421 | LAYS VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/07/2023 | 660.00 | 00017841686455 | LIVIA EVELYANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/07/2023 | 660.00 | 00013664415400 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/07/2023 | 660.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/07/2023 | 660.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/07/2023 | 660.00 | 00007576326450 | LUIZ EDUARDO ANDRADE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/07/2023 | 660.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/07/2023 | 660.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/07/2023 | 660.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/07/2023 | 660.00 | 00005380771408 | MARIA LUCILEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/07/2023 | 660.00 | 00049360179817 | MARY LAYNNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/07/2023 | 660.00 | 00011488863466 | MICHELE VALERIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/07/2023 | 660.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/07/2023 | 660.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/07/2023 | 660.00 | 00010210381485 | SILAS EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/07/2023 | 660.00 | 00007623063430 | SUELIDA NAGLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/07/2023 | 660.00 | 00014836007429 | TAYNARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/07/2023 | 660.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/07/2023 | 660.00 | 00013511957435 | THAYNA CAROLINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/07/2023 | 660.00 | 00014693415499 | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/07/2023 | 660.00 | 00070473178486 | YASMIN DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/07/2023 | 660.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/07/2023 | 4920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/07/2023 | 33594.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - COMISSIONADO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/07/2023 | 43856.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC PROPRIO - EFETIVO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/07/2023 | 10736.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/07/2023 | 2816.74 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/07/2023 | 7558.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/07/2023 | 16920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/07/2023 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/07/2023 | 1425.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/07/2023 | 8102.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/07/2023 | 4298.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/07/2023 | 1438.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/07/2023 | 11152.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/07/2023 | 11012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - MÊS 07/2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/07/2023 | 2720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/07/2023 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/07/2023 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004286 | 31/07/2023 | 6390.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004291 | 31/07/2023 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004287 | 31/07/2023 | 3146.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE CELSO SEBASTIÃO DA SILVA, REALIZADO EM 10/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004288 | 31/07/2023 | 3110.90 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE SEVERINA DOS RAMOS GOMES, REALIZADO EM 17/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004285 | 31/07/2023 | 858.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/07/2023 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA DA PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/07/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/07/2023 | 2539.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM OS TRECHOS RECIFE/BELEM/RECIFE, NOS DIAS 08/08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/07/2023 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/07/2023 | 1226.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/07/2023 | 107.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/07/2023 | 20918.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/08/2023 | 56190.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004308 | 01/08/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA: RLZ8E18, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004300 | 01/08/2023 | 162.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004304 | 01/08/2023 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER, COMPLETOS,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: DIESEL PLACAS: OXO-1472; ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004305 | 01/08/2023 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULO MOTOR 1.0, COMPLETOS,COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: FLEX PLACAS: QSJ2187; QFD3D91;QFD1H11;QFD3G41;RLY9H17;QFD3D51;RLZ-9F64, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004309 | 01/08/2023 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MATERR 1.0, COMPLETOS,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: DIESEL PLACAS: QFW-8923 ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004310 | 01/08/2023 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.8, COMPLETOS,COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: QSJ-3J37, QSL-2D24, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 16.330-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004306 | 01/08/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF-2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 23579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/08/2023 | 2850.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/08/2023 | 2640.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CAIC, CRECHE TIA ILDA, SAMU, CAPS I, DEPOSISTO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL E CRECHE DO BREJINHO, NO PERIODO DE 31-05-2023 A 29-06-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004298 | 01/08/2023 | 1875.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004299 | 01/08/2023 | 2628.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/08/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SISTERMATIZADA DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NECESSÁRIOS NO MONITORAMENTO DO SIMEC, EXECUÇÃO E CONTROLE MEC/FNDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS PARA A AREGULAR E EFICIENTE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA E AÇÕES INTEGRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004307 | 01/08/2023 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS 07/2023, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0004317 | 02/08/2023 | 113972.94 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00092023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/08/2023 | 6000.00 | 49289480000141 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ABAIXO. ESPECIFICADOS A SEREM AFETUADOS NO VEICULO TIPO TIAT DUCATO MINIBUS- PLACA PDM 7G58 , ANO 2015 E MODELO 2016 , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/08/2023 | 6000.00 | 49289480000141 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ABAIXO. ESPECIFICADOS A SEREM AFETUADOS NO VEICULO TIPO TIAT DUCATO MINIBUS- PLACA PDM 7G58 , ANO 2015 E MODELO 2016 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/08/2023 | 1950.00 | 00008378587479 | TACIANA DA SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUSTUREIRA PARA O EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004342 | 02/08/2023 | 2470.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 26 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA SEDURB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/08/2023 | 1400.00 | 00073821900482 | JOELMA LINS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: JOELMA LINS DA FONSECA, QUE IRA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UMDIME, O EVENTO SERA REALIZADO D 06 A 0 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO PATANAL, EM CUIABA-MT E VAI REUNIR GESTORES E GESTORAS DA EDUCAÇÃO DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004347 | 02/08/2023 | 2960.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 400 GARRAGÕES DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA , SEDE DA SEDURB, CEMITERIO, SEDE DA SEDUC, E SECRETARIA DE AGRICULTURA , DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMICO E SEMOB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0004351 | 02/08/2023 | 4750.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 50 GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME COMPROVANTTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004352 | 02/08/2023 | 20488.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004359 | 02/08/2023 | 102520.09 | 21484295000199 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO COSTA PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004329 | 02/08/2023 | 380.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004334 | 02/08/2023 | 2590.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L ,DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004336 | 02/08/2023 | 950.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE GAZ,DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/08/2023 | 2120.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO MENOR: JONATHAN KLEITON ALVES DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, EMFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA , TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/08/2023 | 2120.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO MENOR: MICHEL JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA LIRA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, EMFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA , TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/08/2023 | 300.00 | 00003037233435 | JOSINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004353 | 02/08/2023 | 1480.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 GARAFFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AO SCFV, REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004325 | 02/08/2023 | 380.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BOTIJÃO 13 KG , DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/08/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEDAÇÃO, REALIZADO NO PACIENTE; LUIZ OTÁVIO DE MENEZES SANTOS, CPF. 151.544.724-38, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004327 | 02/08/2023 | 1425.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÃO 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE E CAPS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004328 | 02/08/2023 | 1900.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÃO 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLINICA, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE, VILMA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004331 | 02/08/2023 | 5180.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 700 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S E CAPS MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004333 | 02/08/2023 | 4440.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/08/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CPAP BÁSICO E UMIDIFICADOR PARA CPAP EM FAVOR DO PACIENTE JOSIVALDO SOUZA DA SILVA, - MÊS JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0004338 | 02/08/2023 | 120.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA ASPIRAL TRAQUEAL N.60 MARCA: MARKMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/08/2023 | 440.00 | 00046121005491 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA EM FAVOR DO COORDENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUSA, QUE PARTICIPARA DO IV CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIAPSIS DE SAÚDE, QUE OCORRERA NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/08/2023 | 440.00 | 00035867841472 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS AS 02 DIARIAS PARA SRA MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTUDUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0004354 | 02/08/2023 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, PARCELA 12/12, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/08/2023 | 120.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO PREPARO DE FORMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/08/2023 | 4588.90 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - DESTINDAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/08/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, OUTROS Nº 00001/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/08/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004343 | 02/08/2023 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/08/2023 | 34487.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/08/2023 | 348.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/08/2023 | 2685.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/08/2023 | 469.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/08/2023 | 936.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA DO SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/08/2023 | 381.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA DO ISS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/08/2023 | 1495.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 1.101-0 - PTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/08/2023 | 6.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 1.101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/08/2023 | 1500.00 | 50666345000157 | MARIA JOSETE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SCANEAMENTO E CAPTURA DE ARQUIVO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL (OCR) CORRETA INDEXAÇÃO E FAVIL LOCALIZAÇÃO, SEM IMPRESSÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/08/2023 | 5740.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/08/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS MOTOR 1.0, COMPLETOS,COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: RLZ9E54, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/08/2023 | 742.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, DOC. Nº 175/99929489-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004367 | 03/08/2023 | 1077.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004375 | 03/08/2023 | 1501.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004376 | 03/08/2023 | 82.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004377 | 03/08/2023 | 1139.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004378 | 03/08/2023 | 215.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004380 | 03/08/2023 | 379.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004382 | 03/08/2023 | 641.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004383 | 03/08/2023 | 285.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004385 | 03/08/2023 | 123.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004386 | 03/08/2023 | 168.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004387 | 03/08/2023 | 435.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004388 | 03/08/2023 | 707.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004389 | 03/08/2023 | 1117.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004390 | 03/08/2023 | 876.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004391 | 03/08/2023 | 308.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004392 | 03/08/2023 | 227.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004393 | 03/08/2023 | 249.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004394 | 03/08/2023 | 127.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0004361 | 03/08/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA: RLZ8B08, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/08/2023 | 9000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO EM RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/08/2023 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004368 | 03/08/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTOR PATROL, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004369 | 03/08/2023 | 537.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-5091, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004370 | 03/08/2023 | 537.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO TRATOR VALTRA A750, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004371 | 03/08/2023 | 6240.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO RETRO ESCAVADEIRA MOTOR416 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004372 | 03/08/2023 | 420.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO CAÇAMBA PLACA-NQE-5091 PERTENCENTES AO MUNICIPO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004373 | 03/08/2023 | 4010.04 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO CATERPILLA MOTOR 416 PERTENCENTES AO MUNICIPO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004374 | 03/08/2023 | 6145.42 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA MOTOR 416 PERTENCENTES AO MUNICIPO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004379 | 03/08/2023 | 4364.35 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA TRATOR MOTOR VALTRA A750 PERTENCENTES AO MUNICIPO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004381 | 03/08/2023 | 4039.65 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO PATROL 120K PERTENCENTES AO MUNICIPO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004384 | 03/08/2023 | 1671.25 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES AO MUNICIPO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/08/2023 | 5412.00 | 00396895004201 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022-2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/08/2023 | 6000.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0004412 | 04/08/2023 | 19701.78 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE JULHO DE 2023, TOTALIZANDO 407,82 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/08/2023 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/08/2023 | 2850.00 | 00036486434449 | SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO PARA O CONSERTO DE PENUS COM VULCANIZAÇÕES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, CAÇAMBA, VANS, CARROS DE PASSEIO E DAS MÁQUINAS PESADAS TIPO COMPACTADOR, RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/08/2023 | 400.00 | 00003409852409 | MERCIA DE FRANÇA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/08/2023 | 400.00 | 00010485303450 | AGLAIR GLÊNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/08/2023 | 300.00 | 00035681705404 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/08/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/08/2023 | 920.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004413 | 04/08/2023 | 3009.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/08/2023 | 350.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SUBCONTROLADOR DO MUNICIPIO ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA QUE SE DESLOCOU A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 4 DE AGOSTO, PARA TRATAR SE ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/08/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, OUTROS 00005/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/08/2023 | 953.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 2216-0 - PTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/08/2023 | 6352.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 2245-4 - PTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/08/2023 | 316.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 4041-X- PTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/08/2023 | 4490.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 9116-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/08/2023 | 177.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/08/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/08/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00027/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/08/2023 | 1517.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/08/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO SITE DO BLOG DE VAVÁ DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/08/2023 | 3000.00 | 18684880000128 | ULTRARAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAUDOS MEDICOS DE EXAMES DE RAIO - X, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004421 | 07/08/2023 | 1325.76 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES OFTALMOLÓGICOS EM FAVOR DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/08/2023 | 4440.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 111 (CENTO E ONZE)ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004422 | 08/08/2023 | 31968.30 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABNAIANA/PB, CT 106/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2022, OS Nº0008/2023, OBRA TCE Nº0007/2023, CNO 90.015.61851/73, BM 06, CONFORME COMPROVANTE. | 00372023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/08/2023 | 1034.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITBAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/08/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SISTERMATIZADA DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NECESSÁRIOS NO MONITORAMENTO DO SIMEC, EXECUÇÃO E CONTROLE MEC/FNDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS PARA A AREGULAR E EFICIENTE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA E AÇÕES INTEGRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3940) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/08/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SISTERMATIZADA DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NECESSÁRIOS NO MONITORAMENTO DO SIMEC, EXECUÇÃO E CONTROLE MEC/FNDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS PARA A AREGULAR E EFICIENTE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA E AÇÕES INTEGRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4303) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/08/2023 | 1524.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/08/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0004434 | 08/08/2023 | 2400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DO BOLSA FAMÍLIA, ZONA RURAL E ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0004425 | 08/08/2023 | 4000.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/08/2023 | 2306.04 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUITAÇÃO DE MULTAS DE TRASITO NOS VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/08/2023 | 1100.43 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUITAÇÃO DE MULTAS DE TRASITO NOS VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/08/2023 | 1595.03 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUITAÇÃO DE MULTAS DE TRASITO NOS VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/08/2023 | 1708.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 25 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004431 | 08/08/2023 | 98.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/08/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004439 | 08/08/2023 | 3252.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/08/2023 | 340.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS INSTRUMENTOS MÉDICOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004441 | 08/08/2023 | 5833.44 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SETOR DE RAIOS X, DA POLICLÍNICA DR AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/08/2023 | 3500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, PARCELA 06/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/08/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/08/2023 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO À CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DP ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/08/2023 | 54780.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESSA MESMA DATA, NA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/08/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, OUTROS 00030/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004447 | 09/08/2023 | 960.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004448 | 09/08/2023 | 960.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004449 | 09/08/2023 | 3000.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGÊNERES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0004452 | 09/08/2023 | 450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004453 | 09/08/2023 | 478.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS (TRAPHIC FIBER TP PRODIET), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/08/2023 | 4141.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SETOR DE RAIOS X, DA POLICLÍNICA DR AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/08/2023 | 5937.25 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004459 | 09/08/2023 | 5244.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 225/75 R16 SUPER HIFALY, DESTINADO AO VEICULO IVECO: RLX 7B24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0004467 | 09/08/2023 | 1671.55 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-3D51; QSF-5219; QFD-1H11; QFD-3G41; QSJ-3J37; RLZ-9E54; QFD-3G51, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 03 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0004469 | 09/08/2023 | 17221.91 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-3D51; QSF-5219; QFD-1H11; QFD-3G41; QSJ-3J37; RLZ-9E54; QFD-3G51, DURANTE O PERÍODO DE 04 À 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0004470 | 09/08/2023 | 6871.25 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-3D51; QSF-5219; QFD-1H11; QFD-3G41; QSJ-3J37; RLZ-9E54; QFD-3G51, DURANTE O PERÍODO DE 24 À 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004472 | 09/08/2023 | 32890.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004473 | 09/08/2023 | 29738.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004446 | 09/08/2023 | 480.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/08/2023 | 2750.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/08/2023 | 3596.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE ATENDE USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0004461 | 09/08/2023 | 321.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACAS: QFF-2433, NO PERÍODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0004462 | 09/08/2023 | 1914.94 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACAS: QSE-5660;RLZ1E76, NO PERÍODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004445 | 09/08/2023 | 3200.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ESCOLAS E CRECHES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0004456 | 09/08/2023 | 30000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA KELLY SILVA EM PRAÇA PÚBLICA, DIA 24/06/2023, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0004460 | 09/08/2023 | 835.45 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACA: QSC-1946, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0004463 | 09/08/2023 | 14550.71 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; QFL-7635; OGE-7110; QFG-0753; OFC-2359; NQD-2706; HXD-7A39; QSJ-5A17; RLZ-3B04; QFW-3B04; QFW-3906, PERÍODO DE 01 À 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0004465 | 09/08/2023 | 7912.26 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; QFL-7635; OGE-7110; QFG-0753; OFC-2359; NQD-2706; HXD-7A39; QSJ-5A17; RLZ-3B04; QFW-3B04; QFW-3906, PERÍODO DE 24 À 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/08/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RTT13376478, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0004464 | 09/08/2023 | 275.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA AGRICULTURA, PLACAS; RLV-4F67 PERÍODO DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0004468 | 09/08/2023 | 360.43 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA AGRICULTURA, PLACAS; NQH-0355 NO PERÍODO DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/08/2023 | 1800.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM METALON E ADESIVO EM VINIL 30X30, DESTINADO A ITAMARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0004466 | 09/08/2023 | 4802.17 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLY-9H17; RLZ-8E18; RLZ-8B08; SKX-9E54; SKY-5J16 DE 06 A 21 DE JULHO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0004471 | 09/08/2023 | 911.07 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: QFV-3980 E NPT-0902,NPT-0682 MÊS 072023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/08/2023 | 450.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA S EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/08/2023 | 382.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INTRANET DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0004529 | 10/08/2023 | 19558.44 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEINFRA, PLACAS NQE-5091, RETROESCAVADEIRA 416E, OGF-8247, BDM-5E34, RETROESCAVADEIRA, OGF-0G90, OGF-2H10, OGF-2H20PKD-8E16, NO PERÍODO DE 01 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004487 | 10/08/2023 | 5630.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004496 | 10/08/2023 | 15248.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/08/2023 | 400.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/08/2023 | 3395.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E NO SALÃO DE ENTRADA DA ESCOAL MUNICIPAL JOSÉ PEDRO DE ARAUJO.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2604) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/08/2023 | 3700.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004486 | 10/08/2023 | 630.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004488 | 10/08/2023 | 705.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0004493 | 10/08/2023 | 12223.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0004494 | 10/08/2023 | 9597.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, POLICLÍNICA E CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0004495 | 10/08/2023 | 6756.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004497 | 10/08/2023 | 6245.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004498 | 10/08/2023 | 1342.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004505 | 10/08/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF-2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0004507 | 10/08/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA: RLZ8B08, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/08/2023 | 890.00 | 38028485000102 | S J FREITAS COMERCIO E SERVIÇO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR ROTATIVO 9000 BTU'S, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/08/2023 | 1780.00 | 38028485000102 | S J FREITAS COMERCIO E SERVIÇO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 COMPRESSORES ROTATIVOS DE 9.000 BTUS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DO SCFV E DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004478 | 10/08/2023 | 4988.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CEO, SAMU E POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004479 | 10/08/2023 | 8636.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CEO, SAMU E POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004480 | 10/08/2023 | 1335.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004481 | 10/08/2023 | 1830.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004482 | 10/08/2023 | 3705.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004483 | 10/08/2023 | 850.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/08/2023 | 880.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE EM FAVOR DO PACIENTE ISAAC OLIVEIRA DIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/08/2023 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA EXAMES EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004491 | 10/08/2023 | 4794.50 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004492 | 10/08/2023 | 13984.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004500 | 10/08/2023 | 29738.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/08/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/08/2023 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA TFDWEB, DISPONIBILIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/08/2023 | 1752.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/08/2023 | 96.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DA POLICLÍNICA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004509 | 10/08/2023 | 1077.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0004512 | 10/08/2023 | 834.53 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULANCIA SAMU DE PLACAS: OGB-6363; OXO-4D32 DE 24 A 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0004513 | 10/08/2023 | 2982.17 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULANCIA SAMU DE PLACAS: OGB-6363; OXO-4D32 DE 010 A 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0004514 | 10/08/2023 | 9332.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULANCIA SAMU DE PLACAS: QSE-8878; QSE-6974; OXO-14Q2; RLX-7B24 DE 01 A 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0004515 | 10/08/2023 | 4259.04 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: QSE-8878; QSE-6974; OXO-1472; RLX-7B24 DE 24 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/08/2023 | 3655.00 | 38028485000102 | S J FREITAS COMERCIO E SERVIÇO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 COMPRESSORES ROTATIVOS DE 9.000 BTUS E 01 COMPRESSOR ROTARIVO DE 12.000 BTUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE ARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/08/2023 | 3655.00 | 38028485000102 | S J FREITAS COMERCIO E SERVIÇO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 COMPRESSORES ROTATIVOS DE 9.000 BTUS E 01 COMPRESSOR ROTARIVO DE 12.000 BTUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE ARES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CEO E SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/08/2023 | 1050.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, REFORMA, RECUPERAÇÃO DOS COLCHONETES UTILIZADOS PELO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/08/2023 | 1680.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTOS E RECUPERAÇÃO DE LONGARINA E PINTURA DE CADEIRA FIXA COM ESTOFADO PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/08/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/08/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/08/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/08/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/08/2023 | 350.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP ORGANIZADO PELO SEBRAE PARAÍBA, TEMA: LÍDERES EM MOVIMENTO", DIA 04/07/2023, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004499 | 10/08/2023 | 2760.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/08/2023 | 1770.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 03 BUREAUS DE MADEIRA COM GAVETAS E RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 03 ESTANTES DE AÇO PERTENCENTES À SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/08/2023 | 360.00 | 49725570000138 | GIOVANY MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESA DE BUFFET CORPORATIVO, FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A EQUIPE QUE ATUOU DURANTE A PLENÁRIA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/08/2023 | 678.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/08/2023 | 14084.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/08/2023 | 94421.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/08/2023 | 207.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/08/2023 | 84718.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/08/2023 | 3450.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO COMPREENDENDO A TROCA DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE UM MOTOR DO REFRIGERADOR E DE UM FREEZER HORIZONTAL DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA UBS COSTA E SILVA E DA UNIDADE DE SAÚDE PRISIONAL, MANUTENÇÃO E TROCA DE PLACA DE EQUIPAMENTO DA UBS DO BOTAFOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/08/2023 | 400.00 | 00071721040480 | FABIO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE FABIO CONCEIÇÃO DA SILVA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/08/2023 | 1680.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL AMANDA VIRGINIA DA SILVA COSTA, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COEGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES - AV OCTAVIO MANGABEIRA Nº 5490, BOCA DO RIO - SALVADOR - BA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/08/2023 | 2000.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 04 APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO COMPREENDENDO TROCA DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS DE VEDAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOTOR, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/08/2023 | 1450.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (FREEZERS) PERTENCENTES ÀS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, JOÃO DA COSTA PESSOA E JOANA TRINDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR CEMITÉRIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004538 | 11/08/2023 | 27752.85 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP 00009/2020, CT 099/2020, OP. 1064194-27/2019, SICONV 885678/2019, C.V. OGU 0733.006.647233-2, OBRA Nº0005/2020, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONFORME COMPROVANTE. | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0004543 | 11/08/2023 | 8464.45 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEINFRA, RETRO416E; PATROL C-7; OGF-8247; DBM-5E34; MOTONIVELADORA; OGF-2H10; OGF-2H20; PKD-8E16, NO PERÍODO DE 24 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0004544 | 11/08/2023 | 539.95 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEINFRA, PLACA JKL9801; MOH-2757; MOH-2897, NO PERÍODO DE 24 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0004545 | 11/08/2023 | 895.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEINFRA, TRATOR MB3146, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/08/2023 | 1680.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DA CASA CIVIL, QUE IRA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, COEGEMAS NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES - AV OCTAVIO MANGABEIRA Nº 5490, BOCA DO RIO - SALVADOR - BA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, PB202305052902, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004548 | 14/08/2023 | 19440.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MANUTNEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/08/2023 | 653.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 2245-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/08/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO,EXTRATO DE TERMO ADITIVO 00001/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/08/2023 | 1100.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DE GUINCHO INTEMUNICIPAL, GUINDASTE E IÇAMENTO, NO VEICULO: IVECO CITYCLASS 70C16 PLACA: OFC-1459, DESTINO JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/08/2023 | 5000.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO EM ACESSORIA A CONTROLADORIA, NAS AREAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, COM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/08/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO,EXTRATO DE CONTRATO 00022/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/08/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO,EXTRATO DE CONTRATO 00007/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/08/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO,EXTRATO DE CONTRATO 00027/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/08/2023 | 149.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 2245-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, PB20230553247, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/08/2023 | 2300.00 | 20531722000180 | LUIS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MANOEL DE MATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004558 | 15/08/2023 | 1680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R15 LISO ECOWAY, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGE-7110, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004559 | 15/08/2023 | 4066.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000-20 LISO PAPALÉGUAS G8 GOODYEAR, 02 CÂMARAS DE ARES 20 - 1000/20 - G20M GUMIX, 02 PROTETORES DE AROS 20 (900/1000 TOP TEX, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2706, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/08/2023 | 3000.00 | 09300070000130 | IGREJA BATISTA DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 SALAS NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 19-CENTRO-ITABAIANA-PB, DESTINADO A FUNCIONAR COMO EXTENSÃO DA PROVISORIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E PROF MARIETA MEDEIROS, REFEREMTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004561 | 15/08/2023 | 5340.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 750-16 LISO PAPALÉGUAS GOODYEAR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0753, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/08/2023 | 2500.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLARIANO PEIXOTO, 35, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/08/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/08/2023 | 1286.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DOS INSCRITOS NO PROGRAMA SCFV, PROMOVIDO PELO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/08/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4119). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/08/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/08/2023 | 823.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/08/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO OUTROS 00004/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/08/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE,PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 00028/2023, EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/08/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA, REALIZADA NA PACIENTE, VILMA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004574 | 16/08/2023 | 2565.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004578 | 16/08/2023 | 2768.75 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO - RECEITUARIO COMUM, RECEITURARIO AZUL - NOTIFICAÇÃO DE RECEITA, FICHA MARCAÇÃO DE CONSULTA, FICHA DE EXAMES LABORATORIOAIS SOLICITADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/08/2023 | 2418.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004579 | 17/08/2023 | 35027.21 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE PRIMEIRA INFÂNCIA DO TIPO "B" NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, AV. LUIZ TAVARES DA COSTA - BAIRRO SUBURBANA, 2ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO SEE GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA Nº0482/2021, TP Nº00009/2022, CT 00049/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004580 | 17/08/2023 | 12223.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4493) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004585 | 18/08/2023 | 1480.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 GARAFFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AO SCFV, REFERENTE AO CONSUMO MÊS DE JULHO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4553). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004587 | 18/08/2023 | 311.10 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE MARIA CRISTINA FERREIRA BARROS, REALIZADO EM 16/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004588 | 18/08/2023 | 2381.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE TEREZA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, REALIZADO EM 14/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004589 | 18/08/2023 | 5496.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004590 | 18/08/2023 | 11502.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/08/2023 | 8000.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/08/2023 | 5080.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/08/2023 | 112534.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - MDE - COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/08/2023 | 10449.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - MDE - COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/08/2023 | 9313.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/08/2023 | 135216.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/08/2023 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/08/2023 | 2615.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRAS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/08/2023 | 130.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRAS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/08/2023 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/08/2023 | 145.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/08/2023 | 1249.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/08/2023 | 62.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/08/2023 | 166.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SCFV, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/08/2023 | 98.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CREAS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/08/2023 | 3214.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/08/2023 | 695.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/08/2023 | 350.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SUBCONTROLADOR DO MUNICIPIO ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA QUE SE DESLOCARA A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 21 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DO DEBATE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004584 | 18/08/2023 | 9597.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, POLICLINICA E CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004593 | 18/08/2023 | 10026.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTO DE SAÚDE E CAPS I, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/08/2023 | 130.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO EXAME DE BIOMETRIA ULTRASSONICA, REALIZADO EM MARINALVA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/08/2023 | 7227.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/08/2023 | 361.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/08/2023 | 11959.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/08/2023 | 597.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/08/2023 | 34645.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/08/2023 | 1732.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/08/2023 | 38778.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/08/2023 | 1938.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/08/2023 | 53248.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/08/2023 | 2662.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/08/2023 | 8926.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/FUS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/08/2023 | 446.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/FUS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/08/2023 | 12861.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/08/2023 | 643.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/08/2023 | 65072.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/08/2023 | 3253.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0004635 | 21/08/2023 | 150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06 MARCA: MARKED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS - 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/08/2023 | 220.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A PARTICIPACÃO DE UM SEMINÁRIO DO TCE (TRANSPARENCIA EM TRANSFERENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDAS PIX) QUE SERA REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CCAS DO TCE-PB, RUA PROF. GERALDO VON SHOSTEN, 147 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/08/2023 | 150.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A PARTICIPACÃO DE UM SEMINÁRIO DO TCE (TRANSPARENCIA EM TRANSFERENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDAS PIX) QUE SERA REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CCAS DO TCE-PB, RUA PROF. GERALDO VON SHOSTEN, 147 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/08/2023 | 350.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, PARA A PARTICIPACÃO DE UM SEMINÁRIO DO TCE (TRANSPARENCIA EM TRANSFERENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDAS PIX) QUE SERA REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CCAS DO TCE-PB, RUA PROF. GERALDO VON SHOSTEN, 147 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/08/2023 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A PARTICIPACÃO DE UM SEMINÁRIO DO TCE (TRANSPARENCIA EM TRANSFERENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDAS PIX) QUE SERA REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CCAS DO TCE-PB, RUA PROF. GERALDO VON SHOSTEN, 147 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/08/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB NO BLOG BRUNO LIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/08/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, PB20230554032, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/08/2023 | 880.00 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO RUAN BLANDOW DOS SANTOS (DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS) QUE VA PARTICIPAR DA XXV ENCOB 2023-ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRAFICAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21/08/2023 A 25/08/2023 NO CENTRO DE CONVENÇES DE NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/08/2023 | 697.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA MODELO NXR BROS DE PLACA NQH-0355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/08/2023 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0004645 | 21/08/2023 | 2160.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS EM CONCRETO ARMADO (MANILHAS) EM DIVERSOS DIÂMETROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0004647 | 21/08/2023 | 3240.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS EM CONCRETO ARMADO (MANILHAS) DIÂMETRO de 800mm SIMPLES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0004648 | 21/08/2023 | 2560.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 TUBOS EM CONCRETO ARMADO (MANILHAS) DIÂMETRO de 1000mm PA2, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0004649 | 21/08/2023 | 3840.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 TUBOS EM CONCRETO ARMADO (MANILHAS) DIÂMETRO de 1000mm PA2, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/08/2023 | 300.00 | 00004862094406 | MARILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE MARILIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/08/2023 | 200.00 | 00006884198443 | VERONICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011889037486 | LILIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA LILIANE BATISTA DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/08/2023 | 250.00 | 00012334604470 | THAYNA DO NASCIMENTO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA THAYNA DO NASCIMENTO PATRICIO DOS SANTOS, CONFORME O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/08/2023 | 250.00 | 00070473275414 | THYALA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA THAYNA DO NASCIMENTO PATRICIO DOS SANTOS, CONFORME O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/08/2023 | 400.00 | 00011682534464 | LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/08/2023 | 400.00 | 00012805429427 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JOSÉ GABRIEL DA SILVA SANTOS, VISANDO GARANTIR A INSERÇÃO DO JOVEM ITABAIANENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DENTRO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/08/2023 | 80.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/08/2023 | 450.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A PARTICIPACÃO DE UM SEMINÁRIO DO TCE (TRANSPARENCIA EM TRANSFERENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDAS PIX) QUE SERA REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CCAS DO TCE-PB, RUA PROF. GERALDO VON SHOSTEN, 147 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/08/2023 | 120.00 | 00001009029444 | JOÁS DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO CAIXA CADASTRO ÚNICO V7, DIAS 22 E 23/08/2023, NA APCEF/PB, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/08/2023 | 67.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/08/2023 | 232.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/08/2023 | 2500.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10 EVENTOS COMO MÚSICO - SANFONEIRO, REALIZADOS PARA OS IDOSOS E CRIANÇAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/08/2023 | 1985.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/08/2023 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB (PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 E Nº006/2023, EXTRATO Nº028/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/08/2023 | 7767.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/08/2023 | 854.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004662 | 22/08/2023 | 7994.30 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-8I78, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004663 | 22/08/2023 | 2058.02 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-6363, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004664 | 22/08/2023 | 537.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, PARA VEICULO MODELO SPRINTER ANO 2017 MOTOR 2.2 16V PLACA: OGB-6363. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004665 | 22/08/2023 | 3590.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-6974, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004666 | 22/08/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, PARA VEICULO MODELO SPRINTER ANO 2017 MOTOR 2.2 16V PLACA: QSE-6974. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004667 | 22/08/2023 | 10671.17 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-6363, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004668 | 22/08/2023 | 3200.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, PARA VEICULO MODELO SPRINTER PLACA: OGB-6363. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004669 | 22/08/2023 | 1671.25 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-4D32, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004670 | 22/08/2023 | 1075.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FIAT FIORINO ANO 2018 1.4 DE PLACA QSE-5219. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004671 | 22/08/2023 | 2178.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM PARCIAL MOTOR; ESMERILHA E MONTAR VALVULA, PARA O VEICULO MODELO DUCATO ANO 2018 MOTOR 2.3 16V PLACA:QSE-8178. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004672 | 22/08/2023 | 537.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM PARCIAL MOTOR; ESMERILHAR E MONTAR A VALVULA, PARA O VEICULO MODELO SPRINTER MOTOR 2.2 16V PLACA: OXE-4D32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004676 | 23/08/2023 | 442.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004677 | 23/08/2023 | 2786.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/08/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO BORBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/08/2023 | 74.80 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTE; NELMA COUTINHO DE LUCENA CUNHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/08/2023 | 8000.00 | 47333134000198 | OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOCIOECONÔMICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO E OS SEGUINTES ASPECTOS: ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, LAZER, LIMPEZA PÚBLICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TRANSPORTE, SEGURANÇA PÚBLICA, PAVIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO PÚBLICA, SAÚDE PÚBLICA, SANEAMENTO BÁSICO E HABITAÇÃO/MORADIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/08/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB (PREGÃO ELETRÔNICO Nº0004/2023 E Nº0001/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/08/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB (PREGÃO PRESENCIAL Nº00031/2023 E Nº0001/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004682 | 23/08/2023 | 3400.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO I5 8GB 256GBSSD, DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004678 | 23/08/2023 | 5145.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB - ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/08/2023 | 700.00 | 00002563361486 | MARIA EMILIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO PROVISORIA DE UM SALÃO PARA O FUNCIONAMENTO DDAS TURMAS DA EMEIEF LUIS ANTONIO AGUIAR, NA COMUNIDADE DE MANOEL DE MATOS, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/08/2023 | 6000.00 | 49289480000141 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ABAIXO. ESPECIFICADOS A SEREM AFETUADOS NO VEICULO TIPO TIAT DUCATO MINIBUS- PLACA PDM 7G58 , ANO 2015 E MODELO 2016 , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4321). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/08/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/08/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/08/2023 | 3700.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004704 | 24/08/2023 | 20618.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/08/2023 | 2500.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 30, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 24/08/2023 | 3000.00 | 09300070000130 | IGREJA BATISTA DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 SALAS NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 19-CENTRO-ITABAIANA-PB, DESTINADO A FUNCIONAR COMO EXTENSÃO DA PROVISORIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E PROF MARIETA MEDEIROS, REFEREMTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004685 | 24/08/2023 | 11559.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/08/2023 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARTINS DE CARVALHO, SN, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CAA - CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DO ALMOXARIFADO CENTRAL, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/08/2023 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/08/2023 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA,COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/08/2023 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004689 | 24/08/2023 | 6252.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004690 | 24/08/2023 | 7025.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004696 | 24/08/2023 | 16732.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/08/2023 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/08/2023 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/08/2023 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00008680386448 | JOSÉ EWERTON SALVIANO PEREIRA E NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA BENJAMIM CONSTANT, 09 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/08/2023 | 539.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/08/2023 | 326.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004694 | 24/08/2023 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004686 | 24/08/2023 | 5196.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004687 | 24/08/2023 | 10635.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004688 | 24/08/2023 | 5271.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004699 | 24/08/2023 | 10022.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF SÍTIO NOVO - CARIATÁ, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/08/2023 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004708 | 24/08/2023 | 10034.65 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS I, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/08/2023 | 1481.00 | 00071487468415 | JOSINALDO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO FEIXOTO, 99 - CENTRO - ITABAIANA - DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/08/2023 | 667.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC FIBER 1L TP, FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300ML E EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL SLIP PARA ATENDER A PACIENTE ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº0800636-19.2023.8.15.7701 TJ-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/08/2023 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB, MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0004718 | 25/08/2023 | 2333.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DE ACESSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004719 | 25/08/2023 | 2268.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/08/2023 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 71020-7, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 71020-7, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/08/2023 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MEMORIAl DE CALCUMO, PLANILHAS ORÇAMENMTARIA DE COMPOSIÇÃO UNITARIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0004724 | 25/08/2023 | 2907.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0004717 | 25/08/2023 | 984.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/08/2023 | 300.00 | 00013615078454 | DANIEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/08/2023 | 500.00 | 00092899714449 | SEVERINA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/08/2023 | 400.00 | 00003587740470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20230555981 - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20230555970, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004722 | 25/08/2023 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004723 | 25/08/2023 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PRAÇA EPITACIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0004725 | 25/08/2023 | 1722.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/08/2023 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/08/2023 | 3500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/08/2023 | 1760.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLZ-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, PERETENCENTES À FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/08/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00009/2022, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/08/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - DOCUMENTOS OUTROS Nº00029/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/08/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 00VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004736 | 28/08/2023 | 430.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004743 | 29/08/2023 | 381.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004744 | 29/08/2023 | 201.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004745 | 29/08/2023 | 254.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004746 | 29/08/2023 | 774.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004747 | 29/08/2023 | 8671.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004748 | 29/08/2023 | 11342.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004749 | 29/08/2023 | 2421.76 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004750 | 29/08/2023 | 2683.67 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004751 | 29/08/2023 | 2451.03 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004752 | 29/08/2023 | 2715.95 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/08/2023 | 7000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDOs PARA MíDIAS SOCIAIS, COBERTIURA FOTOGRÁFICA EM VÍDEO, ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, CRIAÇÃO DE SPOT, TRANSMISSÃO AO VIDO DOS EVENTOS NAS REDE SOCIAIS, ALÉM DO APERFEICOAMENTO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO ELETRTÔNICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004741 | 29/08/2023 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODOLO SISTEMA DE ISS BANCOS, CONFORME O CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/08/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/08/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - AVISO DE JULGAMENTO Nº00030/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/08/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - EXTRATO DE CONTRATO Nº00005/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004763 | 29/08/2023 | 6052.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/08/2023 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/08/2023 | 54780.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/08/2023 | 7189.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/08/2023 | 8286.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/08/2023 | 10154.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/08/2023 | 3455.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004765 | 29/08/2023 | 1000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004766 | 29/08/2023 | 2013.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/08/2023 | 13200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/08/2023 | 14520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/08/2023 | 9508.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/08/2023 | 2928.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/08/2023 | 8255.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/08/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/08/2023 | 4548.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/08/2023 | 51389.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/08/2023 | 6342.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/08/2023 | 6965.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/08/2023 | 6382.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/08/2023 | 26940.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/08/2023 | 1460.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/08/2023 | 4446.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/08/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/08/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/08/2023 | 2120.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO MENOR: MICHEL JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA LIRA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, EMFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA , TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/08/2023 | 2120.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: JONATHAN KLEITON ALVES DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, EMFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA , TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0004773 | 30/08/2023 | 4500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO PRESENCIAL, TESTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE E PRESENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/08/2023 | 660.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/08/2023 | 660.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/08/2023 | 660.00 | 00012694463479 | ADRYA MARIA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 30/08/2023 | 4225.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE CORRER MEDINDO (2,15MX2,65) SEIS POSTES DECORATIVOS MEDINDO 5,50 DE ALTURA EM TUBO GALVONIZADO DE 3. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/08/2023 | 9725.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/08/2023 | 660.00 | 00071980648417 | ALEC AQUILA ASSUNÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/08/2023 | 660.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/08/2023 | 660.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/08/2023 | 191733.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/08/2023 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/08/2023 | 1711.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/08/2023 | 660.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/08/2023 | 247275.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/08/2023 | 660.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/08/2023 | 660.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/08/2023 | 660.00 | 00014474793439 | EDVYRGENS VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/08/2023 | 660.00 | 00009957417436 | ELIANE BERTA BERNADINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/08/2023 | 660.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/08/2023 | 660.00 | 00015457720454 | ELIZIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/08/2023 | 660.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/08/2023 | 660.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/08/2023 | 660.00 | 00006112085470 | ERYKA VIRGINIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/08/2023 | 660.00 | 00008102359439 | FRANCYELLE RAYANNE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/08/2023 | 660.00 | 00011140350412 | GEANE DELMONDE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/08/2023 | 660.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/08/2023 | 660.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/08/2023 | 660.00 | 00008158632416 | JACQUELINE PEREIRA DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/08/2023 | 660.00 | 00071868154483 | JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/08/2023 | 660.00 | 00053827038847 | JULIA FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/08/2023 | 660.00 | 00036199793838 | JULIANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/08/2023 | 660.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/08/2023 | 660.00 | 00014083489421 | LAYS VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/08/2023 | 660.00 | 00017841686455 | LIVIA EVELYANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/08/2023 | 660.00 | 00013664415400 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/08/2023 | 660.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/08/2023 | 660.00 | 00007576326450 | LUIZ EDUARDO ANDRADE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/08/2023 | 660.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/08/2023 | 660.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/08/2023 | 660.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/08/2023 | 660.00 | 00005380771408 | MARIA LUCILEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/08/2023 | 660.00 | 00049360179817 | MARY LAYANNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/08/2023 | 660.00 | 00011488863466 | MICHELE VALERIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/08/2023 | 660.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/08/2023 | 660.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/08/2023 | 660.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/08/2023 | 660.00 | 00010210381485 | SILAS EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/08/2023 | 660.00 | 00007623063430 | SUELIDA NAGLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/08/2023 | 660.00 | 00014836007429 | TAYNARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/08/2023 | 660.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/08/2023 | 41345.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - EFETIVO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/08/2023 | 660.00 | 00013511957435 | THAYNA CAROLINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/08/2023 | 660.00 | 00070473178486 | YASMIN DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/08/2023 | 430603.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/08/2023 | 660.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/08/2023 | 46760.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC PROPRIOS - EFETIVO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/08/2023 | 46760.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC PROPRIOS - EFETIVO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/08/2023 | 4920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/08/2023 | 34459.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE - APOIO, COMISSIONADOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/08/2023 | 2300.00 | 20531722000180 | LUIS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MANOEL DE MATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/08/2023 | 657073.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/08/2023 | 5080.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 30/08/2023 | 5080.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/08/2023 | 105517.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/08/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DSE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/08/2023 | 106404.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFEETIVO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/08/2023 | 26860.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/08/2023 | 2338.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/08/2023 | 8623.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - EFETIVO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/08/2023 | 30604.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/08/2023 | 8820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/08/2023 | 4920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS - COMISSIONADOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/08/2023 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/08/2023 | 3.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/08/2023 | 7440.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/08/2023 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/08/2023 | 3960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/08/2023 | 31176.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/08/2023 | 26360.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/08/2023 | 21120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/08/2023 | 14820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/08/2023 | 18702.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/08/2023 | 100822.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004771 | 30/08/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/08/2023 | 13548.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/08/2023 | 3138.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/08/2023 | 43652.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/08/2023 | 13600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/08/2023 | 17720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/08/2023 | 28302.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/08/2023 | 1500.00 | 50666345000157 | MARIA JOSETE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SCANEAMENTO E CAPTURA DE ARQUIVO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL (OCR) CORRETA INDEXAÇÃO E FAVIL LOCALIZAÇÃO, SEM IMPRESSÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004772 | 30/08/2023 | 1435.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/08/2023 | 7701.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - EFETIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/08/2023 | 56640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/08/2023 | 3640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/08/2023 | 193451.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 08/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/08/2023 | 41842.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/08/2023 | 1600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/08/2023 | 33225.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 08/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/08/2023 | 147401.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/08/2023 | 98839.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/08/2023 | 127369.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/08/2023 | 300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/08/2023 | 118800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS - MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/08/2023 | 26400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC/ACE - EFETIVOS - MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/08/2023 | 2700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - COMISSIONADO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/08/2023 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/08/2023 | 71565.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/08/2023 | 3300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - COMISSIONADOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/08/2023 | 33415.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/08/2023 | 27976.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM RETROATIVO DURANTE O MÊS DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/08/2023 | 9325.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPL PISO ENFERM LF 14.434 EFETIVOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/08/2023 | 51671.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM RETROATIVO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/08/2023 | 88220.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB - ATENÇÃO BÁSICA/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORÁRIOS, MÊS 08/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/08/2023 | 153240.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM RETROATIVO DURANTE O MÊS DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/08/2023 | 8823.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB - ATENÇÃO BÁSICA/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, MÊS 08/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/08/2023 | 30311.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB - ATENÇÃO BÁSICA/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMISSIONADOS, MÊS 08/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/08/2023 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/08/2023 | 16920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/08/2023 | 7558.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/08/2023 | 4059.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/08/2023 | 1425.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/08/2023 | 8102.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/08/2023 | 1438.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/08/2023 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/08/2023 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/08/2023 | 11152.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/08/2023 | 11012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - MÊS 08/2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/08/2023 | 2720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004920 | 31/08/2023 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS 08/2023, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004919 | 31/08/2023 | 7044.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/08/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/08/2023 | 1542.56 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES OFTALMOLÓGICOS EM FAVOR DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/08/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEDAÇÃO, REALIZADO EM: ISABELA FERNANDA DE ANDRADE MELO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004927 | 31/08/2023 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.8, COMPLETOS,COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: QSJ-3J37, QSL-2D24, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004929 | 31/08/2023 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER, COMPLETOS,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: DIESEL PLACAS: OXO-1472; ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004931 | 31/08/2023 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MATERR 1.0, COMPLETOS,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: DIESEL PLACAS: QFW-8923 ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004933 | 31/08/2023 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULO MOTOR 1.0, COMPLETOS,COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: FLEX PLACAS: QSJ2187; QFD3D91;QFD1H11;QFD3G41;RLY9H17;QFD3D51;RLZ-9F64, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004935 | 31/08/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS MOTOR 1.0, COMPLETOS,COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: RLZ9E54, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004937 | 31/08/2023 | 2060.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/08/2023 | 650.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/08/2023 | 21105.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/08/2023 | 10550.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/08/2023 | 34.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS - 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004921 | 31/08/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM MOTOR 1.0, PLACA RLZ8E18, COMPLETO COM 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/08/2023 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/08/2023 | 3024.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CAIC, CRECHE TIA ILDA, SAMU, CAPS I, DEPOSISTO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL E CRECHE DO BREJINHO, NO PERIODO DE 02-08-2023 A 30-06-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004930 | 31/08/2023 | 7455.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004934 | 31/08/2023 | 1708.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004936 | 31/08/2023 | 2795.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004938 | 31/08/2023 | 19225.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004940 | 31/08/2023 | 1300.00 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (BOLOS DIVERSOS), PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004941 | 31/08/2023 | 2015.00 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (BOLOS DIVERSOS), PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004923 | 31/08/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004925 | 31/08/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA: RLY9H17, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, DEBITADA NA CONTA 23579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004945 | 01/09/2023 | 113767.49 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONVÊNIO SEE-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº0553/2019, TP Nº0005/2021, ADITIVO 0001/2022 CT00146/2021, NFS-E 155/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004947 | 01/09/2023 | 59293.05 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, AV. LUIZ TAVARES DA COSTA - BAIRRO SUBURBANA, 2ª MEDIÇÃO, CONVENIO SEE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº0482/2021, TP Nº00049/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/09/2023 | 1000.00 | 00035041722404 | DAVID SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO - APOIO CULTURAL -DESTINADO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DA VIAGEM DA BANDA MARCIAL E FANFARRA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE CÍVICO NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE-PB, EM 05/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/09/2023 | 1300.00 | 00079761496449 | MARCILIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA PREFEITURA, UBS DO JUCURI, POLICLINICAE E CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/09/2023 | 339.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/09/2023 | 742.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NN 175/81491078-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/09/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/09/2023 | 6000.00 | 00011187738450 | ILDENBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA PERSONAGEM "O ZÉ GOTINHAS" NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DER ITABAIANA-PB, COMPREENDENDO A VISITAÇÃO DE CAMPANHA EM 09 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EM 09 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMS-BLAFB 16330-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 04/09/2023 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA TFDWEB, DISPONIBILIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 04/09/2023 | 4812.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 04/09/2023 | 5040.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004963 | 04/09/2023 | 8900.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 AUTOCLAVES 21LD PLUS LT 01062023, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0004964 | 04/09/2023 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004965 | 04/09/2023 | 3090.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 04/09/2023 | 6639.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 04/09/2023 | 3000.00 | 18684880000128 | ULTRARAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAUDOS MEDICOS DE EXAMES DE RAIO - X, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042023 | 0004967 | 04/09/2023 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 04/09/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO SITE DO BLOG DE VAVÁ DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/09/2023 | 6.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 04/09/2023 | 179.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 05/09/2023 | 80.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 05/09/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - AVISO DE CANCELAMENTO 00006/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 05/09/2023 | 823.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NN 109/53463202-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU NA IMPORTANCIA DE R$ 1.000,00 REFERENTE A HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DESIGNADOS PEÇO TER/PB QUE TRATARÃO DA PREDITA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0004991 | 05/09/2023 | 4440.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 L, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, CEMITERIO, SEDE DA SEDUC E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEMOB, REFERENTE A O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 05/09/2023 | 4486.41 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INSPEÃO E DESENVOLVIMENT | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASE E CONRIBUICAO MENSAL PARA A MANUTENÇÃO DO CONSIDE , CONFORME CONSTA N°ROTEIRO 08/2023 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 875/2023 DE 24 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/09/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO PARA O VEICULO MODELO DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DISEL DE PLACA RLX7B24MARCA IVECO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/09/2023 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO PARA O VEICULO MODELO DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DISEL DE PLACA RLX7B24MARCA IVECO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/09/2023 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO PARA O VEICULO MODELO DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DISEL DE PLACA RLX7B24MARCA IVECO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0004987 | 05/09/2023 | 1195.85 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 15 BRAVA LENÇO REMOVEDOR DE ADESIVOS E 50 SENSURA 1 PC DREN. TRANSP. REC. 10-76MM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/09/2023 | 750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO PARA O VEICULO MODELO DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DISEL DE PLACA RLX7B24 MARCA IVECO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/09/2023 | 760.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO PARA O VEICULO MODELO DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DISEL DE PLACA RLX7B24 MARCA IVECO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/09/2023 | 2413.19 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-7B24, DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DIESEL, IVECO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/09/2023 | 1801.10 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO PARA O VEICULO MODELO DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DISEL DE PLACA RLX7B24 MARCA IVECO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004997 | 05/09/2023 | 4440.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004998 | 05/09/2023 | 5550.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 750 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S E CAPS MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005000 | 05/09/2023 | 1900.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , DESTINADOS AO CEO, SAMU E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 05/09/2023 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE ANESTÉSICO PARA RM DE ENCÉFALO, COMPLEMENTAÇÃO, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005003 | 05/09/2023 | 1425.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005004 | 05/09/2023 | 905.84 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005005 | 05/09/2023 | 475.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , DESTINADOS A SECRETARIA SEDE , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 05/09/2023 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RM DE ENCÉFALO COM CONTRASTE E SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ANESTÉSICO, COMPLEMENTAÇÃO, EM FAVOR DA PACIENTE LINDALVA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 05/09/2023 | 2602.49 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-7B24, DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DIESEL, IVECO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/09/2023 | 1869.31 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-7B24, DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DIESEL, IVECO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/09/2023 | 1839.38 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-7B24, DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DIESEL, IVECO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 05/09/2023 | 2599.64 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-7B24, DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DIESEL, IVECO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0005015 | 05/09/2023 | 3200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, ZONA RURAL E ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 05/09/2023 | 497.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DO VEÍCULO MODELO DAILY MINIBUS 50-170, MOTOR DISEL, MARCA IVECO, PLACA RLX7B24, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005021 | 05/09/2023 | 687.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005022 | 05/09/2023 | 434.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005023 | 05/09/2023 | 526.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005024 | 05/09/2023 | 1475.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005025 | 05/09/2023 | 885.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005026 | 05/09/2023 | 194.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005027 | 05/09/2023 | 716.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005028 | 05/09/2023 | 233.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005029 | 05/09/2023 | 1393.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005030 | 05/09/2023 | 189.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005031 | 05/09/2023 | 680.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005032 | 05/09/2023 | 1114.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005033 | 05/09/2023 | 860.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005034 | 05/09/2023 | 97.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005035 | 05/09/2023 | 51.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005036 | 05/09/2023 | 52.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005037 | 05/09/2023 | 1060.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005038 | 05/09/2023 | 194.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005039 | 05/09/2023 | 155.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 05/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20230558221, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20230558108, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004979 | 05/09/2023 | 45900.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DO TIPO MOTONIVELADORA (170 HORAS/MÁQUINAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004981 | 05/09/2023 | 32000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DO TIPO RETROESCAVADEIRA (200 HORAS/MÁQUINAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 05/09/2023 | 16823.43 | 40782966000142 | MSA- ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA DALVA AGUIAR E SEUS ANEXOS NA AVENIDA JOSÉ SILVEIRA, CENTRO, E DA DEMOLIÇÃO DO DO PRÉDIO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVA LIRA CORREIA NA AVANIDA PAULO AFONSO, AÇUDE DAS PEDRAS, AMBOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONTRATO Nº 042/2022, 2ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005008 | 05/09/2023 | 2850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, E SEDE DA SEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00071117286452 | IRANILDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA VIAGEM DA BANDA ORQUESTRA DE METAIS E PERCUSSÃO DE ITABAIANA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE CIVICO EM ALAGOA NOVA, NO DIA 05-09-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/09/2023 | 840.00 | 04686651000138 | BRUNO A. SILVA DE FRANÇA -GRAFICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PERSONALIZAÇÃO EM ADESIVOS DE TRINTA TROFÉUS EM MDF, DESTINADOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/09/2023 | 4680.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOM,BEIRO CIVIL E FORNECIMENTO DE EXTINTORES, PARA A FEIRA FENAVALE NA PRAÇA EPITACIO PESSOA DE ITABAIANA PB, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO PERIUDO DE 01/09 A 02/09 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 05/09/2023 | 6980.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 50 SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM DOIS DIAS E DUAS NOITES DURANTE O 6º FENEVALE E FESTIVAL DO CAMARÃO, 01 A 02/09/2023 NA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005002 | 05/09/2023 | 5700.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60 GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME COMPROVANTTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005009 | 05/09/2023 | 17730.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED E GRID EM ALUMINIO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA 6º FENEVALE, NOS DIAS 01 E 02 SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0005013 | 05/09/2023 | 2400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA FENAVALE, ZONA RURAL E ZONA URBANA, 01 02 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 05/09/2023 | 200.00 | 00006697310480 | Jakson kleber gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0004978 | 05/09/2023 | 2000.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DO BOLSA FAMÍLIA, ZONA RURAL E ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004980 | 05/09/2023 | 2871.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; SEVERINO DO RAMO RODRIGUES, REALIZADO EM 30/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004982 | 05/09/2023 | 2677.40 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; CICERO DE LIMA SILVA, REALIZADO EM 26/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004994 | 05/09/2023 | 1850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 GARRAFÕES DE 20L, DESTINADO AO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004995 | 05/09/2023 | 2960.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004999 | 05/09/2023 | 475.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BOTIJÃO 13 KG DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIAN-PB DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005010 | 05/09/2023 | 950.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO 13 KG DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE ITABAIAN-PB DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, DEBITADA NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/09/2023 | 2750.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 06/09/2023 | 2000.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 02 REFRIGERADORES COM RECARGA DE GÁS E TROCA DE BORRACHAS DE VEDAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE UM REFRIGERADOR E DE FREEZER HORIZONTAL, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.(EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4541). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/09/2023 | 2551.84 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/09/2023 | 720.00 | 00010334007429 | JUAREX CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JUAREZ CHAVES DE SOUZA NO 6º FENEVALE E FESTIVAL DO CAMARAÃO, NO DIA 02/09/2023 NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 06/09/2023 | 600.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA OS ARROCHADO DO FORRO BREGA NO 6º FESTIVAL DO CAMARÃO, NO DIA 01/09/2023 NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/09/2023 | 3960.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 99 ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005042 | 06/09/2023 | 26725.08 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 387,32 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 06/09/2023 | 228.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MESES 06/2023, 07/2023 E 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005045 | 06/09/2023 | 2097.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005046 | 06/09/2023 | 1355.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005047 | 06/09/2023 | 7874.12 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 06/09/2023 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA TFDWEB, DISPONIBILIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4503) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - PP 30/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/09/2023 | 3500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, PARCELA 07/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 06/09/2023 | 1503.91 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMÉSTICOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 06/09/2023 | 80.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 06/09/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 08/09/2023 | 5.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 08/09/2023 | 443.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 08/09/2023 | 9103.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 08/09/2023 | 94421.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/09/2023 | 248.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.101-0 - PTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 08/09/2023 | 424.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 08/09/2023 | 23558.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 08/09/2023 | 3680.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 08/09/2023 | 73168.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 08/09/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 08/09/2023 | 2450.00 | 17905484000110 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO NO VEICULO UNO MILE 2010 PLACA NQH-9017 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/AGROPECURARIA E PESCA DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/09/2023 | 4144.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2023, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/09/2023 | 9324.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADOS PARA A 6ª FENEVALE (FEIRA DE NEGÓCIO DO VALE DO PARAÍBA), NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0005073 | 11/09/2023 | 6880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2023, 08 CARRADAS, PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005083 | 11/09/2023 | 2985.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/09/2023 | 1200.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS CADEIRAS GIRATÓRIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/09/2023 | 1230.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/09/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0005079 | 11/09/2023 | 2000.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DO BOLSA FAMÍLIA, ZONA RURAL E ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4978) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005081 | 11/09/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.6, PLACA: QFF2423 COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4923). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005082 | 11/09/2023 | 2110.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/09/2023 | 3624.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE LONGARINA E PINTURA DE CADEIRAS FIXA COM ESTOFADO, PERTENCENTE A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/09/2023 | 3596.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE ATENDE USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4454). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/09/2023 | 11413.50 | 49752466000132 | FABIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) BANCADAS EM MDF CARVALHO DAKAR MED. 3,35X0,75, COM 05 GAVETEIROS DE 02 GAVETAS CADA, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E FECHAMEWNTO AUTOMÁTICO; 06 DIVISÓRIAS EM MDF CARVALHO DAKAR MED. 0,50X0,45; 01 ARMÁRIO EM MDF COM 04 PORTAS CARVALHO DAKAR COM REVESTIMENTO, MED. 2,38X1,77, COM DOBRADIÇAS DE PRESSÃO, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005076 | 11/09/2023 | 19440.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MANUTNEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/09/2023 | 1815.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITBAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/09/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00009/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/09/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - EXTRATO DE CONTRATO Nº 00008/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/09/2023 | 195.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/09/2023 | 471.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005072 | 11/09/2023 | 7740.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2023, 09 CARRADAS, PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005074 | 11/09/2023 | 526.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/09/2023 | 1019.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/09/2023 | 1525.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E ´POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005080 | 11/09/2023 | 6723.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005084 | 11/09/2023 | 2120.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005085 | 11/09/2023 | 4845.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBSs, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005090 | 11/09/2023 | 3407.25 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0005091 | 11/09/2023 | 850.00 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO (HEMATOCLIN 5.2) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/09/2023 | 2203.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/09/2023 | 2147.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005094 | 11/09/2023 | 2565.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE.(SUBSTITUI NE 4574/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005095 | 11/09/2023 | 32890.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI NE 4472/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 11/09/2023 | 103.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMS-BLAFB 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMS-BLAFB 28535-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/09/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RM DE ENCÉFALO COM CONTRASTE E SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ANESTÉSICO, COMPLEMENTAÇÃO RM DE OSSOS TEMPORAIS COM CONTRASTE, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA CRISTINA SILVA DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/09/2023 | 1776.32 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 25 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/09/2023 | 1260.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA COM SEDAÇÃO EM FAVOR DA PACIENTE ALESSANDRA JUVENCIO ROSA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0005113 | 12/09/2023 | 150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005115 | 12/09/2023 | 1172.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005116 | 12/09/2023 | 950.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/09/2023 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 41-2, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/09/2023 | 1318.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/09/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 12/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/09/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - EXTRATO DE CONTRATO Nº 00020/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 12/09/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - EXTRATO Nº 00030/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/09/2023 | 1268.00 | 51659017000196 | JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 04 COMPUTADORES, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CÓPIAS DE ARQUIVOS (BACKUPS), LIMPEZA FÍSICA COM ARREFECIMENTO, TROCA DE PASTA TÉRMICA E ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO BIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUIR/ AMPLIAR: PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005118 | 12/09/2023 | 39565.38 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL SIVUCA NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, TP 002/2023, CT 0129/2023, Nº DA OBRA 010/2023, ART'S PB20230550839; PB20230552902, PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00432023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005106 | 12/09/2023 | 100820.43 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00092023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 12/09/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4695). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/09/2023 | 2500.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 30, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃ A NE 4695). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/09/2023 | 3000.00 | 09300070000130 | IGREJA BATISTA DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 SALAS NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 19-CENTRO-ITABAIANA-PB, DESTINADO A FUNCIONAR COMO EXTENSÃO DA PROVISORIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E PROF MARIETA MEDEIROS, REFEREMTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4712). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/09/2023 | 1900.00 | 00008770424462 | ALINE DIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PRAERA, NO EVENTO DO 6º FENEVALE, EM 01/09/2023, EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/09/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/09/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SISTERMATIZADA DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NECESSÁRIOS NO MONITORAMENTO DO SIMEC, EXECUÇÃO E CONTROLE MEC/FNDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS PARA A AREGULAR E EFICIENTE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA E AÇÕES INTEGRADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005130 | 13/09/2023 | 2419.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO ELETRICO; SERVIÇO SCANNER; SISTEMA ELETRONICO, PARA O VEICULO MODELO 15190 ANO 2017, PLACA: QFW-4A56, PERTENCNENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005131 | 13/09/2023 | 2985.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI 5083/2023). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005132 | 13/09/2023 | 1881.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SCANEAR, SISTEMA ELETRÔNICO, PARA O VEICULO MODELO 70C16, ANO 2012, PLACA: OFC-2359, PERTENCNENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005133 | 13/09/2023 | 706.70 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO 15190, ANO 2017 DE PLACA QFW-4A56, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005135 | 13/09/2023 | 1612.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SCANEAR, SISTEMA ELETRÔNICO, PARA O VEICULO MODELO MAN 15190, MOTOR 4.6, ANO 2022, PLACA: RLZ-3B04, PERTENCNENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005137 | 13/09/2023 | 6991.50 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00082023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005138 | 13/09/2023 | 744.90 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MAN 15190, ANO 2022, MOTOR 4.6 DE PLACA RLZ-3B04, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005139 | 13/09/2023 | 1776.30 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO 70C16, ANO 2012, MOTOR 3.0 DE PLACA OFE-2359, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005140 | 13/09/2023 | 343.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ANIBUS DE PLACA NQL-2542, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/09/2023 | 6000.00 | 51037907000166 | GLEICE BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ DE CARRITÉ, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FENEVALE E FESTIVAL DO CAMARÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/09/2023 | 500.00 | 00067498434415 | ADRIANO NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005142 | 13/09/2023 | 3400.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO R5 8GB 256GBSSD, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005143 | 13/09/2023 | 3400.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO R5 8GB 256GBSSD, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROCARD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005144 | 13/09/2023 | 6800.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK LENOVO R5 8GB 256GBSSD, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, DEBITADA NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005124 | 13/09/2023 | 4600.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005125 | 13/09/2023 | 800.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005126 | 13/09/2023 | 3200.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO TRATOR VALTRA A750, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005127 | 13/09/2023 | 6469.17 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA MOTOR 416e, PERTENCENTES AO MUNICIPO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005128 | 13/09/2023 | 3648.10 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO PATROL 120, PERTENCENTES AO MUNICIPO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005129 | 13/09/2023 | 1222.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO MUNICIPO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005145 | 13/09/2023 | 11249.76 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO LEITES, DESTINADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005146 | 13/09/2023 | 6298.54 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO LEITES, DESTINADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005147 | 13/09/2023 | 2584.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005148 | 13/09/2023 | 1821.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 13/09/2023 | 3791.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 13/09/2023 | 2582.67 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005152 | 13/09/2023 | 1040.95 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MSTER DE PLACA OFE-3218, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005153 | 13/09/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA O VEICULO MODELO MASTER, PLACA: OFE-3218, PERTENCNENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0005161 | 14/09/2023 | 316.35 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 14/09/2023 | 220.00 | 00046121005491 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO COORDENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUSA, QUE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO DE GESTORES DA 1ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE PARA O 1º ENCONTRO REGIONAL DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAES, EM 14/09/2023, NO AUDITÓRIO DA FUNAD NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 14/09/2023 | 220.00 | 00046121005491 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO COORDENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUSA, QUE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NA CÂMARA TÉCNICA DA CIB - ESTADUAL EM 30/08/2023, ÀS 09:00 HORAS NA SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 14/09/2023 | 2300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 14/09/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - AVISO DE CANCELAMENTO Nº 00034/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 14/09/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - AVISO DE CANCELAMENTO Nº 00033/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 14/09/2023 | 9621.00 | 31040864000160 | GENIVAL ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 220M² DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM CIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 14/09/2023 | 11.75 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 14/09/2023 | 126.50 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | 6VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 15/09/2023 | 126.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 15/09/2023 | 1200.00 | 00005267457469 | FÁBIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA EM 07 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/09/2023 | 1215.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DO MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/09/2023 | 3231.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 15/09/2023 | 6000.00 | 00003220073484 | CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL - LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL - ZONA RURAL DE ITABAIANA-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE GARAGEM PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITBAIANA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2023 E AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/09/2023 | 3231.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 18.311-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/09/2023 | 856.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/09/2023 | 1800.00 | 00010240127439 | BRUNO AHARON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO E RECUPERAÇÃO DE FOTOGRAFIA PARA A GALERIA DIGITAL DE PREFEITORS E SECRETARIOS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/09/2023 | 1800.00 | 00010240127439 | BRUNO AHARON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO E RECUPERAÇÃO DE FOTOGRAFIA PARA A GALERIA DIGITAL DE PREFEITORS E SECRETARIOS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/09/2023 | 300.00 | 00007762373497 | ANDRE FAGNER CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM AS VIAGENS A SERVIÇOS DA SEGEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA EM JOÃO PESSOA/PB, DIAS 18/04/2023, 27/06/2023 E 24/07/2023, CONFO0RME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/09/2023 | 906.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 2245-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMS-BLAFB 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005174 | 15/09/2023 | 2811.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/09/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - EXTRATO Nº 00001/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - OUTROS Nº 00031/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/09/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005186 | 18/09/2023 | 744.90 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MODELO VAN 15190 ANO 2022 MOTOR 4.6 PLACA:RLZ-3B04 (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5138). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005187 | 18/09/2023 | 2419.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO ELETRICO; SERVIÇO SCANNER; SISTEMA ELETRONICO, PARA O VEICULO MODELO 15190 ANO 2017, PLACA: QFW-4A56, PERTENCNENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.(EPENHO SUSBTITUI 5130/2023). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005188 | 18/09/2023 | 1881.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SCANEAR, SISTEMA ELETRÔNICO, PARA O VEICULO MODELO 70C16, ANO 2012, PLACA: OFC-2359, PERTENCNENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.(EPENHO SUSBTITUI 5132/2023). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005189 | 18/09/2023 | 1776.30 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MODELO VAN 70C16 ANO 2012 MOTOR 3.0 PLACA:OFE-2359 (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5139). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005190 | 18/09/2023 | 706.70 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO 15190, ANO 2017 DE PLACA QFW-4A56, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5133). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005191 | 18/09/2023 | 1612.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SCANEAR, SISTEMA ELETRÔNICO, PARA O VEICULO MODELO MAN 15190, MOTOR 4.6, ANO 2022, PLACA: RLZ-3B04, PERTENCNENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.(EPENHO SUSBTITUI 5135/2023). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005192 | 18/09/2023 | 343.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO MODELO ONIBUS PLACA-2542 (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5140). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005208 | 19/09/2023 | 20618.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4704). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/09/2023 | 12540.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/09/2023 | 1390.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005198 | 19/09/2023 | 4905.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005199 | 19/09/2023 | 4669.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005203 | 19/09/2023 | 10406.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005204 | 19/09/2023 | 2819.10 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/09/2023 | 54780.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/09/2023 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO À CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005193 | 19/09/2023 | 1874.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, POLICLINICA E CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005194 | 19/09/2023 | 17208.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005195 | 19/09/2023 | 9407.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, POLICLINICA E CEO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/09/2023 | 1050.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005197 | 19/09/2023 | 3612.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005202 | 19/09/2023 | 1317.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005205 | 19/09/2023 | 125.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005206 | 19/09/2023 | 923.62 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005207 | 19/09/2023 | 6828.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/09/2023 | 80.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO PREPARO DE FORMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/09/2023 | 1548.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/FUS, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/09/2023 | 80.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/FUS, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/09/2023 | 10430.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/09/2023 | 566.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/09/2023 | 25353.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/FUS, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/09/2023 | 1380.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/FUS, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/09/2023 | 32461.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/FUS, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/09/2023 | 1635.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU/FUS, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/09/2023 | 1642.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PAB/FUS, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/09/2023 | 6811.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/09/2023 | 340.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE-PEC, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/09/2023 | 37818.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE-PEC, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/09/2023 | 1890.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS-PEC, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/09/2023 | 33033.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA PAB, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/09/2023 | 2056.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA PAB, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/09/2023 | 38126.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/09/2023 | 2075.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/09/2023 | 32787.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/PAB, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005252 | 20/09/2023 | 29235.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005253 | 20/09/2023 | 29622.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005256 | 20/09/2023 | 1290.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA CANON - MEGA TANK G3110, WI FI, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005257 | 20/09/2023 | 10128.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO - SAMU, POLICLINICA E CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005258 | 20/09/2023 | 6951.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO - CAPS E POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/09/2023 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/09/2023 | 2333.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/09/2023 | 133894.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/09/2023 | 6784.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/09/2023 | 65.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/09/2023 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/09/2023 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/09/2023 | 145.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/09/2023 | 98.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CREAS, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/09/2023 | 177.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SCFV, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/09/2023 | 107.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRAS, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/09/2023 | 1707.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005259 | 20/09/2023 | 3000.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA-IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005254 | 20/09/2023 | 8737.50 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDURB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005255 | 20/09/2023 | 1290.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA CANON - MEGA TANK G3110, WI FI, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DO SETOR BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/09/2023 | 1900.00 | 00001085029450 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FANTASIA DA REPRESENTANTE DA RAINHA DO VALE, NO EVENTO FENEVALE NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/09/2023 | 1100.00 | 00001218926465 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA POPULAR NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DISTRITO DE GUARITA NO DIA 15 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/09/2023 | 480.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SANDRA MARIA SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CICLO REGIONAL DE SEMINARIOS PRESENCIAL-PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, DAS 09H AS 18H NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE EM IBIRIBEIRA - RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/09/2023 | 480.00 | 00002738148425 | PATRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A DIRETORA DE ENSINO PATRICIA SILVEIRA LIRA MELO, PARA PARTICIPAR DO CICLO REGIONAL DE SEMINARIOS PRESENCIAL-PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, DAS 09H AS 18H NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE EM IBIRIBEIRA - RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/09/2023 | 770.00 | 00073821900482 | JOELMA LINS DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: JOELMA LINS DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DO CICLO REGIONAL DE SEMINARIOS PRESENCIAL-PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2023, DAS 09H AS 18H NA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE EM IBIRIBEIRA - RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/09/2023 | 112275.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - MDE - COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/09/2023 | 5613.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - MDE - COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/09/2023 | 218277.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 21/09/2023 | 9032.05 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/09/2023 | 1230.00 | 24238874000140 | MERCADINHO DO ADELSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5070/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/09/2023 | 250.00 | 00023657014420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, DEBITADA NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/09/2023 | 62.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/09/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/09/2023 | 60.00 | 00070473249413 | EMMANUELL MAURICIO ALCANTARA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR DISPONIBILIZADO PARA APOIAR NA PREPARAÇÃO TÉCNICA DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS, EM 21/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/09/2023 | 60.00 | 00010414752414 | THYAGO BRUNO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR DISPONIBILIZADO PARA APOIAR NA PREPARAÇÃO TÉCNICA DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS, EM 21/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/09/2023 | 60.00 | 00014962189492 | CICERO ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR DISPONIBILIZADO PARA APOIAR NA PREPARAÇÃO TÉCNICA DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS, EM 21/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/09/2023 | 60.00 | 00009889656400 | LUCAS SOARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR DISPONIBILIZADO PARA APOIAR NA PREPARAÇÃO TÉCNICA DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS, EM 21/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/09/2023 | 60.00 | 00011764337417 | JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR DISPONIBILIZADO PARA APOIAR NA PREPARAÇÃO TÉCNICA DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS, EM 21/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/09/2023 | 60.00 | 00010132974401 | ANDRYL ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR DISPONIBILIZADO PARA APOIAR NA PREPARAÇÃO TÉCNICA DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS, EM 21/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/09/2023 | 280.00 | 00008498018420 | FERNANDO XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR DISPONIBILIZADO PARA APOIAR NA PREPARAÇÃO TÉCNICA DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS, EM 21/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0005263 | 21/09/2023 | 4807.50 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CURATIVOS BIOLÓGICOS E INSUMOS), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A EQUIPE DO SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005264 | 21/09/2023 | 18306.04 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA CAPS E POSTOS DE SAÚDE.DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005265 | 21/09/2023 | 14681.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CEO E SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0005266 | 21/09/2023 | 2289.23 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/09/2023 | 800.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA O VEICULO MODELO SPRINT ANO 2017 2.0 PLACA: OGB-636, PERTENCNENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005280 | 22/09/2023 | 300.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA O VEICULO MODELO SPRINT ANO 2017 2.0 16V. PLACA: QSE-6974, PERTENCNENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005281 | 22/09/2023 | 900.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA O VEICULO MODELO VAN DUCATO MOTOR 2.3 16V. PLACA: QSE-8178, PERTENCNENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005282 | 22/09/2023 | 6294.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE INJEÇAO ELETRONICA; MONTAGEM COMPLETA MOTOR; SERVIÇO DE SCANEAR EM SISTEMA ELETRONICO, PARA O VEICULO MODELO SPRINTER MOTOR 2.2 16V PLACA; OXO-4D32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005283 | 22/09/2023 | 1900.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, AR CONDICIONADO, NO VEICULO MODELO SPRINTER ANO 2018 MOTOR 2.2 16V PLACA:QSE-6974. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005284 | 22/09/2023 | 600.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE SCANER EM SISTEMA ELETRONICO, PARA O VEICULO MODELO SPRINTER MOTOR 2.2 16V ANO 2018,DE PLACA:QSE-6974. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/09/2023 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES PÓ QUIMICO SECO ABC PARA O VEICULO FIAT AUTOMOTIVO, DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/09/2023 | 300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE 04 EXTINTORES PÓ ABC 06KG DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005293 | 22/09/2023 | 4918.25 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MSTER ANO 2011 MOTOR 2.3 A16V DE PLACA OFE-3218, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005294 | 22/09/2023 | 4710.06 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO SPRINTER ANO 2017 MOTOR 2.2 16V DE PLACA OGB-6363, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005295 | 22/09/2023 | 410.65 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO SPRINTER ANO 2017 MOTOR 2.2 16V DE PLACA OGB-6974, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005296 | 22/09/2023 | 3968.02 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO DUCATO MOTOR 2.3 DE PLACA QSE-8178, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005297 | 22/09/2023 | 11111.42 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO SPRINTER 2.2 16V DE PLACA OXO-4D32. PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005298 | 22/09/2023 | 827.03 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO SPRINTER 2.2 16V DE PLACA QSE-6974. PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005299 | 22/09/2023 | 52.52 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO SPRINTER 2.2 16V DE PLACA QSE-6974. PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/09/2023 | 700.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA EM FAVOR DO SUBCONTROLADOR DO MUNICIPIO ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA. QUE PARTICIPARA DE REUNIÕES NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 COM A GERENCIA DA DIRETORIA DA OPERADORA TELEFONICA BRASIL S/A(VIVO, PARA AQUISIÇÃO DE 11 LINHAS TELEFONICAS VISANDO PROMOVER UM ATENDIMENTO AO PUBLICO EM TODAS AS SECRETARIAS E ATENDER UMA DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/09/2023 | 86.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005288 | 22/09/2023 | 3105.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; JOSÉ ERONILDO FELIX DE ALMEIDA, REALIZADO EM 15/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005289 | 22/09/2023 | 3396.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA, REALIZADO EM 13/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005290 | 22/09/2023 | 2524.40 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; JOSÉ VICENTE DA SILVA, REALIZADO EM 11/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005291 | 22/09/2023 | 2733.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; SEVERINO DOS RAMOS BARBOSA, REALIZADO EM 06/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005292 | 22/09/2023 | 2616.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; JOSÉ ROBERTO FELIX DOS SANTOS, REALIZADO EM 17/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/09/2023 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005311 | 25/09/2023 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS INTERNA DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005316 | 25/09/2023 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PRAÇA PUBLICA EPITACIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/09/2023 | 300.00 | 00004862094406 | MARILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE MARILIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/09/2023 | 300.00 | 00012805429427 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JOSÉ GABRIEL DA SILVA SANTOS, VISANDO GARANTIR A INSERÇÃO DO JOVEM ITABAIANENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DENTRO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/09/2023 | 300.00 | 00011682534464 | LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/09/2023 | 300.00 | 00054173248415 | ELIZABETH MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0005314 | 25/09/2023 | 984.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/09/2023 | 800.00 | 51659017000196 | JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, COPIA DE ARQUIVOS (BACKCUP), LIMPEZA FISICA COM ARREFECIMENTO, TROCA DE PASTA TERMICA E ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO BIO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/09/2023 | 900.00 | 51659017000196 | JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, COPIA DE ARQUIVOS (BACKCUP), LIMPEZA FISICA COM ARREFECIMENTO, TROCA DE PASTA TERMICA E ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO BIO, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005319 | 25/09/2023 | 4918.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005320 | 25/09/2023 | 7749.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005321 | 25/09/2023 | 640.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005323 | 25/09/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA: RLY9H17, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4925). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/09/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, DEBITADA NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005303 | 25/09/2023 | 1612.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3B04, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5191/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005304 | 25/09/2023 | 1881.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2359, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5188/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005305 | 25/09/2023 | 2419.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4A56, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5187/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0005313 | 25/09/2023 | 1722.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005322 | 25/09/2023 | 3200.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ESCOLAS E CRECHES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/09/2023 | 2760.00 | 51659017000196 | JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 41-2, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/09/2023 | 391.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 71020-7, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0005315 | 25/09/2023 | 2907.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/09/2023 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005302 | 25/09/2023 | 268.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MASTER DE PLACA OFE-3218, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DE NE 5153/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000652023 | 0005312 | 25/09/2023 | 2333.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DE ACESSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/09/2023 | 3300.00 | 51659017000196 | JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/09/2023 | 34649.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/PAB, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/09/2023 | 3460.00 | 51659017000196 | JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, SAMU E CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/09/2023 | 1732.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/PAB, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005329 | 25/09/2023 | 960.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005330 | 25/09/2023 | 960.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005331 | 25/09/2023 | 120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0005333 | 25/09/2023 | 1749.86 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 25/09/2023 | 10509.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/09/2023 | 1462.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/09/2023 | 1518.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005354 | 26/09/2023 | 3711.44 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005355 | 26/09/2023 | 1748.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75 R16 SUPER 2000 HIFALY, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER: QSE-6974. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/09/2023 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0005357 | 26/09/2023 | 615.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO E DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005359 | 26/09/2023 | 8484.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/09/2023 | 539.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NN 175/96891910-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/09/2023 | 963.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MESES DE JULHO/2023 E AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/09/2023 | 17256.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MESES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/09/2023 | 539.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊSES 08 E 09/2023, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/09/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/09/2023 | 326.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/09/2023 | 201.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/09/2023 | 830.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/09/2023 | 2229.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 26/09/2023 | 715.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/09/2023 | 684.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/09/2023 | 881.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/09/2023 | 5412.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023 QUE BENEFICIARA 451 FAMILIAS DE AGRICULTORES CUJO VALOR DO BENEFICIO É DE 1.200,00 POR FAMILIA, PARCELA 03 EM UM TOTAL DE 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005353 | 26/09/2023 | 3696.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 100/20 16R LISO PAPALEGUAS G8 GOODYEAR, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA: NQE-5091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/09/2023 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/09/2023 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/09/2023 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/09/2023 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA,COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/09/2023 | 3500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/09/2023 | 7189.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005401 | 27/09/2023 | 2990.30 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - LAMPADAS BULBO LED 40W, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00008680386448 | JOSÉ EWERTON SALVIANO PEREIRA E NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA BENJAMIM CONSTANT, 09 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/09/2023 | 300.00 | 00083161686420 | CINELIA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/09/2023 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/09/2023 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/09/2023 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE CREAS/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/09/2023 | 60.00 | 00000012821403 | JOELMA MARIA DA SILVA MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA TRATAR DE NOTÍCIAS DE FATO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CT - ITABAIANA-PB, Nº 051/2023 - 28/09/2023, A SERVIÇOS DO CONSELHGO TUTELAR NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/09/2023 | 60.00 | 00007157217473 | MARIA JACIARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA TRATAR DE NOTÍCIAS DE FATO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CT - ITABAIANA-PB, Nº 051/2023 - 28/09/2023, A SERVIÇOS DO CONSELHGO TUTELAR NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/09/2023 | 60.00 | 00064597296468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA TRATAR DE NOTÍCIAS DE FATO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CT - ITABAIANA-PB, Nº 051/2023 - 28/09/2023, A SERVIÇOS DO CONSELHGO TUTELAR NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, DEBITADA NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/09/2023 | 2000.00 | 09300070000130 | IGREJA BATISTA DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 SALAS NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 19-CENTRO-ITABAIANA-PB, DESTINADO A FUNCIONAR COMO EXTENSÃO DA PROVISORIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E PROF MARIETA MEDEIROS, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/09/2023 | 720.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES E PEÇAS DOS FOGÕES DE TODAS ESCOLAS EMEIEF IVA LIRA CORREIA, EMEIEF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EMEIEF 31DE MARÇO, EMEIEF JOÃO DA COSTA PESSOA E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/09/2023 | 3700.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/09/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/09/2023 | 2500.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 30, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005395 | 27/09/2023 | 3405.53 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO MICRO-ONIBUS PLACA-QSJ-5A17, PERTENCENTE A FORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005396 | 27/09/2023 | 973.14 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO VW15190 DE PLACA NQD-7461, PERTENCENTE A FORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005397 | 27/09/2023 | 3554.51 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE A FORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005398 | 27/09/2023 | 3080.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005399 | 27/09/2023 | 4100.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E NO PARA-CHQUE DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-7461, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005400 | 27/09/2023 | 4313.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-5A17, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/09/2023 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/09/2023 | 1500.00 | 50666345000157 | MARIA JOSETE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SCANEAMENTO E CAPTURA DE ARQUIVO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL (OCR) CORRETA INDEXAÇÃO E FAVIL LOCALIZAÇÃO, SEM IMPRESSÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/09/2023 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 15/07/2023 A 14/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/09/2023 | 291.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 02/08/2023 A 01/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/09/2023 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 15/08/2023 A 14/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/09/2023 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2023 A 14/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/09/2023 | 4100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/09/2023 | 4181.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/09/2023 | 4015.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/09/2023 | 1481.00 | 00071487468415 | JOSINALDO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO FEIXOTO, 99 - CENTRO - ITABAIANA - DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/09/2023 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF SÍTIO NOVO - CARIATÁ, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/09/2023 | 255.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEIAS COMPRESSIVAS VENOSAN CONFORTLINE 20-30 AGH G CURTA PE ABERTO BE, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005402 | 27/09/2023 | 1663.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005403 | 27/09/2023 | 780.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005404 | 27/09/2023 | 26021.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005405 | 27/09/2023 | 32755.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/09/2023 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB, MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/09/2023 | 770.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER -CENTRO DE ENDOSC. E CIRURG. DIGESTIVA S/SGASTR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES ELETIVOS DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO A SER REALIZADO NESTE ESTABELECIMENTO, NA PACIENTE JANY VELOSO GOUVEIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0005412 | 28/09/2023 | 4638.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/09/2023 | 500.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO E CARTEIRAS DE VACINAÇÃO INFANTIL DA COVID-19, DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/09/2023 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MEMORIAl DE CALCUMO, PLANILHAS ORÇAMENMTARIA DE COMPOSIÇÃO UNITARIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/09/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/09/2023 | 4428.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/09/2023 | 693.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/09/2023 | 80.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/09/2023 | 1300.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ACCESS POINT WIRELESS EAP245 OMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/09/2023 | 300.00 | 00006046076447 | EDVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE EDVAN GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, DEBITADA NA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005408 | 28/09/2023 | 58193.52 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABNAIANA/PB, CT 106/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2022, BM 02 (FINAL), CONFORME COMPROVANTE. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/09/2023 | 1760.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLZ-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PERETENCENTES À FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/09/2023 | 101165.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DSE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/09/2023 | 104370.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/09/2023 | 2338.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/09/2023 | 8623.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/09/2023 | 29284.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIOANDO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/09/2023 | 8820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/09/2023 | 4920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005511 | 29/09/2023 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005520 | 29/09/2023 | 5000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM DAS ÁGUAS SERVIDAS EM RUAS DO BAIRRO DO AÇUDE DAS PEDRAS, MUNICÍPIO DE ITABNAIANA/PB, PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CT 106/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2022,CONFORME COMPROVANTE. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/09/2023 | 28126.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/09/2023 | 13200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/09/2023 | 49025.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/09/2023 | 5712.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/09/2023 | 2528.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/09/2023 | 1947.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - RP - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/09/2023 | 9508.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/09/2023 | 4446.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/09/2023 | 9240.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/09/2023 | 14520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/09/2023 | 23890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/09/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/09/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/09/2023 | 1350.00 | 49725570000138 | GIOVANY MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS - BUFFET CORPORATIVO - PARA EVENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/09/2023 | 1700.00 | 45800565000191 | RAFAELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA LIVE NO YOUTUBE PARA O PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NO DIA 20/09/2023, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005512 | 29/09/2023 | 15166.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005513 | 29/09/2023 | 4807.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/09/2023 | 2928.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/09/2023 | 4548.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/09/2023 | 7728.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/09/2023 | 9725.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/09/2023 | 44346.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE - APOIO - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/09/2023 | 667264.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/09/2023 | 419085.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/09/2023 | 45749.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB RP - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/09/2023 | 192307.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/09/2023 | 3315.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/09/2023 | 247275.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC PROPRIO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/09/2023 | 34459.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - COMISSIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/09/2023 | 4920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00070358278465 | LUIS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24/10/2023, NO GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA, COM A PARTICIPAÇÃO DE 42 EQUIPES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005517 | 29/09/2023 | 10788.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005518 | 29/09/2023 | 50017.15 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/09/2023 | 660.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/09/2023 | 660.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/09/2023 | 660.00 | 00012694463479 | ADRYA MARIA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/09/2023 | 660.00 | 00071980648417 | ALEC AQUILA ASSUNÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/09/2023 | 660.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/09/2023 | 281.66 | 00015521301429 | ALLANY VICTORIA DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/09/2023 | 660.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/09/2023 | 660.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/09/2023 | 660.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/09/2023 | 660.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/09/2023 | 660.00 | 00014474793439 | EDVYRGENS VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/09/2023 | 660.00 | 00009957417436 | ELIANE BERTA BERNADINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/09/2023 | 660.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/09/2023 | 660.00 | 00015457720454 | ELIZIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/09/2023 | 660.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/09/2023 | 660.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/09/2023 | 660.00 | 00006112085470 | ERYKA VIRGINIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/09/2023 | 660.00 | 00008102359439 | FRANCYELLE RAYANNE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/09/2023 | 660.00 | 00011140350412 | GEANE DELMONDE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/09/2023 | 660.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/09/2023 | 660.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/09/2023 | 660.00 | 00008158632416 | JACQUELINE PEREIRA DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/09/2023 | 660.00 | 00071868154483 | JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/09/2023 | 281.66 | 00013997234485 | JOSEANE ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/09/2023 | 660.00 | 00053827038847 | JULIA FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/09/2023 | 660.00 | 00036199793838 | JULIANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/09/2023 | 660.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/09/2023 | 660.00 | 00014083489421 | LAYS VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/09/2023 | 660.00 | 00017841686455 | LIVIA EVELYANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/09/2023 | 660.00 | 00013664415400 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/09/2023 | 660.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/09/2023 | 660.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/09/2023 | 660.00 | 00007576326450 | LUIZ EDUARDO ANDRADE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/09/2023 | 660.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/09/2023 | 660.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/09/2023 | 660.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/09/2023 | 660.00 | 00005380771408 | MARIA LUCILEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/09/2023 | 660.00 | 00049360179817 | MARY LAYANNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/09/2023 | 660.00 | 00011488863466 | MICHELE VALERIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/09/2023 | 281.66 | 00008770479445 | MICKAELLEN MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/09/2023 | 660.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/09/2023 | 660.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/09/2023 | 281.66 | 00009955490446 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/09/2023 | 660.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/09/2023 | 660.00 | 00010210381485 | SILAS EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/09/2023 | 660.00 | 00007623063430 | SUELIDA NAGLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/09/2023 | 660.00 | 00014836007429 | TAYNARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/09/2023 | 660.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/09/2023 | 660.00 | 00013511957435 | THAYNA CAROLINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/09/2023 | 660.00 | 00070473178486 | YASMIN DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262023 | 0005576 | 29/09/2023 | 4500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO PRESENCIAL, TESTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE E PRESENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/09/2023 | 3960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/09/2023 | 21120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/09/2023 | 26360.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/09/2023 | 30731.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/09/2023 | 14820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/09/2023 | 18702.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005519 | 29/09/2023 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/09/2023 | 30322.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/09/2023 | 3.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/09/2023 | 10101.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/09/2023 | 128.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/09/2023 | 3.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/09/2023 | 13548.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/09/2023 | 4185.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/09/2023 | 44131.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/09/2023 | 13600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/09/2023 | 17720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/09/2023 | 29622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005507 | 29/09/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005508 | 29/09/2023 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODOLO SISTEMA DE ISS BANCOS, CONFORME O CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/09/2023 | 5544.00 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES DESTINADAS À SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO - LEI Nº 14.133/2021, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023, NO HOTEL ATLÃNTICO PRAIA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/09/2023 | 58424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/09/2023 | 3640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/09/2023 | 223320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 09/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/09/2023 | 30695.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/09/2023 | 68821.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/09/2023 | 127845.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/09/2023 | 42402.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC-PAB, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/09/2023 | 38978.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/09/2023 | 2480.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/09/2023 | 6984.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/09/2023 | 120472.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/09/2023 | 141311.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC-MAC, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/09/2023 | 26400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC/ACE - EFETIVOS - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/09/2023 | 88426.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC-SAMU, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/09/2023 | 8823.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB - ATENÇÃO BÁSICA/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/09/2023 | 300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/09/2023 | 50110.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB - ATENÇÃO BÁSICA/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORÁRIOS, MÊS 09/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/09/2023 | 21499.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC- OUT FON, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/09/2023 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/09/2023 | 2700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - COMISSIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/09/2023 | 30311.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB - ATENÇÃO BÁSICA/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTR FON -COMISSIONADOS, MÊS 09/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/09/2023 | 2550.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO COMPREENDENDO A TROCA DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE UM MOTOR DO REFRIGERADOR E DE UM FREEZER HORIZONTAL DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005510 | 29/09/2023 | 4820.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005514 | 29/09/2023 | 8595.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005515 | 29/09/2023 | 8603.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005516 | 29/09/2023 | 9700.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005536 | 29/09/2023 | 15201.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL (LEITE), DESTINADOS PARA PARCIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/09/2023 | 5027.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/09/2023 | 12908.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPL PISO ENFERM LF 14.434 EFETIVOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/09/2023 | 4271.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/09/2023 | 66253.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/09/2023 | 11107.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIF. COMPL. PISO ENFERMAGEM LF 14.434 - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/09/2023 | 5019.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA MOB URBANA - TEMPORARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/09/2023 | 7558.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/09/2023 | 16920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/09/2023 | 1425.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/09/2023 | 8102.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/09/2023 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/09/2023 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/09/2023 | 1438.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/09/2023 | 12568.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/09/2023 | 11012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - MÊS 009/2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/09/2023 | 2720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 02/10/2023 | 255.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEIAS COMPRESSIVAS VENOSAN CONFORTLINE 20-30 AGH G CURTA PE ABERTO BE, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5390). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FMS-BLAFB 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA FMS-BLAFB 16.330-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/10/2023 | 710.00 | 09464629000248 | HOPE - HOSPITAL DE OLHOS DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE EXAMES OFTALMOLOGICOS ELETIVA; PACIENTE: EMMANUELLA NASCIMENTO DE LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/10/2023 | 1410.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE RNM DE ENCEFALO COM SEDAÇÃO E CONTRASTE, REALIZADO EM: PIETRO XAVIER ELIAS DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005603 | 02/10/2023 | 1620.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/10/2023 | 3200.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR COM FRASCO PLASTICO 250ML OXIGÊNIO, FLUXOMETRO LPM FÊMEA PARA OXIGÊNIO, REGULADO PRESSÃO OXIGÊNIO R52 WHITE MARTINS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 02/10/2023 | 1260.00 | 51659017000196 | JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 04 COMPUTADORES, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CÓPIAS DE ARQUIVOS (BACKUPS), LIMPEZA FÍSICA COM ARREFECIMENTO, TROCA DE PASTA TÉRMICA E ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO BIO, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5110). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 02/10/2023 | 4056.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/10/2023 | 7000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS, COBERTURAS FOTOGRAFICA, COBERTURA EM VIDEO, ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, CRIAÇÃO DE SPOT E MANUTENÇÃO DO SITI ELETRONICOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 02/10/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9.429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005596 | 02/10/2023 | 1775.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005597 | 02/10/2023 | 5680.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, DEBITADA NA CONTA 23.579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 03/10/2023 | 2500.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10 EVENTOS COMO MÚSICO - SANFONEIRO, REALIZADOS PARA OS IDOSOS E CRIANÇAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005610 | 03/10/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA: RZL8B08, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005616 | 03/10/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA: RLY9H17, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005618 | 03/10/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6, PLACA: QFF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 03/10/2023 | 6000.00 | 49289480000141 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ABAIXO. ESPECIFICADOS A SEREM AFETUADOS NO VEICULO TIPO TIAT DUCATO MINIBUS- PLACA PDM 7G58 , ANO 2015 E MODELO 2016 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/10/2023 | 6000.00 | 49289480000141 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ABAIXO. ESPECIFICADOS A SEREM AFETUADOS NO VEICULO TIPO TIAT DUCATO MINIBUS- PLACA PDM 7G58 , ANO 2015 E MODELO 2016 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 03/10/2023 | 2820.00 | 00036486434449 | SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO PARA O CONSERTO DE PENUS COM VULCANIZAÇÕES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, CAÇAMBA, VANS, CARROS DE PASSEIO E DAS MÁQUINAS PESADAS TIPO COMPACTADOR, RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 03/10/2023 | 2424.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CAIC, CRECHE TIA ILDA, SAMU, CAPS I, DEPOSISTO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO SOCIAL E CRECHE DO BREJINHO, NO PERIODO DE 31-08-2023 A 28-09-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005614 | 03/10/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM MOTOR 1.0, PLACA RLZ8E18, COMPLETO COM 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005622 | 03/10/2023 | 6314.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB - ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005623 | 03/10/2023 | 24646.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 357,20,32 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 03/10/2023 | 682.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1101-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 03/10/2023 | 2562.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005620 | 03/10/2023 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472021 | 0005611 | 03/10/2023 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005613 | 03/10/2023 | 195.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005615 | 03/10/2023 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.8, COMPLETOS,COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: QSJ-3J37; QSL2D24, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005617 | 03/10/2023 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS MASTER, COMPLETA,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: OXO-1472 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005619 | 03/10/2023 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS MASTER, COMPLETA,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL:DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: QFW-8923, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005621 | 03/10/2023 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS MOTOR 1.0, COMPLETA,COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: FLEX COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: QSJ2187;QFD3D91;QFD1H11;QFD3G41;RLY9H17;QFD3D51;RLZ-9F64, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005612 | 03/10/2023 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS 09/2023, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005629 | 04/10/2023 | 475.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , DESTINADOS A SECRETARIA SEDE , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005630 | 04/10/2023 | 2609.10 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: QSE-8878; QSE-6974; OXO-1472; RLX-7B24 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005631 | 04/10/2023 | 1951.00 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005632 | 04/10/2023 | 2375.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , DESTINADOS Ao CEO, SAMU E POLICLINICA , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005633 | 04/10/2023 | 3923.07 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: OFE-3218; QSE -6974; OXO-1472; RLX-7B24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005634 | 04/10/2023 | 1425.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E CAPS. , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0005635 | 04/10/2023 | 3888.71 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005636 | 04/10/2023 | 5920.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 800 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E CAPS, REFERENTE A SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005637 | 04/10/2023 | 4620.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL - CEO, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005639 | 04/10/2023 | 4514.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 610 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA E CEO, REFERENTE A SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 04/10/2023 | 3000.00 | 18684880000128 | ULTRARAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAUDOS MÉDICOS DE EXAMES DE RAIOS - X, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005642 | 04/10/2023 | 247.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005645 | 04/10/2023 | 866.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, INSUMOS E ALIMENTOS - DIETA - DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005649 | 04/10/2023 | 1590.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005651 | 04/10/2023 | 161.97 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0005655 | 04/10/2023 | 1050.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CURATIVOS BIOLÓGICOS E INSUMOS), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A EQUIPE DO SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005661 | 04/10/2023 | 10747.93 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: QSC-8175; QSC-8145; QSF-5209; QSF-5219; QSL-2D24; QFD-3D91;QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-3G81; QSJ-3J37; RLZ-9F64, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005662 | 04/10/2023 | 537.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092023 | 0005663 | 04/10/2023 | 211.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005664 | 04/10/2023 | 469.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005665 | 04/10/2023 | 4814.64 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: QSF-5209; QSF-5219; QSL-2D24; QFD3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-3G51; QFD-3G81; QSJ-3J37; RLZ-9F64, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005666 | 04/10/2023 | 1383.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005667 | 04/10/2023 | 4754.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005668 | 04/10/2023 | 16535.29 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: QSC-8145; QSF-5209; QSF-5219; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD3G41; QFD-3G81; QSJ-3J37; RLZ-9F64, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005669 | 04/10/2023 | 1169.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005670 | 04/10/2023 | 53.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005671 | 04/10/2023 | 1861.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005672 | 04/10/2023 | 1045.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005673 | 04/10/2023 | 633.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005674 | 04/10/2023 | 1184.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005675 | 04/10/2023 | 656.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005676 | 04/10/2023 | 1278.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005677 | 04/10/2023 | 1108.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005678 | 04/10/2023 | 180.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005680 | 04/10/2023 | 155.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005681 | 04/10/2023 | 228.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005682 | 04/10/2023 | 190.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 04/10/2023 | 2300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 04/10/2023 | 1000.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA, REFERENTE NOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005652 | 04/10/2023 | 4070.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 L, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, CEMITERIO, SEDE DA SEDUC E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SEMOB, REFERENTE A O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 04/10/2023 | 98628.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 04/10/2023 | 1447.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005647 | 04/10/2023 | 2850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, E SEDE DA SEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005660 | 04/10/2023 | 7281.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - LAMPADAS BULBO LED 40W, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 04/10/2023 | 4160.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 99 ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005641 | 04/10/2023 | 786.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QSC-1946; QFQ-2747 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005644 | 04/10/2023 | 655.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QSC-1946; QFQ-2747 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005646 | 04/10/2023 | 1443.05 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QSC-1946; QFQ-2747 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005648 | 04/10/2023 | 8344.84 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; NQD-7461; OGE-7110; QFL-7635; QFG-0753; HXD-7A39; GXH-2668; QSJ-5A17; RLZ-3B04; QFW-3906, DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005650 | 04/10/2023 | 11376.15 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; NQD-7461; OGE-7110; QFL-7635;CQH-7520; OET-2J78 QFG-0753; HXD-7A39; GXH-2668; QSJ-5A17; RLZ-3B04; QFW-3906, NNL-6H63; HRO-7092, DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005653 | 04/10/2023 | 9897.65 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; NQD-7461; OGE-7110; QFL-7635; CQH-7520; OET-2J78 QFG-0753; HXD-7A39; GXH-2668; QSJ-5A17; RLZ-3B04; QFW-3906; QFW-3906 ;HUO-7J74, DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005656 | 04/10/2023 | 5890.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 62 GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005659 | 04/10/2023 | 32312.66 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; NQD-7461; OGE-7110; QFL-7635; CQH-7520; OET-2J78 QFG-0753;OFC-2359; HXD-7A39; GXH-2668; QSJ-5A17; RLZ-3B04; QFW-3906; NNL-6H63, DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005643 | 04/10/2023 | 1702.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 GARRAÃO DE AGUA DE 20L. DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE ITABAIAN-PB DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005654 | 04/10/2023 | 570.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GLP EM BOTIJÃO 13 KG. DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE ITABAIAN-PB DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005657 | 04/10/2023 | 285.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BOTIJÃO 13 KG. DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ITABAIAN-PB DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005658 | 04/10/2023 | 2812.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L. DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DE ITABAIAN-PB DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005705 | 05/10/2023 | 1817.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACAS: QSE-5660;RLZ1E76;SKY-1G87, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 05/10/2023 | 2300.00 | 20531722000180 | LUIS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MANOEL DE MATOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/10/2023 | 281.66 | 00008258563459 | WILMA RORIGUES RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262023 | 0005694 | 05/10/2023 | 4500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO PRESENCIAL, TESTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE E PRESENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 05/10/2023 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005698 | 05/10/2023 | 17437.69 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB,DE PLACA: NQE-5091,PATROL C-7,OFG-8247, DBM-5E34, MOTONIVELADORA, OGF-0G90, OGF-2H20, PKD-8E16, RETRO416 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005700 | 05/10/2023 | 5078.01 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB,DE PLACA: NQE-5091,OFG-8247, MOTONIVELADORA, OGF-0G90, OGF-2H20, OGF-2H10-8E16, DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005701 | 05/10/2023 | 2110.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SEDURB/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005702 | 05/10/2023 | 1124.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB,DE PLACA: TRATOR MB3146, DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005703 | 05/10/2023 | 2927.50 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SEDURB/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005704 | 05/10/2023 | 4457.31 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB,DE PLACA:RETRO-416E, OGF-8247, MOTONIVELADORA;0G90, OGF-2H20, PKD-8E16, RETRO 416 , DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005706 | 05/10/2023 | 3100.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB,DE PLACA:RETRO-416E, OGF-8247, MOTONIVELADORA;0G90, OGF-2H20,OGF-2H10, DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 05/10/2023 | 6.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 05/10/2023 | 117.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 PALMILHA ARCO TERAPEUTICA INFANTIL 27/28 SILIGEL OP, DESTINADA PARA ATENDER AO PACIENTE PEDRO MIGUEL SILVA DA ROCHA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402022 | 0005692 | 05/10/2023 | 1074.70 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005707 | 05/10/2023 | 3048.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: OFE-3218; QSE-6974; OXO-1472; RLX-7B24, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005709 | 05/10/2023 | 1052.34 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: OGB-6363, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005710 | 05/10/2023 | 1682.58 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: OXO-4D32, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005711 | 05/10/2023 | 7248.93 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS: OFE-3218, QSE-6974, QFW-8923, OXO-1472, RLX-7B24, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005695 | 05/10/2023 | 2462.54 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18;RLY-9H17 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005708 | 05/10/2023 | 1046.37 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18;RLY-9H17,RLZ-8B08 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005712 | 05/10/2023 | 2497.36 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18;RLY-9H17,SKY-5J16 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005693 | 05/10/2023 | 595.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: QFV-3980 E NPT-0902,NPT-0682 MÊS 082023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005696 | 05/10/2023 | 336.63 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: JKH-9801 E MOH-2757, MÊS 082023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005697 | 05/10/2023 | 804.13 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACAS: NQH-0355 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005699 | 05/10/2023 | 437.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACAS: A750 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 06/10/2023 | 450.00 | 00001156990408 | MARIA CRISTINA ALMEIDA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA CRISTINA ALMEIDA PAZ - AGENTE DE COMBATE E EDEMIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO O ENCONTRO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE - GENTE QUE FAZ O SUS ACONTECER, QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023 EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 06/10/2023 | 450.00 | 00009034954498 | JHESSICA DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA JHESSICA DIAS ALVES DE ARAUJO - AGENTE DE COMBATE E EDEMIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO O ENCONTRO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE - GENTE QUE FAZ O SUS ACONTECER, QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023 EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 06/10/2023 | 3490.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP1 MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M. DESTINADO AO SAMU, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 06/10/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005725 | 06/10/2023 | 13432.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CEO E SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005728 | 06/10/2023 | 158.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005729 | 06/10/2023 | 15891.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CAPS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA DO FUS15%, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/10/2023 | 820.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, SALA DE LICITAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/10/2023 | 520.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, SALA DE EMPENHOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 06/10/2023 | 2952.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/10/2023 | 52509.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 06/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20230566824, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20230566521, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 06/10/2023 | 5200.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS IMPRSSORAS E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/10/2023 | 4311.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS IMPRSSORAS E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 06/10/2023 | 1410.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS IMPRSSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/10/2023 | 1932.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS IMPRSSORAS E MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/10/2023 | 1240.00 | 34070606000115 | QUISSI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005727 | 06/10/2023 | 7696.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/10/2023 | 2750.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005739 | 09/10/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0 PLACA RLYH17, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.(SUBSTITUIÇÃO A NE 5616). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005742 | 09/10/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0 PLACA RLZ8B08, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.(SUBSTITUIÇÃO A NE 5610). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005746 | 09/10/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICKAUP MOTOR 1.6 PLACA QFF2423, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.(SUBSTITUIÇÃO A NE 5618). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/10/2023 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: MICHAEL JÚNIOR NASCIMENTO DA SILVA LIRA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, EMFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA , TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 09/10/2023 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: JONATHAN KLEITON ALVES DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, EMFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA , TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005734 | 09/10/2023 | 33047.96 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00082023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00005443087436 | JOSICLEA MUNIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 09/10/2023 | 2015.00 | 00005443087436 | JOSICLEA MUNIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005743 | 09/10/2023 | 1397.50 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005744 | 09/10/2023 | 1708.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005745 | 09/10/2023 | 10461.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0005735 | 09/10/2023 | 798.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65 R14 BRILLANTIS BARUM, DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA: NQH-9017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 09/10/2023 | 4000.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE 80 DIAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/10/2023 | 3000.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO EM ACESSORIA A CONTROLADORIA, NAS AREAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, COM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005736 | 09/10/2023 | 874.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 225/75 R16 SUPER 2000 HIFALY, DESTINADO AO VEICULO IVECO DE PLACA RLX-7B24, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005747 | 09/10/2023 | 2054.26 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LÂMPADA 20W BS200NEW, DESTINADA PARA EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 09/10/2023 | 1300.00 | 30458484000188 | TIAGO JOSE MENDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANALOGICA 80-2B 12 TURBOS/15PRP PRF GORD PRO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005753 | 10/10/2023 | 1821.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5148). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/10/2023 | 800.00 | 46134981000160 | CANTINA DO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 ALMOÇOS, PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA E CENTRO DE IMUNIZAÇÃO EM CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PROXIMO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 DAS 08H AS 15H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/10/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADSOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE COM CONTRASTE (COMPLEMENTAÇÃO) REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE VALTENIRA OLIVEIRA DE ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/10/2023 | 850.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER -CENTRO DE ENDOSC. E CIRURG. DIGESTIVA S/SGASTR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO EM FAVOR DA PACIENTE JOSELIA OLIVEIRA DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 10/10/2023 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA TFDWEB, DISPONIBILIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005770 | 10/10/2023 | 5825.83 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SETOR DE RAIOS X, DA POLICLÍNICA DR AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/10/2023 | 1229.76 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 18 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005773 | 10/10/2023 | 1285.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT (07 UNIDADES DE 9.000 BTU'S E 02 RECARGAS DE GÁS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBSs, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005774 | 10/10/2023 | 2705.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT (14 UNIDADES DE 9.000 BTU'S E 05 RECARGAS DE GÁS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBSs, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS15%, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/10/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/10/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/10/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005761 | 10/10/2023 | 1425.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE ARES DO TIPO SPLIT, (06 UNIDADES DE 9.000 BTU'S, 01 UNIDADE DE 24.000 BTU'S E 02 UNIDADES DE GÁS) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/10/2023 | 200.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA A1-VALIDADE 1 ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 10/10/2023 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO À CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/10/2023 | 41.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/10/2023 | 39.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/10/2023 | 598.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/10/2023 | 10210.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/10/2023 | 218.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA 2.216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/10/2023 | 94421.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/10/2023 | 1109.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005752 | 10/10/2023 | 61128.94 | 21484295000199 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONJUNTO DR. AGLAIR DA SILVA - COVÊNIO 0159/2022, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 00094/2023 - CPL. | 00062023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/10/2023 | 382.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INTRANET DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005767 | 10/10/2023 | 19440.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A MANUTNEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005760 | 10/10/2023 | 3710.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT (12 UNIDADES DE 24.000 BTU'S E 02 UNIDADES DE 9.000 BTU'S) PERTENCENTES ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005766 | 10/10/2023 | 1595.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT (11 UNIDADES DE 9.000 BTU'S) PERTENCENTES ÀS CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/10/2023 | 4000.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SALÃO COM MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E UTENCÍLIOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DIAS 05 E 06/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/10/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SISTERMATIZADA DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NECESSÁRIOS NO MONITORAMENTO DO SIMEC, EXECUÇÃO E CONTROLE MEC/FNDE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS PARA A AREGULAR E EFICIENTE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA E AÇÕES INTEGRADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/10/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005779 | 10/10/2023 | 1702.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L. DESTINADO AO SCFV DE ITABAIAN-PB DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5643). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 11/10/2023 | 4472.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/10/2023 | 4175.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/10/2023 | 110.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, PACIENTE; JOSÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF 088.566.274-18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/10/2023 | 850.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER -CENTRO DE ENDOSC. E CIRURG. DIGESTIVA S/SGASTR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO EM FAVOR DA PACIENTE JOSELIA OLIVEIRA DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE.(SUBSTITUI NE 5763/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 11/10/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADSOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE COM CONTRASTE (COMPLEMENTAÇÃO) REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE VALTENIRA OLIVEIRA DE ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTE.(SUBSTITUI NE 5762/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005787 | 11/10/2023 | 627.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005788 | 11/10/2023 | 910.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005789 | 11/10/2023 | 934.00 | 24103721000195 | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/10/2023 | 1850.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR. REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/10/2023 | 750.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRASTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005792 | 11/10/2023 | 923.62 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005793 | 11/10/2023 | 26021.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005794 | 11/10/2023 | 161.97 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5651). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 13/10/2023 | 13853.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 13/10/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS - 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 13/10/2023 | 543.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 13/10/2023 | 2978.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 13/10/2023 | 13025.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 13/10/2023 | 7820.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 16/10/2023 | 7189.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 16/10/2023 | 802.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO ICMS 2245-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 16/10/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 16/10/2023 | 1300.00 | 30458484000188 | TIAGO JOSE MENDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANALOGICA 80-2B 12 TURBOS/15PRP PRF GORD PRO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPIAL.(EMPENHO SUBATITUI NE 5751/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 16/10/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS15%, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005810 | 16/10/2023 | 6847.40 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATÓRIAIS, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005811 | 16/10/2023 | 5916.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 16/10/2023 | 4058.84 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 16/10/2023 | 2600.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 16/10/2023 | 2600.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005815 | 17/10/2023 | 1274.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO E DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005817 | 17/10/2023 | 996.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SETOR DE RAIOS X, DA POLICLÍNICA DR AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 17/10/2023 | 392.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 17/10/2023 | 9736.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2023 E MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0005828 | 17/10/2023 | 343.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.0. - MARCA: MARKMED; BANDAGEM, ELASTICA, ADESICA, PRETO 5X5M - MARCA: VITALTAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 17/10/2023 | 45.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS - FÓRMULA COM ÁCIDO ACÉTICO 5,00%, DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/10/2023 | 350.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SUBCONTROLADOR DO MUNICIPIO ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA. QUE VIAJOU A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL PARA TRABALHAR PROCEDIMENTOS PARA A TUALIZAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS E MUNICIPAIS NO ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO CONSULTORIA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 17/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS SETEMBRO/2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 17/10/2023 | 2600.00 | 00002867917492 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORGANIZADORA E MINITRADORA DE PALESTRA NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005821 | 17/10/2023 | 1595.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT (11 UNIDADES DE 9.000 BTU'S) PERTENCENTES ÀS CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005822 | 17/10/2023 | 3710.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT (12 UNIDADES DE 24.000 BTU'S E 02 UNIDADES DE 9.000 BTU'S) PERTENCENTES ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 17/10/2023 | 350.00 | 00011476582424 | RONALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 17/10/2023 | 400.00 | 00011039311482 | VANESSA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/10/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005833 | 18/10/2023 | 2391.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE MARLEIDE NASCIMENTO PINTO DA SILVA REALIZADO EM 05/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005834 | 18/10/2023 | 2106.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE FRANCISCO GABRIL DE MENEZES 30/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/10/2023 | 5651.40 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ, CRAS E SCFV, PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005844 | 18/10/2023 | 2820.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE ADIEL COSTA DA CUNHA, REALIZADO EM 17/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005845 | 18/10/2023 | 2784.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE WILLIANS DE DEUS FERINO, REALIZADO EM 10/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 18/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS, JUNTO A SUDEMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 18/10/2023 | 3500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, PARCELA 08/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005830 | 18/10/2023 | 2241.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 18/10/2023 | 34.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTE; MARIA JOSÉ DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/10/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE RNM DE DE OMBRO DIREITO, REALIZADO EM: MARIA JOSÉ RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005836 | 18/10/2023 | 7565.05 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS E POSTOS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005837 | 18/10/2023 | 3530.98 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CEO E SAMU, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 18/10/2023 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADO NO PACIENTE; MIGUEL CLEYTON DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 18/10/2023 | 600.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 18/10/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE COLUNA SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE; RIVALDO SERAFIM TRAJANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 18/10/2023 | 540.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE US DOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE; MICHELINE ANDRADE DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS15%, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 18/10/2023 | 414.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 18/10/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE RM DE CRÂNIO, REALIZADO NA PACIEBTE; MARIA JOSÉ DE ARAÚJO RODRIGUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 18/10/2023 | 840.00 | 00060124407404 | EMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSITO E VIDA NA CIDADE SALVADOR-BA, NOS 26 E 27 OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/10/2023 | 1920.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 48 SQUEEZE PERSONALIZADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005856 | 19/10/2023 | 160.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005857 | 19/10/2023 | 335.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 19/10/2023 | 8100.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA EM OLHOESQUERDO A PACIENTE: MARINALVA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005859 | 19/10/2023 | 200.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MODELO DUCATO, PLACA:QSE:8178, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005860 | 19/10/2023 | 2684.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MODELO MASTER MOTOR 2.5 16V, PLACA:OFE:3218, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005861 | 19/10/2023 | 1344.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ALTERNADOR: SCANEAR SISTEMA ELETRONICO; SERVIÇO ELETRICO PARA O VEICULO MODELO FIORINO FIRE 1.4 PLACA: QSF-5219. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005862 | 19/10/2023 | 806.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA; SCANEAR SISTEMA ELETRONICO, PARA O VEICULO MODELO SPRINTER ANO 2017 2.2, PLACA: OGB-6363. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005863 | 19/10/2023 | 1612.80 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA; REVISÃO DO ELETROVENTILADOR; ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA O VEICULO MODELO GOL ANO 2018 1.0 12V PLACA:QSC-8145. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005864 | 19/10/2023 | 1344.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ALTERNADOR; SCANEAR SISTEMA ELETRONICO, PARA O VEICULO MODELO SPRINTER ANO 2017 MOTOR 2.2 16V PLACA: OXO-4D32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005865 | 19/10/2023 | 114.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ANO 2017, MOTOR 2.2 16V DE PLACA:QSE-6974. PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005866 | 19/10/2023 | 114.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO FIORINO MOTOR FIRE 1.4 QSF-5219. PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005867 | 19/10/2023 | 3033.08 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO SPRINTER ANO 2017 MOTOR 2.2 16V PLACA:OGE-6363. PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005868 | 19/10/2023 | 2114.37 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO GOL ANO 2018 MOTOR 1.0 12V PLACA-QSC-8145. PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005869 | 19/10/2023 | 2994.88 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO FIORINO PLACA:QSF-5219. PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005870 | 19/10/2023 | 2769.50 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MASTER MOTOR 2.5 16V PLACAS OFE-3218. PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005871 | 19/10/2023 | 7071.77 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA QSE-8178, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/10/2023 | 9753.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/10/2023 | 981.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 19/10/2023 | 280.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/COMP OUT FONT, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 19/10/2023 | 5608.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/COMP OUT FONT, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 19/10/2023 | 18450.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 19/10/2023 | 922.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 19/10/2023 | 376.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE PEC, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 19/10/2023 | 1335.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/PAB COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 19/10/2023 | 1844.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 19/10/2023 | 1941.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 19/10/2023 | 26706.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/PAB COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 19/10/2023 | 1984.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA PAB COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 19/10/2023 | 7531.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE PEC COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 19/10/2023 | 39699.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA PAB COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 19/10/2023 | 38828.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 19/10/2023 | 36887.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA PAB - ACS-PEC - COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 19/10/2023 | 1192.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA PAB - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 19/10/2023 | 23608.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/10/2023 | 5532.73 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 19/10/2023 | 823.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 19/10/2023 | 742.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 19/10/2023 | 8783.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 19/10/2023 | 9516.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 19/10/2023 | 3625.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 19/10/2023 | 7805.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA PROJETOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/10/2023 | 110000.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO ONEROSA DO BEM IMÓVEL CORRESPONDENTE A PARCELA DE SOLO DESMEMBRADA DO BEM DRESCRITO NA MATRÍCULA DE Nº 3.386. LOCALIZADO NO ENDEREÇO - SÍTIO CARIATÁ - DISTRITO DE CARIATÁ MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PARA A CONSTRUÇÃO DE FEIRA DE GADO, CONFORME COVÊNIO 929293/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITABAIANA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005883 | 19/10/2023 | 61971.76 | 21484295000199 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONJUNTO DR. AGLAIR DA SILVA - COVÊNIO 0159/2022, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 00094/2023 - CPL, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5752/2023. | 00062023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/10/2023 | 700.00 | 00002563361486 | MARIA EMILIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO PROVISORIA DE UM SALÃO PARA O FUNCIONAMENTO DDAS TURMAS DA EMEIEF LUIS ANTONIO AGUIAR, NA COMUNIDADE DE MANOEL DE MATOS, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/10/2023 | 2000.00 | 09300070000130 | IGREJA BATISTA DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 SALAS NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 19-CENTRO-ITABAIANA-PB, DESTINADO A FUNCIONAR COMO EXTENSÃO DA PROVISORIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E PROF MARIETA MEDEIROS, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5362) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/10/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5382). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 19/10/2023 | 2500.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 30, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5385) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/10/2023 | 2551.84 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 19/10/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/10/2023 | 218461.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/10/2023 | 10923.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS GILRAT - DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/10/2023 | 112841.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - MDE/25% - COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005925 | 20/10/2023 | 54195.18 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQD-7461; QFL-7635; OGE-7110; CQH-7520; OET-2J78 QFG-0753; NQD-2706; HXD-7A39; GXH-2668; QSJ-5A17; RLZ-3B04; QFW-3906; HUO-7J74; NFI-7G38 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005935 | 20/10/2023 | 6464.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DEISEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQD-7461; QFL-7635; CQH-7520; OET-2J78 QFG-0753; NQD-2706; HXD-7A39; GXH-2668; QSJ-5A17; RLZ-3B04; QFW-3906; HUO-7J74; NFI-7G38 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 20/10/2023 | 429.22 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFV-3980; NPT-0682 NPT-0902 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 20/10/2023 | 3000.00 | 13739916000100 | 13.739.916 MARKEL DA TRINDADE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TRAVOLTA PARA O 2ºMOTOFEST DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB PROMOVIDO EM PARCERIA COM SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE ITABAIANA-PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005926 | 20/10/2023 | 2045.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACAS: QSE-5660;RLZ1E76 NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005927 | 20/10/2023 | 1749.72 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMODESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC DE AGRICULTA, VEICULOS DE PLACA: NQH-0355; NQH-9017 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005929 | 20/10/2023 | 356.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC DE AGRICULTA, VEICULOS DE PLACA: A750; RLV-4F67 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005930 | 20/10/2023 | 24688.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC SEDURB, VEICULOS DE PLACA: NQE-5091; PATROL C-7; OGF-8247; DBM-5E34; OGF-0G90; OGF-2H10; OGF-2H20; PKD-8E16; RETRO 416; RETRO VOLVO; LVCR-4C2 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005931 | 20/10/2023 | 3046.43 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC SEDURB, VEICULOS DE PLACA: TETRO 41E; OGF-0G90; OGF-2H10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005932 | 20/10/2023 | 1136.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC SEDURB, VEICULOS DE PLACA: TRATOR MB-3146 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005933 | 20/10/2023 | 287.79 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC SEDURB, VEICULOS DE PLACA: JKH-9801; MOH-2757 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/10/2023 | 134748.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/10/2023 | 3954.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/10/2023 | 5.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/10/2023 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/10/2023 | 145.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/10/2023 | 2131.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CREAS, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/10/2023 | 106.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CREAS, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/10/2023 | 65.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/10/2023 | 2031.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRAS, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 20/10/2023 | 101.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS GILRAT - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRAS, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 20/10/2023 | 3407.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA SCFV, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/10/2023 | 170.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS GILRAT - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA SCFV, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 20/10/2023 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 15/09/2023 A 14/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/10/2023 | 28096.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/10/2023 | 11985.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/10/2023 | 1608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -ATENÇÃO BASICA - FUS COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/10/2023 | 1404.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/10/2023 | 599.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS- FUS COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/10/2023 | 80.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - FUS - GILRAT COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0005938 | 20/10/2023 | 2177.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS: OXO-1472; QSE-6974; RLZ-7B24, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005939 | 20/10/2023 | 2433.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS:QSC-0814; QSF-5209;QSL2D24;QFD-3D91;QFD-1H11;QFD-3D51;RLZ-9F64, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005940 | 20/10/2023 | 26098.81 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS:QSC-0814; QSC-8175; QSF-5209; QSF-5209; QSF-5219; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-1H11; QFD-3D51; RLZ-9F64, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/10/2023 | 2519.00 | 28670897000180 | JOSE CARLOS GOMES FERREIRA 91970008415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005942 | 20/10/2023 | 2060.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SETOR DE RAIOS X, DA POLICLÍNICA DR AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005943 | 20/10/2023 | 13505.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005944 | 20/10/2023 | 17485.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005945 | 20/10/2023 | 14125.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/10/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADSOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE GILSON JERÔNIMO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005947 | 20/10/2023 | 14757.31 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS: QFE-3218; QSE-6974;OXO-1472;RLX-7B24, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005948 | 20/10/2023 | 1544.59 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACAS: OXO-D32 MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/10/2023 | 16800.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, COM PINTURAS DE PREDIOS(UBS, POSTOS DE SAÚDE) COM DESMONTAGEM DE ANDAIMES, REFORMA DE PORTAS, JANELAS, TETO E ARMARIOS EMBUTIDOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005924 | 20/10/2023 | 3449.90 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: QSC-1946; QFQ-2747, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005934 | 20/10/2023 | 6163.49 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18;RLY-9H17,SKY-5J16 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 23/10/2023 | 5000.00 | 49768980000166 | ROBSON DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE BANDA ROBINZ PARA O 2º MOTOFEST DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB PROMOVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE ITABAIANA-PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 23/10/2023 | 517.14 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO TéCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-DEN-UFPEE, ATRAVÉS DOS DOSÍMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO, DURANTE O PERÍODO DO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005955 | 23/10/2023 | 8817.94 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0005957 | 23/10/2023 | 2333.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DE ACESSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 23/10/2023 | 291.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0005959 | 23/10/2023 | 2907.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005950 | 23/10/2023 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005960 | 23/10/2023 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA PRAÇA PÚBLICA EPITÁCIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0005958 | 23/10/2023 | 984.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0005954 | 23/10/2023 | 1772.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANBA-PB, REFERENTE AO MÊS DE 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 24/10/2023 | 5080.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 24/10/2023 | 5080.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 24/10/2023 | 2450.00 | 00008957526463 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE RAFAEL LORETTO E BANDA, NO 2º ITABAIANA MOTOFEST/2023, EM PRAÇA PÚBLICA, DIA 20/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 24/10/2023 | 730.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DESFILE CÍVICO DO CNSC, NO DIA 15/10/2023 E NO 2º ITABAIANA MOTOFEST/2023, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, DIA 20/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 24/10/2023 | 3542.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 24/10/2023 | 2843.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 24/10/2023 | 539.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/10/2023 | 326.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 24/10/2023 | 2836.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊSES 09 E 10/2023, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 24/10/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBOSSACRA, REALIZADO NA PACIEMTE; KELANE PAULA DA SILVA LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 24/10/2023 | 1000.00 | 46072858000162 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES 05599429407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS MOC7905, DE PLACA:HXD-7A39 QUE FOI UTILIZIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LEVANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 25/10/2023 | 947.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005983 | 25/10/2023 | 5000.80 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO - AMBULÂNCIA - PLACA: QFV-3980. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005985 | 25/10/2023 | 2304.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO - AMBULANCIA - PLACA - QSF-5219, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005987 | 25/10/2023 | 4004.25 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO - AMBULÂNCIA - PLACA: QSF-5209. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 25/10/2023 | 110.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS - FÓRMULA 1.000 METALLOIDE, DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005995 | 25/10/2023 | 3456.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO - AMBULANCIA - PLACA - QFV-3980, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 25/10/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADSOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE GILSON JERÔNIMO, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5946) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 25/10/2023 | 850.00 | 00033041806487 | MODESTO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS DE INFRAVERMELHO PARA USO TERAPÊUTICO MAIS BOCAL DE PORCELANATO, FIO E DIMMER PARA CONTROLE DE INTENSIDADE DA LÂMPADA, REFORMA DAS ALMOFADAS TERAPÊUTICA DA SALA FISIOTERAPIA, REFORMA DA MACA E COLCHÃO DA SALA DO CLNICO GERALA, DESTINADO A POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 25/10/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 25/10/2023 | 2051.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MESES DE 09 E 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 25/10/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 25/10/2023 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 25/10/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 25/10/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 25/10/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005986 | 25/10/2023 | 4001.40 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO UNU, PLACA-NQH-9017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005989 | 25/10/2023 | 3513.10 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO - PLACA-QSX-5219, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 25/10/2023 | 54780.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - GUIA DE DEPÓSITO, PROCESSO 2778131 - ID 081230000010558487, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 25/10/2023 | 10066.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005992 | 25/10/2023 | 2304.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO UNU: NQH-9017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005994 | 25/10/2023 | 3456.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO SAVEIRO: QSC-5219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 25/10/2023 | 10596.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005991 | 25/10/2023 | 71572.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED E GRID EM ALUMINIO, GERADOR, SOM DE MÉDIO PORTE, PALCO PEQUENO PORTE, SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 2º MOTOFEST, REALIZADO NOS DIAS 20 À 22 DE OUTUBRO DE 2023, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 25/10/2023 | 2000.00 | 18097695000137 | JOAO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA PB-177, NO 2º ITABAIANA MOTOFEST/2023, EM PRAÇA PÚBLICA, DIA 21/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005984 | 25/10/2023 | 3519.75 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS À MANUTENÇAO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE-5660 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005990 | 25/10/2023 | 1382.40 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSE-5660, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 26/10/2023 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: JEFFERSON CIRINO DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, EMFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA , TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 26/10/2023 | 1000.00 | 00008680386448 | JOSÉ EWERTON SALVIANO PEREIRA E NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA BENJAMIM CONSTANT, 09 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 26/10/2023 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 26/10/2023 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 26/10/2023 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE CREAS OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/10/2023 | 3800.00 | 00006992731459 | THAMIRES MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR/INTERPRETE RENATO MARINHO, NO 2º ITABAIANA MOTOFEST/2023, EM PRAÇA PÚBLICA, DIA 21/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 26/10/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5382). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 26/10/2023 | 2500.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 30, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 26/10/2023 | 3700.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 26/10/2023 | 1000.00 | 09300070000130 | IGREJA BATISTA DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 SALAS NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 19-CENTRO-ITABAIANA-PB, DESTINADO A FUNCIONAR COMO EXTENSÃO DA PROVISORIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E PROF MARIETA MEDEIROS, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 26/10/2023 | 1200.00 | 00001692317474 | FABIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICIAL NO FESTIVAL MOTOFEST DE ITABAIANA-PB 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 26/10/2023 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 26/10/2023 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA,COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 26/10/2023 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 26/10/2023 | 1760.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLZ-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PERETENCENTES À FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006019 | 26/10/2023 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 26/10/2023 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 26/10/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 26/10/2023 | 1000.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF SÍTIO NOVO - CARIATÁ, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 26/10/2023 | 1481.00 | 00071487468415 | JOSINALDO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO FEIXOTO, 99 - CENTRO - ITABAIANA - DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 26/10/2023 | 220.00 | 00000011972408 | LIGIA CRISTINA MORAES NASCIMENTO DE GODOI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, LIGIA CRISTINA MORAIS NASCIMENTO, QUE PARTICIPOU DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO, EM 15/09/2023, PROMOVIDA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - ESCOLA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 26/10/2023 | 220.00 | 00035867841472 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS AS 01 DIÁRIA PARA SRA MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE FONSECA, QUE PARTICIPOU DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO, EM 15/09/2023, PROMOVIDA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - ESCOLA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 26/10/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS15%, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 26/10/2023 | 100.00 | 00005159870423 | FABIANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DE FABIANA DIAS DA SILVA, QUE PARTICIPOU DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO, EM 15/09/2023, PROMOVIDA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - ESCOLA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 26/10/2023 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 27/10/2023 | 210.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DOPPLER VENOSO/ARTERIAL EFETUADO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/10/2023 | 2000.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA EM FAVOR DOS PACIENTES SR. GENILSON MEDEIROS E SR.LUCIANO CORREIA MARINHO, ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006031 | 27/10/2023 | 667.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 27/10/2023 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 27/10/2023 | 2096.75 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/10/2023 | 700.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SUBCONTROLADOR DO MUNICIPIO ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA. QUE VIAJOU A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL PARA TRABALHAR PROCEDIMENTOS PARA A TUALIZAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS E MUNICIPAIS NO ESCRITORIO DE MACIANA AZEVEDO CONSULTORIA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023 EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/10/2023 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/10/2023 | 2300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 27/10/2023 | 419.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20230571716, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/10/2023 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/10/2023 | 3500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/10/2023 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/10/2023 | 375.00 | 46134981000160 | CANTINA DO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 25 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS PARA OS EVENTOS DA IV SEMANA ACADÊMICA UNIFICADA E DA IV SAU - 2023 - IFPB/CAMPUS ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0006043 | 30/10/2023 | 4500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO PRESENCIAL, TESTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE E PRESENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/10/2023 | 660.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/10/2023 | 660.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/10/2023 | 660.00 | 00012694463479 | ADRYA MARIA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/10/2023 | 660.00 | 00071980648417 | ALEC AQUILA ASSUNÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/10/2023 | 660.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/10/2023 | 660.00 | 00015521301429 | ALLANY VICTORIA DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/10/2023 | 660.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/10/2023 | 660.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/10/2023 | 660.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/10/2023 | 660.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/10/2023 | 660.00 | 00014474793439 | EDVYRGENS VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/10/2023 | 660.00 | 00009957417436 | ELIANE BERTA BERNADINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/10/2023 | 660.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/10/2023 | 660.00 | 00015457720454 | ELIZIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/10/2023 | 660.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/10/2023 | 660.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/10/2023 | 660.00 | 00006112085470 | ERYKA VIRGINIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/10/2023 | 43926.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - EFETIVO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/10/2023 | 183552.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/10/2023 | 660.00 | 00008102359439 | FRANCYELLE RAYANNE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/10/2023 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/10/2023 | 660.00 | 00011140350412 | GEANE DELMONDE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/10/2023 | 660.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/10/2023 | 660.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/10/2023 | 960.00 | 00008158632416 | JACQUELINE PEREIRA DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/10/2023 | 660.00 | 00007298860429 | DEYSE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/10/2023 | 633678.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/10/2023 | 660.00 | 00071879867427 | ANA LETICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA DO PROINCENTIVAR , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/10/2023 | 660.00 | 00070473178486 | YASMIN DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/10/2023 | 660.00 | 00008258563459 | WILMA RORIGUES RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/10/2023 | 47413.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REC PRO- EFETIVO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/10/2023 | 660.00 | 00013511957435 | THAYNA CAROLINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/10/2023 | 660.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/10/2023 | 660.00 | 00014836007429 | TAYNARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/10/2023 | 660.00 | 00015788925460 | TÃMARA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PROINCENTIVAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/10/2023 | 660.00 | 00071868154483 | JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/10/2023 | 660.00 | 00013997234485 | JOSEANE ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/10/2023 | 660.00 | 00053827038847 | JULIA FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/10/2023 | 660.00 | 00036199793838 | JULIANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/10/2023 | 660.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/10/2023 | 660.00 | 00014083489421 | LAYS VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/10/2023 | 660.00 | 00017841686455 | LIVIA EVELYANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/10/2023 | 660.00 | 00013664415400 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/10/2023 | 660.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/10/2023 | 660.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/10/2023 | 660.00 | 00007576326450 | LUIZ EDUARDO ANDRADE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/10/2023 | 660.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/10/2023 | 660.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/10/2023 | 660.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/10/2023 | 660.00 | 00005380771408 | MARIA LUCILEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/10/2023 | 660.00 | 00049360179817 | MARY LAYANNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/10/2023 | 660.00 | 00011488863466 | MICHELE VALERIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/10/2023 | 9725.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/10/2023 | 660.00 | 00008770479445 | MICKAELLEN MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/10/2023 | 4920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/10/2023 | 660.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/10/2023 | 44949.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - COMISSIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/10/2023 | 660.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/10/2023 | 660.00 | 00009955490446 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/10/2023 | 660.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/10/2023 | 660.00 | 00010210381485 | SILAS EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/10/2023 | 247300.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC PRO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/10/2023 | 660.00 | 00007623063430 | SUELIDA NAGLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/10/2023 | 4239.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/10/2023 | 409981.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | ADQUIRIR VEÍCULOS/UTILITÁRIO E EQUIPAMENTOS (INFORMÁTICA/ODO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006220 | 30/10/2023 | 298560.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO MASTER ANO 2023 MODELO 2024 DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/10/2023 | 9508.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/10/2023 | 13200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/10/2023 | 49828.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/10/2023 | 11012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/10/2023 | 25690.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/10/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/10/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/10/2023 | 4446.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/10/2023 | 4548.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/10/2023 | 5712.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/10/2023 | 1896.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/10/2023 | 9240.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/10/2023 | 1460.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - RP - EFETIVO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/10/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/10/2023 | 7332.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/10/2023 | 2928.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/10/2023 | 14520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/10/2023 | 330.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1-10 PRANCHAS, PAPEL A2-05 PRANCHAS, PAPEL A3-01 PRANCHA E PAPEL MAIOR QUE A1-07- PRANCHAS (02 VIAS DO PROJETO DA ESCOLA DR. JOÃO DA COSTA) (01 VIA DO PORJETO DA PAVIMENTAÇÃO) 01 VIA DO PROJETO DO MERCADO PÚBLICO), DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/10/2023 | 102532.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/10/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DSE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/10/2023 | 29161.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/10/2023 | 102200.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/10/2023 | 29284.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/10/2023 | 2338.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/10/2023 | 8623.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/10/2023 | 8820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/10/2023 | 4920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TRANSP EST E ROD - STRANS - COMISSIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/10/2023 | 26360.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/10/2023 | 21120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/10/2023 | 3960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/10/2023 | 30054.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/10/2023 | 14820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/10/2023 | 18702.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/10/2023 | 0.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/10/2023 | 227.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/10/2023 | 3.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/10/2023 | 9256.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/10/2023 | 101334.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DEBITOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/10/2023 | 6800.00 | 49325043000136 | LARISSA P D ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (FOTOGRAFIA, VIDEO, LIVE, DESIGNER, SITE), DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/10/2023 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MEMORIAl DE CALCUMO, PLANILHAS ORÇAMENMTARIA DE COMPOSIÇÃO UNITARIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/10/2023 | 120.00 | 00007762373497 | ANDRE FAGNER CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM AS VIAGENS A SERVIÇOS DA SEGEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA EM JOÃO PESSOA/PB, DIAS 31/08/2023 E 25/10/2023, CONFO0RME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006055 | 30/10/2023 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODOLO SISTEMA DE ISS BANCOS, CONFORME O CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE OUTUEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/10/2023 | 13548.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/10/2023 | 3138.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/10/2023 | 42712.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/10/2023 | 13600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/10/2023 | 17720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/10/2023 | 29622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0006041 | 30/10/2023 | 23858.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0006042 | 30/10/2023 | 28406.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006059 | 30/10/2023 | 4439.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006060 | 30/10/2023 | 2952.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO (DIETA), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006061 | 30/10/2023 | 11975.24 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO (DIETA), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006062 | 30/10/2023 | 3114.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006063 | 30/10/2023 | 4320.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/10/2023 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/10/2023 | 124577.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/10/2023 | 26320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/10/2023 | 58060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/10/2023 | 3640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENÇÃO BASICA - FUS MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/10/2023 | 82320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC- SAMU, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/10/2023 | 7247.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/10/2023 | 17242.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM LF 14.434 - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/10/2023 | 30886.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/10/2023 | 2400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - COMISSIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/10/2023 | 119140.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/10/2023 | 73595.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/10/2023 | 26400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC/ACE - EFETIVOS - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/10/2023 | 276064.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 10/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/10/2023 | 200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/10/2023 | 41560.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC- PAB MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/10/2023 | 37153.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/10/2023 | 140066.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC- MAC MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/10/2023 | 30311.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - COMISSIONADOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/10/2023 | 2700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - COMISSIONADOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/10/2023 | 86150.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/10/2023 | 43071.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREVINE BRASIL, TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/10/2023 | 4333.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/10/2023 | 30875.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PREVINE BRASIL, EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/10/2023 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/10/2023 | 4863.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA MOB URBANA - TEMPORARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/10/2023 | 7558.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/10/2023 | 16920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/10/2023 | 1425.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/10/2023 | 8102.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/10/2023 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/10/2023 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO - ELETIVO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/10/2023 | 1438.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/10/2023 | 11152.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/10/2023 | 2720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VIC PREFEITO - COMISSIONADO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER ATIVIDADES DA EDUC FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 31/10/2023 | 200447.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE. RECURSOS DO FUNDEB/SUPERAVIT FINANCEIRO. CORREÇÃO DO EMPENHO 0000181. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER ATIVIDADES DA EDUC FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 31/10/2023 | 223.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB -FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANRIDO DO CORRENTE ANO. CORREÇÃO DO EMPENHO 0000807. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER ATIVIDADES DA EDUC FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 31/10/2023 | 118982.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB -FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANRIDO DO CORRENTE ANO. CORREÇÃO DO EMPENHO 0000807. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 31/10/2023 | 2672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE ITABAIANA-PB -FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANRIDO DO CORRENTE ANO. CORREÇÃO DO EMPENHO 0000807. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 31/10/2023 | 81865.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB -FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANRIDO DO CORRENTE ANO. CORREÇÃO DO EMPENHO 0000807. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER ATIVIDADES DA EDUC FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 31/10/2023 | 6732.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB -FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANRIDO DO CORRENTE ANO. CORREÇÃO DO EMPENHO 0000807. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 31/10/2023 | 211380.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPORÁRIOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR EQUIP P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0006556 | 31/10/2023 | 22000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPNHE PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) REGISTRATORES DE PONTO ELETRÔNICO CONTROL, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006203 | 31/10/2023 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS MODELO MASTER, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: OXO-1472, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006207 | 31/10/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS MOTOR 1.0, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: RLZ8B08, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/10/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006212 | 31/10/2023 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS MOTOR 1.0, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: QFD3G51;QFD3D91;QFD1H11;QFD3G41;RLY9H17;QFD3D51;RLZ-9F64;QFD3G81, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006213 | 31/10/2023 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS MASTER COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: DIESEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: QFW-8923, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006214 | 31/10/2023 | 161.07 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS,ALIMENTAÇÃO(DIETA), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006215 | 31/10/2023 | 10694.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.8 COMPLETA MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: QSJOF94; QSL-2D24, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006216 | 31/10/2023 | 10660.32 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS,ALIMENTAÇÃO(DIETA), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 31/10/2023 | 400.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ANUAL DA HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006199 | 31/10/2023 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8 PLACA: QF19C32, COMPLETA 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, MÊS 10/2023, DESTINADOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00010240127439 | BRUNO AHARON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO E RECUPERAÇÃO DE FOTOGRAFIA PARA A GALERIA DIGITAL DE PREFEITORS E SECRETARIOS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 31/10/2023 | 128.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 31/10/2023 | 29908.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 31/10/2023 | 55174.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DEBITOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006204 | 31/10/2023 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 31/10/2023 | 7400.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTÉCNIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ABSORÇÃO DE SOLO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006201 | 31/10/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0 PLACA RLZ8E18, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006202 | 31/10/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0 PLACA RLY9H17, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/10/2023 | 6000.00 | 49289480000141 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ABAIXO. ESPECIFICADOS A SEREM AFETUADOS NO VEICULO TIPO TIAT DUCATO MINIBUS- PLACA PDM 7G58 , ANO 2015 E MODELO 2016 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 31/10/2023 | 2826.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORMNECIMENTO DE 942 GARRAFOES DE AGUA POTAVIL DONS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAIC, CRECHE TIA HILDA, ETIEL SANTIAGO, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CRECHE DO BREGINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 31/10/2023 | 5280.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOM,BEIRO CIVIL E FORNECIMENTO DE EXTINTORES, PARA 2° MOTOFEST DE ITABAIANA PB, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO PERIUDO DE 20 A 23/10 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006210 | 31/10/2023 | 8165.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/11/2023 | 1783.20 | 26436321000127 | PRISCILA BOBONIERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMASPARA ESCOLAS E CRECHES RELACIONADAS O DIA DAS CRIÃNÇAS. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/11/2023 | 5674.96 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO FUMÊ 10MM TEMPERADO, INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SALA DE REUNIÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006251 | 01/11/2023 | 49098.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006227 | 01/11/2023 | 1749.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006228 | 01/11/2023 | 675.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006230 | 01/11/2023 | 200.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/11/2023 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA TFDWEB, DISPONIBILIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006232 | 01/11/2023 | 771.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006234 | 01/11/2023 | 41.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006235 | 01/11/2023 | 347.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006236 | 01/11/2023 | 2281.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006237 | 01/11/2023 | 129.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006238 | 01/11/2023 | 22.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006239 | 01/11/2023 | 1590.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006240 | 01/11/2023 | 233.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006241 | 01/11/2023 | 337.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006242 | 01/11/2023 | 386.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006243 | 01/11/2023 | 1128.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006244 | 01/11/2023 | 251.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006245 | 01/11/2023 | 1449.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006246 | 01/11/2023 | 1973.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO 16330-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/11/2023 | 2063.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA 23.579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302023 | 0006253 | 01/11/2023 | 49690.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/11/2023 | 382.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INTRANET DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006252 | 01/11/2023 | 21870.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A MANUTNEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0006254 | 01/11/2023 | 10091.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/11/2023 | 92.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/11/2023 | 1820.07 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIOA, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/11/2023 | 4160.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/11/2023 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0006255 | 03/11/2023 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 03/11/2023 | 4510.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP1 MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M. DESTINADO AO SAMU, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 06/11/2023 | 7500.00 | 00011187738450 | ILDENBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA PERSONAGEM "O ZÉ GOTINHAS" NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DER ITABAIANA-PB, COMPREENDENDO A VISITAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 06/11/2023 | 3000.00 | 18684880000128 | ULTRARAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAUDOS MÉDICOS DE EXAMES DE RAIOS - X, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412022 | 0006269 | 06/11/2023 | 6600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COLETORES DE DADOS (PONTO ELETRONICO), DESTINADO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00009724970485 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR JOAOZINHO CAXIAS NA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA CONÇEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, EM 03/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006258 | 06/11/2023 | 1708.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006259 | 06/11/2023 | 1300.00 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (BOLOS DIVERSOS), PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006260 | 06/11/2023 | 11742.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006261 | 06/11/2023 | 2015.00 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (BOLOS DIVERSOS), PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006262 | 06/11/2023 | 2795.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006264 | 06/11/2023 | 1712.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412022 | 0006271 | 06/11/2023 | 8800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPNHE PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REGISTRATORES DE PONTO ELETRÔNICO CONTROL, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006270 | 06/11/2023 | 2200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLETOR DE DADOS, DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006273 | 06/11/2023 | 2200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLETOR DE DADOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 06/11/2023 | 4600.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 115 ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUIR/ AMPLIAR: PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006267 | 06/11/2023 | 21409.37 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL SIVUCA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042023 | 0006265 | 06/11/2023 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412022 | 0006272 | 06/11/2023 | 2200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REGISTRATOR DE PONTO ELETRÔNICO CONTROL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006279 | 07/11/2023 | 3040.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, SEDE DA SEDUC, REFERENTE A O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006285 | 07/11/2023 | 4810.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 650 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, SEDE DA SEDUC, CEMITERIO, SECRETARIA DA AGRICULTURA,DIRETORIA DE ESPORTE, SECRETARIA DE DESNVOLVINEMTO ECONOMICOE E SEMOB ,REFERENTE A O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 07/11/2023 | 43292.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DEBITOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 07/11/2023 | 5672.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DEBITOS NA CONTA DE DIVERSOS 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 07/11/2023 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 71020-7, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 07/11/2023 | 85.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DEBITOS NA CONTA DE DIVERSOS 1101-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006294 | 07/11/2023 | 25016.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TOTALIZANDO 362,56 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006276 | 07/11/2023 | 2960.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L. DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DE ITABAIAN-PB DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006281 | 07/11/2023 | 760.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECINEBTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE ITABAIAN-PB DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006282 | 07/11/2023 | 380.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006286 | 07/11/2023 | 1850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO SCFV, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 07/11/2023 | 500.00 | 00012805429427 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JOSÉ GABRIEL DA SILVA SANTOS, VISANDO GARANTIR A INSERÇÃO DO JOVEM ITABAIANENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DENTRO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 07/11/2023 | 500.00 | 00011682534464 | LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006277 | 07/11/2023 | 5890.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 62 GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006295 | 07/11/2023 | 4500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 SPEEDMAX, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQI-2542, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006296 | 07/11/2023 | 4500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22 SPEEDMAX, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFL-7635, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006297 | 07/11/2023 | 2170.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 235/75 R17 ROYAL BLACK, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-5A17, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 07/11/2023 | 5080.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 07/11/2023 | 5080.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006274 | 07/11/2023 | 354.24 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006275 | 07/11/2023 | 5920.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 800 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , DESTINADOS AOS PSF'S E CAPS, REFERENTE A OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006278 | 07/11/2023 | 1520.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 16 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AOS PSF'S E CAPS, REFERENTE A OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006280 | 07/11/2023 | 475.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 5 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006283 | 07/11/2023 | 2850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AO CEO , SAMU E POLICLINICA, REFERENTE A OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006284 | 07/11/2023 | 4810.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 650 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CEO , SAMU E POLICLINICA, REFERENTE A OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/11/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBOSSACRA, REALIZADO NO PACIEMTE; HELDER EMANUEL SOUZA FILHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006303 | 08/11/2023 | 1275.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 08/11/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE REGISTROS DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES I E V, PARA RECEBIMENTO DOS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR EM 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE - SIMEC/MEC MODULO PAR 4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/11/2023 | 300.00 | 00002477554433 | ROSINALDO TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO À ATLETA (ARARRUBIA ALONSO DA SILVA MELO) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS PARALIMPÍADAS ESCOLARES BRASILEIRAS 2023, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 24 À 27 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/11/2023 | 300.00 | 00008435064409 | VALDERIA NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO À ATLETA (MAYARA CAMILLY ARAÚJO DA SILVA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS PARALIMPÍADAS ESCOLARES BRASILEIRAS 2023, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 24 À 27 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 08/11/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 08/11/2023 | 1500.00 | 50666345000157 | MARIA JOSETE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SCANEAMENTO E CAPTURA DE ARQUIVO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL (OCR) CORRETA INDEXAÇÃO E FAVIL LOCALIZAÇÃO, SEM IMPRESSÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 09/11/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 09/11/2023 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: JEFFERSON CIRINO DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, EMFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA , TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA , REFERENTE AO MES DE Novembro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 09/11/2023 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: JEFFERSON CIRINO DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, EMFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA , TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA , REFERENTE AO MES DE Dezembro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 09/11/2023 | 13630.00 | 04154994000151 | C B H BIRU OCULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NALATINOS QUE IRÁ DECORAR A PRAÇA EPITACIO PESSOA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006307 | 09/11/2023 | 1136.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS175/75 R14 WANLI, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-5219, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006308 | 09/11/2023 | 244.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO E DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 09/11/2023 | 16000.00 | 49336326000183 | 49.336.326 FLAVIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PRÉDIOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, REFORMAS DE PORTAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006310 | 09/11/2023 | 526.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 09/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº20230574905, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006316 | 09/11/2023 | 7300.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ELETRICO; SCANNER, PARA O SERVIÇO DE SCANNER, PARA O VEICULO MODELO RETROECAVADEIRA MOTOR416E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006317 | 09/11/2023 | 10350.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICO, PARA O VEICULO MODELO PATROL MOTOR XCMG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/11/2023 | 5412.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023 QUE BENEFICIARA 451 FAMILIAS DE AGRICULTORES CUJO VALOR DO BENEFICIO É DE 1.200,00 POR FAMILIA, PARCELA 05 EM UM TOTAL DE 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006321 | 10/11/2023 | 1828.05 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1PC DREN-MARCA: COLOPLAST; BRAVA LENÇO BARREIRA DE PELE P/ESTOMIA - MARCA: COLOPLAST; BRAVA LENÇO REMOVEDOR DE ADESIVOS - MARCA: COLOPLAST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/11/2023 | 1639.68 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 24 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/11/2023 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA TFDWEB, DISPONIBILIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2023, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE6231/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/11/2023 | 500.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA TFDWEB, DISPONIBILIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2023, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5765/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 15%, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006318 | 10/11/2023 | 4174.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO TRASEIRO; SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO DIFERENCIAL, PARA O VEICULO MODELO ONIBUS MOTOR OF1519 PLACA-4056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006319 | 10/11/2023 | 6100.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO MODELO VOLARE PLACA: OFG-0753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006320 | 10/11/2023 | 4450.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO DIFERENCIAL, PARA O VEICULO MODELO IVECO MOTOR 70C16 PLACA: OFC-2359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/11/2023 | 2750.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/11/2023 | 619.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/11/2023 | 18102.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/11/2023 | 1118.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/11/2023 | 94421.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/11/2023 | 6.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/11/2023 | 655.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/11/2023 | 19930.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MESES DE 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/11/2023 | 87.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, 10/2023, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/11/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 14601 - 19/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/11/2023 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 15277 - 27/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 14830 - 23/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/11/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 14916 - 24/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/11/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/11/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 13/11/2023 | 149.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006345 | 13/11/2023 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DAS FESTAS DAS CRIANÇAS, 04 TENDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0006350 | 13/11/2023 | 4262.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0006351 | 13/11/2023 | 7688.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006357 | 13/11/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0 PLACA RLY9H17, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6202) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006359 | 13/11/2023 | 1850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO SCFV, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6286) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006344 | 13/11/2023 | 10320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, MESES DE OUTUBRO 2023, 12 CARRADAS, PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006348 | 13/11/2023 | 6708.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO E LOCAÇÃO DE TENDAS, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADO A APRESENTAÇÃO D CICLISTICA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, 12 SANITARIOS E 12 TENDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0006349 | 13/11/2023 | 3164.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006352 | 13/11/2023 | 7770.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 SANITARIOS QUIMICO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023,DESTINADO A APRESENTAÇÃO DO 2º MOTOFEST REALIZADO NA PRAÇA EPITACIO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006354 | 13/11/2023 | 3654.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 SANITARIOS QUIMICO E LOCAÇÃO DE 07 TENDAS, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023,DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE MOTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006355 | 13/11/2023 | 49098.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6251). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 13/11/2023 | 5000.00 | 49768980000166 | ROBSON DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE BANDA ROBINZ PARA O 2º MOTOFEST DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB PROMOVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE ITABAIANA-PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023.(SUBSTUTUI NE 5952/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006342 | 13/11/2023 | 5160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, MESES DE SETEMBRO DE 2023, 06 CARRADAS, PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0006346 | 13/11/2023 | 16136.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312022 | 0006347 | 13/11/2023 | 1543.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, POLICLÍNICA E CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 13/11/2023 | 1260.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADO NA PACIEMTE; MARIA ELCY HENRIQUES FERINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006358 | 13/11/2023 | 161.97 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO FRAUDAS TENA CONFORT, DESTINADAS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. (EMPENHO SUBSTITUI 6214/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0006360 | 13/11/2023 | 23858.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI 6041/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006361 | 13/11/2023 | 8817.94 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. (EMPENHO SUBSTITUI 5955/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 13/11/2023 | 2228.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006365 | 13/11/2023 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS MOTOR 1.8 COMPLETA MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: QSJOF94; QSL-2D24, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6215). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006343 | 13/11/2023 | 4300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 05 CARRADAS X R$ 860,00, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 14/11/2023 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 14/11/2023 | 1920.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 48 SQUEEZE PERSONALIZADAS. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 5855). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 14/11/2023 | 103.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 15% 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 14/11/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6009). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 14/11/2023 | 2300.00 | 20531722000180 | LUIS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MANOEL DE MATOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 14/11/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE REGISTROS DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES I E V, PARA RECEBIMENTO DOS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR EM 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE - SIMEC/MEC MODULO PAR 4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6302). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 14/11/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006368 | 14/11/2023 | 14000.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA - DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006369 | 14/11/2023 | 16250.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA - DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 14/11/2023 | 103.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 14/11/2023 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO À CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 14/11/2023 | 3000.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO EM ACESSORIA A CONTROLADORIA, NAS AREAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, COM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 16/11/2023 | 823.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 16/11/2023 | 3500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, PARCELA 09/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 16/11/2023 | 471.85 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 16/11/2023 | 2300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 16/11/2023 | 1501.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 2245-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006387 | 16/11/2023 | 1789.85 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACAS: QSE-5660; RLZ1E76; SKX-1G87 NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 16/11/2023 | 9640.00 | 04154994000151 | C B H BIRU OCULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NALATINOS QUE IRÁ DECORAR A PRAÇA EPITACIO PESSOA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006389 | 16/11/2023 | 2322.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QSC-1946; QFQ-2747 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006398 | 16/11/2023 | 515.85 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QSC-1946; QFQ-2747 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006405 | 16/11/2023 | 48647.84 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQD-7461; QFL-7635; NQI-7635; OGE-7110; OFG-0753; CQH-7520; OET-2J78; QFG-0753; NQD-2706; HXD-7A39; GXH-2668; QSJ-5A17; RLZ-3B04; QFW-3906; HUO-7J74 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006406 | 16/11/2023 | 13184.85 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; QFL-7635; CQH-7520; OET-2J78; QFH-0753; NQD-2706; HXD-7A39; GXH-2668; QSJ-5A17; RLZ-3B04; OGE-7110; HRO-7092; QFW-3906 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006383 | 16/11/2023 | 14400.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 16/11/2023 | 3065.18 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006390 | 16/11/2023 | 4166.77 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: OXO-1472; QSE-6974; RLZ-7B24; OFE-3218;RLX-7B24; OFY-8512 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006391 | 16/11/2023 | 1223.18 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - DE PLACAS: OGB-6363; OXO4D32 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006392 | 16/11/2023 | 5239.95 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: QSC-08145; QSC-8175; QSF-5219; QSL-2D24; QFD-3G41; QFD-3G81; QFD-3G81; QFD-3D51; RLZ-9F64 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006393 | 16/11/2023 | 20839.01 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: QSC-8175; QSF-5209; QSF-5219; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-1H11; QFD-3G41; QFD-3D51; RLZ-9F64 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006394 | 16/11/2023 | 16442.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS: OFE-3218; QSE-6974; OXO-1472; RLX-7B24; OFY-8212 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006395 | 16/11/2023 | 2404.29 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULANCIAS DE PLACAS: OXO-432; OGB-6363 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 16/11/2023 | 7189.00 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006397 | 16/11/2023 | 1170.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC SEDURB, TRATOR MB-3146 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006400 | 16/11/2023 | 1415.11 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC DE AGRICULTURA DE PLACAS: NQH-0355; NQH-9017 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006401 | 16/11/2023 | 802.55 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC DE AGRICULTURA VEICULOS A750; RLV-4F67 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0006402 | 16/11/2023 | 26823.03 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB VEICULOS NQE-5091; RETRO 416E; OGF-8247; DBM-5E34; OGF-0G90; OGF-2H20; PKD-8E16; RETRO 416; MOTONIVELADORA, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006403 | 16/11/2023 | 5419.18 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB VEICULOS RETRO 416E; OGF-8247; OGF-8247; OGF-2H10; DBM-5E34; OGF-0G90; NQE-5091 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006404 | 16/11/2023 | 362.48 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB VEICULOS DE PLACAS: JKH-9801; MOH-2757 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006396 | 16/11/2023 | 605.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: QFV-3980; NPT-0682, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006388 | 16/11/2023 | 1221.75 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18;RLY-9H17,SKY-5J16 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006399 | 16/11/2023 | 3517.08 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18; RLY-9H17 RLZ-8B08; SKY-5J16 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 17/11/2023 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLANGIORESSONANCIA SEM CONTRASTE, REALIZADO EM ADRIANA CARLA PEREIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006415 | 17/11/2023 | 274.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 15% 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 17/11/2023 | 210.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE DOPPLER VENOSO/ARTERIAL, REALIZADO NA PACIENTE; MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0006416 | 17/11/2023 | 45493.54 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00092023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 17/11/2023 | 207.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 17/11/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 17/11/2023 | 8.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 17/11/2023 | 3500.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INSPEÃO E DESENVOLVIMENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO DAS REGIÕES BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDO PARAIBANO (CONSIDE) FIRMADO PELOS REPRESENTANTES LEGAIS DESSE CONSORCIO, RATEIO 08/2023. MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 17/11/2023 | 450.00 | 00006707690450 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE SETOR DE COMPRAS THIAGO JOSÉ ALVES DE LIMA, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO, QUE OCORRERA DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 NO HOTEL ATLANTICO PRAIA HOTEL, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 17/11/2023 | 450.00 | 00007405507484 | AYLCK DA SILVA PALACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DA COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO AYLCK DA SILVA PALACIO, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO, QUE OCORRERA DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 NO HOTEL ATLANTICO PRAIA HOTEL, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 17/11/2023 | 450.00 | 00005364138437 | EDNA ANDRADE LOURO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA EDNA DE ANDRADE LOURO ARAUJO QUE PARTICIPA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGOEIRA, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO, QUE OCORRERA DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 NO HOTEL ATLANTICO PRAIA HOTEL, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 17/11/2023 | 1050.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GERALDO MINERVINO DA SILVA, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO, QUE OCORRERA DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 NO HOTEL ATLANTICO PRAIA HOTEL, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 17/11/2023 | 1050.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO ADJUNTO NA CONTROLADORIA INTERNA, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO, QUE OCORRERA DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 NO HOTEL ATLANTICO PRAIA HOTEL, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/11/2023 | 290.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 15/10/2023 A 14/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/11/2023 | 3927.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/11/2023 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/11/2023 | 145.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/11/2023 | 65.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 20/11/2023 | 3183.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA SCFV, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 20/11/2023 | 159.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA SCFV, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 20/11/2023 | 2031.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRAS, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 20/11/2023 | 101.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CRAS, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/11/2023 | 1946.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CREAS, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/11/2023 | 97.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - PROGRAMA CREAS, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/11/2023 | 132917.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/11/2023 | 6645.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/11/2023 | 11403.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DEBITOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/11/2023 | 10462.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB/70% - COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/11/2023 | 112201.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - MDE/25% - COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/11/2023 | 5610.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - MDE/25% - COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/11/2023 | 23386.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/11/2023 | 1169.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/11/2023 | 33185.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/11/2023 | 1659.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/11/2023 | 12604.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS/15%, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/11/2023 | 630.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS/15%, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/11/2023 | 1840.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/FUS, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/11/2023 | 92.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/FUS, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/11/2023 | 65157.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/11/2023 | 3257.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/11/2023 | 39764.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/11/2023 | 1988.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/11/2023 | 28667.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/11/2023 | 1433.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/11/2023 | 39753.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/11/2023 | 1987.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/11/2023 | 8068.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/11/2023 | 403.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GIL RAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/11/2023 | 11105.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 10 E 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/11/2023 | 1062.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 20/11/2023 | 144.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/11/2023 | 150.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE PRESSÃO COM TROCA DOS BANGUITOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/11/2023 | 12960.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA, SERVI E MANU DE MAQUI E EQUIPA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006464 | 20/11/2023 | 4350.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006465 | 20/11/2023 | 1200.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006466 | 20/11/2023 | 1200.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 20/11/2023 | 1052.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SETOR DE RAIOS X, DA POLICLÍNICA DR AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006468 | 20/11/2023 | 18980.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº20230576472, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/11/2023 | 2257.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA MODELO NXR BROS DE PLACA NQH-0355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006483 | 21/11/2023 | 56000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DO TIPO RETROESCAVADEIRA (200 HORAS/MÁQUINAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006485 | 21/11/2023 | 16940.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DO TIPO RETROESCAVADEIRA 22 DIARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006488 | 21/11/2023 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 150 HORAS DIARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006490 | 21/11/2023 | 27000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS 100 HORAS DIARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 21/11/2023 | 2500.00 | 00003141035466 | GAUDIOSO GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE AO ECERRAMENTO DO TREINAMENTO E CURSO DE ACS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006470 | 21/11/2023 | 1603.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006471 | 21/11/2023 | 2435.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006472 | 21/11/2023 | 17340.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 21/11/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTEROSCOPIA, REALIZADO EM: ROZILENE AMARO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312023 | 0006474 | 21/11/2023 | 516.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 21/11/2023 | 200.00 | 00010970143478 | GENILSON CESAR SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 21/11/2023 | 200.00 | 00060125845472 | JOACIR PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME O PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 21/11/2023 | 200.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECERE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 21/11/2023 | 300.00 | 00013927869406 | RAMON LINO LIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME O PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 21/11/2023 | 200.00 | 00003829515499 | ADRIANA CARLA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 21/11/2023 | 200.00 | 00009591040466 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM FAVOR DE ANA LUCIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 21/11/2023 | 200.00 | 00009368776423 | MARIA JOSINEIDE DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME O PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/11/2023 | 200.00 | 00012458029418 | ROBERTO GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DE ROBERTO GALDINO DA SILVA FILHO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 21/11/2023 | 200.00 | 00006673374403 | FABRÍCIO DA SILVA COLRREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/11/2023 | 200.00 | 00001231843470 | JOSEFA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME O PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/11/2023 | 200.00 | 00010203490428 | RINALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCEÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME O PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 21/11/2023 | 200.00 | 00008565289435 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 21/11/2023 | 200.00 | 00027156817809 | ELZA HELENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 21/11/2023 | 149.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 21/11/2023 | 54780.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DEBITOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 21/11/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 21/11/2023 | 539.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 21/11/2023 | 326.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 21/11/2023 | 373.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 21/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS OUTUBRO/2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 22/11/2023 | 790.86 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 22/11/2023 | 2500.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10 EVENTOS COMO MÚSICO - SANFONEIRO, REALIZADOS PARA OS IDOSOS E CRIANÇAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006508 | 22/11/2023 | 10177.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006509 | 22/11/2023 | 3355.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0006500 | 22/11/2023 | 35000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GLÍCIO LEE PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO DISTRITO DE GUARITA MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 15/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 22/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº20230576993, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 22/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº20230576989, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 22/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº20230577007, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº20230577713, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 22/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS, JUNTO A SUDEMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/11/2023 | 2500.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PAPAI NOEL COM DUENDES NA ABERTURA DO III NATAL DA ESPERANÇA NA PRAÇA PUBLICA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 23/11/2023 | 126.50 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | 6VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/11/2023 | 700.00 | 31153354000108 | RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM BANDINHA NATALINA NA APRESENTAÇÃO QUE SERA REALIZADA NA ABERTURA DO III NATAL DA ESPERANÇA EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006510 | 23/11/2023 | 944.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006511 | 23/11/2023 | 8937.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006512 | 23/11/2023 | 3392.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000312023 | 0006524 | 23/11/2023 | 21028.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIAN-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006525 | 23/11/2023 | 4355.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006516 | 23/11/2023 | 2412.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; AZARIAS ROGACIANO DA CUNHA, REALIZADO EM 04/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006517 | 23/11/2023 | 2381.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; LUZIA MARIA DA SILVA; REALIZADO EM 05/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006518 | 23/11/2023 | 2340.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA; REALIZADO EM 12/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006519 | 23/11/2023 | 3008.90 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS; REALIZADO EM 08/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006520 | 23/11/2023 | 1929.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; KAUA MANOEL DA SILVA; REALIZADO EM 07/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006521 | 23/11/2023 | 4120.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; MARCONE DIAS TRAJANO; REALIZADO EM 08/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006522 | 23/11/2023 | 2876.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; RONALDO DA SILVA GOMES; REALIZADO EM 23/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0006523 | 23/11/2023 | 1796.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DE; AYLA VITORIA SALES DE OLIVEIRA; REALIZADO EM 20/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/11/2023 | 2064.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/11/2023 | 4259.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DEBITOS NA CONTA DO DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 24/11/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006533 | 24/11/2023 | 2907.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006544 | 24/11/2023 | 1840.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 24/11/2023 | 300.00 | 00008848148409 | LADY JANE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006534 | 24/11/2023 | 984.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VARIOS PONTOS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006535 | 24/11/2023 | 2333.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VARIOS PONTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 24/11/2023 | 415.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006539 | 24/11/2023 | 1200.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006540 | 24/11/2023 | 16057.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006541 | 24/11/2023 | 17193.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS E POSTO DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006542 | 24/11/2023 | 8632.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CEO, SAMU PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 15% 9.660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/11/2023 | 210.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS - FÓRMULA 1.000 METALLOIDE, DESTINADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006536 | 24/11/2023 | 1722.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 24/11/2023 | 1500.00 | 00006926496463 | THIAGO PESSOA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ESPECIAL PARA CONDUÇÃO DO PAPAI NOEL NA ABERTURA DO III NATAL DA ESPERANÇA EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006543 | 24/11/2023 | 14371.32 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 24/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº20230579068, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/11/2023 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0006531 | 24/11/2023 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0006532 | 24/11/2023 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA PRAÇA EPITACIO PESSOA E DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/11/2023 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/11/2023 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/11/2023 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA,COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 27/11/2023 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 27/11/2023 | 3500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/11/2023 | 1760.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLZ-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PERETENCENTES À FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF SÍTIO NOVO - CARIATÁ, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/11/2023 | 800.00 | 00098336185453 | FRANCILEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 03 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 27/11/2023 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0006568 | 27/11/2023 | 9346.45 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS MÃE POBRE, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 27/11/2023 | 1481.00 | 00071487468415 | JOSINALDO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO FEIXOTO, 99 - CENTRO - ITABAIANA - DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006583 | 27/11/2023 | 14125.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0006584 | 27/11/2023 | 8057.38 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0006585 | 27/11/2023 | 12029.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0006586 | 27/11/2023 | 35800.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006587 | 27/11/2023 | 794.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0006588 | 27/11/2023 | 23858.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/11/2023 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE CREAS NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/11/2023 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 27/11/2023 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00008680386448 | JOSÉ EWERTON SALVIANO PEREIRA E NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA BENJAMIM CONSTANT, 09 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/11/2023 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 27/11/2023 | 2500.00 | 50666345000157 | MARIA JOSETE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SCANEAMENTO E CAPTURA DE ARQUIVO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL (OCR) CORRETA INDEXAÇÃO E FAVIL LOCALIZAÇÃO, SEM IMPRESSÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/11/2023 | 5500.00 | 34847676000137 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSOLIDAÇÃO DE LEGISLAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, REVISÃO, SISTEMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DO ORDENAMENTO E APRIMORAMENTO DO PLANEJAMENTO URBANO, REDEFINIDO O MACROZONEAMENTO E DO ZONEAMENTO DAS AREAS URBANAS, COM REODERNAMENTO DOS BAIRROS E LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 27/11/2023 | 478.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/11/2023 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/11/2023 | 2500.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 30, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/11/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/11/2023 | 3700.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006569 | 27/11/2023 | 23940.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO PAINEL DE LED, GERADOR, SOM DE MÉDIO PORTE, PALCO PEQUENO PORTE, GRID EM ALUMÍNIO, DESTINADOS A ABERTURA DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NATAL, ASCENDER DAS LUZES DA III EDIÇÃO DO NATAL DA ESPERANÇA 2023 EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 27/11/2023 | 1000.00 | 09300070000130 | IGREJA BATISTA DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 SALAS NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 19-CENTRO-ITABAIANA-PB, DESTINADO A FUNCIONAR COMO EXTENSÃO DA PROVISORIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E PROF MARIETA MEDEIROS, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/11/2023 | 10000.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA GALVONIZADA DESTINADA A DECORAÇÃO DA PREÇA EPITACIO PESSOA NOS FESTEJOS NATALINOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006590 | 28/11/2023 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006591 | 28/11/2023 | 3367.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/11/2023 | 2800.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PADRONIZAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA COM ADESIVOS AUTOMOTIVOS PADRÃO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0006593 | 28/11/2023 | 6772.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006594 | 28/11/2023 | 3530.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0006595 | 28/11/2023 | 28406.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006605 | 29/11/2023 | 8140.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006606 | 29/11/2023 | 2999.24 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006607 | 29/11/2023 | 15867.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/11/2023 | 1520.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE RM ABDOME TOTAL, REALIZADO NA PACIEMTE; VERA MONICA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/11/2023 | 2720.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE RM DA COLUNA INTEIRA, REALIZADO NO PACIEMTE; JOSÉ MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/11/2023 | 780.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE RM DOUVIDO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIEMTE; MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/11/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE RM DE COLUNA LOMBOSSACRA, REALIZADO NA PACIEMTE; JOSEFA MARIA DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/11/2023 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM; LAUDICÉIA SALUSTIANO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/11/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA, REALIZADO EM: ADELINO MEDEIROS DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006597 | 29/11/2023 | 3697.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - LAMPADAS BULBO LED 40W, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº20230580383, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/11/2023 | 259.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/11/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/11/2023 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MEMORIAl DE CALCUMO, PLANILHAS ORÇAMENMTARIA DE COMPOSIÇÃO UNITARIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0006603 | 29/11/2023 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODOLO SISTEMA DE ISS BANCOS, CONFORME O CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 14916 - 06/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 15710 - 07/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/11/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 15899 - 09/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/11/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 16041 - 10/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/11/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 17096 - 23/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 16290 - 13/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/11/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 17212 - 24/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/11/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 16490 - 16/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/11/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 17302 - 27/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/11/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 17415 - 28/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/11/2023 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 16634 - 17/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/11/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 16874 - 21/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/11/2023 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 16691 - 20/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006600 | 29/11/2023 | 2795.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006601 | 29/11/2023 | 1708.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006602 | 29/11/2023 | 21350.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262023 | 0006615 | 29/11/2023 | 4500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO PRESENCIAL, TESTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE E PRESENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006631 | 30/11/2023 | 7455.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/11/2023 | 3045.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORMNECIMENTO DE 1015 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/11/2023 | 6000.00 | 49289480000141 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ESPECIFICADO A SEREM AFETUADOS NO VEICULO TIPO TIAT DUCATO MINIBUS - PLACA PDM-7G58, ANO 2015 E MODELO 2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/11/2023 | 6000.00 | 49289480000141 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ESPECIFICADO A SEREM AFETUADOS NO VEICULO TIPO TIAT DUCATO MINIBUS - PLACA PDM-7G58, ANO 2015 E MODELO 2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/11/2023 | 12747.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/11/2023 | 660.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/11/2023 | 660.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/11/2023 | 660.00 | 00012694463479 | ADRYA MARIA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/11/2023 | 660.00 | 00071980648417 | ALEC AQUILA ASSUNÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/11/2023 | 187977.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/11/2023 | 660.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/11/2023 | 660.00 | 00015521301429 | ALLANY VICTORIA DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/11/2023 | 660.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/11/2023 | 660.00 | 00071879867427 | ANA LETICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA DO PROINCENTIVAR , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/11/2023 | 660.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/11/2023 | 660.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/11/2023 | 660.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/11/2023 | 660.00 | 00007298860429 | DEYSE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/11/2023 | 660.00 | 00014474793439 | EDVYRGENS VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/11/2023 | 660.00 | 00009957417436 | ELIANE BERTA BERNADINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/11/2023 | 660.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/11/2023 | 660.00 | 00015457720454 | ELIZIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/11/2023 | 660.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/11/2023 | 660.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/11/2023 | 660.00 | 00006112085470 | ERYKA VIRGINIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/11/2023 | 660.00 | 00008102359439 | FRANCYELLE RAYANNE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/11/2023 | 660.00 | 00011140350412 | GEANE DELMONDE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/11/2023 | 660.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/11/2023 | 660.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/11/2023 | 960.00 | 00008158632416 | JACQUELINE PEREIRA DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/11/2023 | 660.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/11/2023 | 660.00 | 00013511957435 | THAYNA CAROLINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/11/2023 | 660.00 | 00008258563459 | WILMA RORIGUES RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/11/2023 | 660.00 | 00070473178486 | YASMIN DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/11/2023 | 9725.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/11/2023 | 660.00 | 00071868154483 | JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/11/2023 | 660.00 | 00013997234485 | JOSEANE ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/11/2023 | 660.00 | 00036199793838 | JULIANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/11/2023 | 660.00 | 00014083489421 | LAYS VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2023 | 660.00 | 00017841686455 | LIVIA EVELYANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE MOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2023 | 660.00 | 00013664415400 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2023 | 660.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/11/2023 | 660.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/11/2023 | 660.00 | 00007576326450 | LUIZ EDUARDO ANDRADE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/11/2023 | 660.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/11/2023 | 660.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/11/2023 | 660.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/11/2023 | 660.00 | 00005380771408 | MARIA LUCILEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/11/2023 | 660.00 | 00049360179817 | MARY LAYANNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/11/2023 | 660.00 | 00011488863466 | MICHELE VALERIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/11/2023 | 660.00 | 00008770479445 | MICKAELLEN MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/11/2023 | 660.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/11/2023 | 660.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/11/2023 | 660.00 | 00009955490446 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/11/2023 | 660.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/11/2023 | 660.00 | 00010210381485 | SILAS EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/11/2023 | 660.00 | 00007623063430 | SUELIDA NAGLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/11/2023 | 660.00 | 00014836007429 | TAYNARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/11/2023 | 660.00 | 00015788925460 | TÃMARA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PROINCENTIVAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/11/2023 | 35383.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/11/2023 | 644590.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/11/2023 | 414027.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/11/2023 | 31946.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC. PRÓPRIO - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/11/2023 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/11/2023 | 4701.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/11/2023 | 255471.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC PROPRIO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2023 | 4920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/11/2023 | 46334.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - COMISSIONADO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/11/2023 | 307643.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% -EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/11/2023 | 2913.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, 50%, 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/11/2023 | 194115.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/11/2023 | 15666.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/11/2023 | 16350.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - EFETIVO 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/11/2023 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/11/2023 | 4653.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA MOB URBANA - TEMPORARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/11/2023 | 7273.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/11/2023 | 16920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/11/2023 | 3629.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/11/2023 | 1425.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/11/2023 | 2338.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/11/2023 | 8102.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/11/2023 | 712.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/11/2023 | 1169.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/11/2023 | 6800.00 | 49325043000136 | LARISSA P D ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - FOTOGRAFIA, VÍDEO, LIVE, DESIGNER, SITE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/11/2023 | 1000.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NO BLOG DO BRUNO LIRA, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/11/2023 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/11/2023 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VIC PREFEITO - COMISSIONADO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/11/2023 | 1438.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/11/2023 | 11152.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/11/2023 | 11012.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - MÊS 11/2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/11/2023 | 2720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/11/2023 | 719.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006638 | 30/11/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/11/2023 | 4015.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/11/2023 | 1750.00 | 49415044000171 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INSPEÃO E DESENVOLVIMENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO DAS REGIÕES BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDO PARAIBANO (CONSIDE) FIRMADO PELOS REPRESENTANTES LEGAIS DESSE CONSORCIO, RATEIO 08/2023, MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/11/2023 | 13548.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/11/2023 | 3138.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/11/2023 | 40929.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/11/2023 | 13600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/11/2023 | 19520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/11/2023 | 29922.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/11/2023 | 2063.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/11/2023 | 17945.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/11/2023 | 8298.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/11/2023 | 8359.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/11/2023 | 3.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/11/2023 | 19.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/11/2023 | 26360.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/11/2023 | 21120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/11/2023 | 3960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/11/2023 | 32271.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/11/2023 | 19820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/11/2023 | 18702.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/11/2023 | 11809.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/11/2023 | 13180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS,50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/11/2023 | 10560.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/11/2023 | 241.11 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/11/2023 | 30148.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/11/2023 | 216670.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DEBITOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006641 | 30/11/2023 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006642 | 30/11/2023 | 3075.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDURB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/11/2023 | 5852.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/11/2023 | 102600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DSE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/11/2023 | 105774.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/11/2023 | 31344.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE, EST E ROD. SETRANS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/11/2023 | 8843.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TRANSP EST E ROD - STRANS - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/11/2023 | 29462.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/11/2023 | 8820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSONADO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/11/2023 | 4920.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TRANSP EST E ROD - STRANS - COMISSIONADOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/11/2023 | 48008.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/11/2023 | 2262.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TRANSP EST E ROD - STRANS - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/11/2023 | 2720.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE RM DE COLUNA INTEIRA, REALIZADO NO PACIEMTE JOSE MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/11/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006634 | 30/11/2023 | 2400.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006635 | 30/11/2023 | 1600.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, SAMU E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/11/2023 | 3000.00 | 41559283000193 | ASSOCIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIA GINECOLÓGICA EM PACIENTE ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/11/2023 | 2600.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/11/2023 | 2600.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/11/2023 | 9700.00 | 49336326000183 | 49.336.326 FLAVIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PRÉDIOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, REFORMA DE PORTAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DA SECRETARIA MUNICIP0AL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/11/2023 | 2310.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE CASA DA MÃE POBRE, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/11/2023 | 58192.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/11/2023 | 98060.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/11/2023 | 25231.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/11/2023 | 67234.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/11/2023 | 113800.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2023 | 38483.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/11/2023 | 16451.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM LF 14.434 - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2023 | 7919.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/11/2023 | 179130.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 11/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/11/2023 | 118800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/11/2023 | 26400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC/ACE - EFETIVOS - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/11/2023 | 41560.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 11/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/11/2023 | 19034.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENÇÃO BASICA - FUS MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/11/2023 | 137796.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/11/2023 | 84473.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - SAMU - MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/11/2023 | 85015.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/11/2023 | 107.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREVINE BRASIL, TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/11/2023 | 200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/11/2023 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/11/2023 | 30311.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - COMISSIONADOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/11/2023 | 2700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - COMISSIONADOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/11/2023 | 2400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - COMISSIONADOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/11/2023 | 33925.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - COMISSIONADOS, 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/11/2023 | 55048.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/11/2023 | 16905.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/11/2023 | 2823.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/11/2023 | 15168.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC/ACE - EFETIVOS - 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/11/2023 | 66547.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS, 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/11/2023 | 419.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EFETIVOS, 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/11/2023 | 800.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/11/2023 | 3179.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FMAS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/11/2023 | 6156.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/11/2023 | 13200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, ELETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/11/2023 | 36364.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/11/2023 | 5712.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/11/2023 | 5241.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/11/2023 | 1896.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/11/2023 | 1460.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV RP - EFETIVO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/11/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/11/2023 | 9508.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/11/2023 | 4446.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/11/2023 | 2928.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/11/2023 | 9240.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/11/2023 | 14520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/11/2023 | 25690.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/11/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV RP - COMISSIONADOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/11/2023 | 15888.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/11/2023 | 6600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/11/2023 | 2406.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/11/2023 | 2370.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, EFETIVO 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/11/2023 | 1678.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV RP - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, C/C 23579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FNA BLAFB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 01/12/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 01/12/2023 | 220.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS, QUE IRA PARTICIPAR DA PALESTRA PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE SOBRE A NOVA PLATAFORMA DO SAGRES, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 01/12/2023 | 220.00 | 00005553767458 | EDMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EDMAR JOSE DA SILVA, QUE IRA PARTICIPAR DA PALESTRA PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE SOBRE A NOVA PLATAFORMA DO SAGRES, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 01/12/2023 | 350.00 | 00046515372434 | ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ANTONIO DE PADUA SANTOS DA SILVA, QUE IRA PARTICIPAR DA PALESTRA PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE SOBRE A NOVA PLATAFORMA DO SAGRES, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 01/12/2023 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 01/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 01/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 01/12/2023 | 47.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 01/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 01/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 01/12/2023 | 2000.00 | 29413116000134 | RENATO GARCIA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA EPITACIO PESSOA PARA OS FESTEJOS NATALINO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 04/12/2023 | 480.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA S EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000352023 | 0006863 | 04/12/2023 | 2192.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE COM CARRO DE SOM DO NATAL DA ESPERANÇA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042023 | 0006868 | 04/12/2023 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 04/12/2023 | 10.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 1101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 04/12/2023 | 10040.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DEBITOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/12/2023 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 04/12/2023 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE DOPPLER VENOSO/ARTERIAL, REALIZADO NA PACIENTE; SEVERINA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 04/12/2023 | 2720.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE RM DE COLUNA INTEIRA, REALIZADO NO PACIEMTE JOSE MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6629). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 04/12/2023 | 780.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RM DO OUVIDO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE; MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6611). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 04/12/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RM DE COLUNA LOMBOSSACRA, REALIZADA EM JOSEFA MARIA DE SOUZA. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6612). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 04/12/2023 | 1520.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RM DE ABDOMEM TOTAL,REALIZADA EM VERA MONICA DA SILVA. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6608). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006845 | 04/12/2023 | 592.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 04/12/2023 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM; LAUDICÉIA SALUSTIANO DA SILVA.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6616) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006847 | 04/12/2023 | 362.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006848 | 04/12/2023 | 692.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006849 | 04/12/2023 | 614.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006850 | 04/12/2023 | 192.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006851 | 04/12/2023 | 1435.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006852 | 04/12/2023 | 177.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 04/12/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA, REALIZADO EM: ADEILZA MEDEIROS DA SILVA.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6617). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006854 | 04/12/2023 | 1820.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006855 | 04/12/2023 | 1092.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006856 | 04/12/2023 | 594.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006857 | 04/12/2023 | 1502.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006858 | 04/12/2023 | 125.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006859 | 04/12/2023 | 2589.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006860 | 04/12/2023 | 4825.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000352023 | 0006864 | 04/12/2023 | 3288.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, ZONA RURAL E ZONA URBANA, TOTALIZANDO 60 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0006865 | 04/12/2023 | 1252.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0006866 | 04/12/2023 | 17341.99 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, DESTINADOS À POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006869 | 04/12/2023 | 7032.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006872 | 04/12/2023 | 4710.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 04/12/2023 | 60.00 | 00001009029444 | JOÁS DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA QUE REALIZOU UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, LEVANDO USUARIOS QUE ESTA EM PROCESSO DE REVERSÃO DE GUARDA DE MENORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006862 | 04/12/2023 | 52012.90 | 21484295000199 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONJUNTO DR. AGLAIR DA SILVA - COVÊNIO 0159/2022, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 00094/2023 - CPL. | 00062023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 04/12/2023 | 970.00 | 00003928151410 | MARCOS RODRIGUES CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DE LAGOA DO RANCHO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006876 | 04/12/2023 | 2355.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À SEDURB/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006880 | 05/12/2023 | 5103.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 05/12/2023 | 3760.00 | 42989617000121 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 94 PODAS DE ÁRVORES NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 05/12/2023 | 5412.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023 QUE BENEFICIARA 451 FAMILIAS DE AGRICULTORES CUJO VALOR DO BENEFICIO É DE 1.200,00 POR FAMILIA, PARCELA 06EM UM TOTAL DE 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 05/12/2023 | 374.00 | 46134981000160 | CANTINA DO SABOR | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEICOES ENTRE ALMOÇO E JANTA PARA O NATAL ESPERANÇA ANO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 05/12/2023 | 300.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0006877 | 05/12/2023 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006882 | 05/12/2023 | 9000.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO - CAPS E POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 05/12/2023 | 110.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONSULTA GASTRO NA PACIENTE MARLENE DA COSTA SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006885 | 05/12/2023 | 99.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 05/12/2023 | 3000.00 | 18684880000128 | ULTRARAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAUDOS MÉDICOS DE EXAMES DE RAIOS - X, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 05/12/2023 | 3000.00 | 41559283000193 | ASSOCIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIA GINECOLÓGICA EM PACIENTE ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6639) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9.429-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 05/12/2023 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 15/11/2023 A 14/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006879 | 05/12/2023 | 3017.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 05/12/2023 | 291.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DIGITALIZADORAS, DURANTE O PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006886 | 05/12/2023 | 9000.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ( BOBINA TÉRMICA AMARELA PERSONALIZADA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006875 | 05/12/2023 | 6100.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MODULO CENTRAL; SERVIÇO DE UNIDADES, PARA O VEICULO MODELO VOLARE PLACA: OFG-0753.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6319). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006881 | 05/12/2023 | 4450.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO DIFERENCIAL, PARA O VEICULO MODELO IVECO MOTOR 70C16 PLACA: OFC-2359.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6320) | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 06/12/2023 | 5080.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 06/12/2023 | 2300.00 | 20531722000180 | LUIS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MANOEL DE MATOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006918 | 06/12/2023 | 6080.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 64 GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006926 | 06/12/2023 | 7993.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 06/12/2023 | 3000.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO EM ACESSORIA A CONTROLADORIA, NAS AREAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, COM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 06/12/2023 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO SITE DO BLOG DE VAVÁ DA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006929 | 06/12/2023 | 9343.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEGEP - SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 06/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 06/12/2023 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006899 | 06/12/2023 | 3018.86 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006900 | 06/12/2023 | 1615.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 17 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E CAPS , REFERENTE A NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006901 | 06/12/2023 | 3040.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 17 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CEO , SAMU E POLICLINICA , REFERENTE A NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006902 | 06/12/2023 | 380.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA , REFERENTE A NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006903 | 06/12/2023 | 2239.56 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006905 | 06/12/2023 | 510.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006906 | 06/12/2023 | 4440.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA E CEO , REFERENTE A NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006907 | 06/12/2023 | 7825.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, POLICLÍNICA E CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006908 | 06/12/2023 | 5550.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 600 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AOS PSF´S E CAPS , REFERENTE A NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006910 | 06/12/2023 | 3395.78 | 35848395000161 | FERREIRA E GONÇALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0006913 | 06/12/2023 | 3400.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETAS MANGAS CURTAS FIO 30.1 PENTEADO, DESTINADO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006916 | 06/12/2023 | 5989.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006919 | 06/12/2023 | 4048.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL - CEO, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 06/12/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADSOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OSSOS TEMPORAIS, REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA JOSE CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 06/12/2023 | 5170.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP1 MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M. DESTINADO AO SAMU, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 06/12/2023 | 2570.00 | 00011187738450 | ILDENBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA PERSONAGEM "O ZÉ GOTINHAS" NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DER ITABAIANA-PB, COMPREENDENDO A VISITAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 06/12/2023 | 220.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA E SAÚDE SRA MORGANA MARIA DE ALMEIDA, QUE PARTICIPARA DA OFICINA PERMANENTE EM SAÚDE COM O TEMA "MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES", PROMOVIDO PELO COSEMS-PB E UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, QUE OCORREU NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, NA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA EM JOÃO PESSOA, PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 06/12/2023 | 220.00 | 00046121005491 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO COORDENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUSA, QUE PARTICIPARÁ DE CAMARA TECNICA DA CIB - ESTADUAL, EM SUA 8º REUNIÕES DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 06/12/2023 | 220.00 | 00004612629400 | PATRICIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO SERVIÇO DE ATEÇÃO DOMICILIAR, PROMOVIDO PELA GERENCIA OPERACIONAL DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 NA SALA DA CIB EM JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 06/12/2023 | 220.00 | 00035867841472 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS AS 01 DIÁRIA PARA QUE PARTICIPOU DA ABERTURA DO PROJETO VACINA MAIS PARAÍBA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA PARAÍBA, EM 15/08/2023, NO TEATRO PAULO PONTES, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 06/12/2023 | 220.00 | 00000011972408 | LIGIA CRISTINA MORAES NASCIMENTO DE GODOI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS AS 01 DIÁRIA PARA QUE PARTICIPOU DA ABERTURA DO PROJETO VACINA MAIS PARAÍBA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA PARAÍBA, EM 15/08/2023, NO TEATRO PAULO PONTES, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 06/12/2023 | 300.00 | 00010534919480 | KAROLINE RAYSSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A ENFERMEIRA KAROLINE RAYSSA DA SILVA SANTOS, QUE PARTICIPOU DE UM SEMINARIO QUE VISA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE PARA DIAGNOSTICAR PRECOCEMENETE CASOS DE HANSENIASE, QUE ACONTECEU NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023, PROMOVIDO PELA SEC DE SAÚDE DO ESTADOD EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 06/12/2023 | 150.00 | 00001285779401 | ADILIS ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA IFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TESTE DO PEZINHO PROMOVIDO PELA GERENCIA EXECULTIVA DE ATENÇÃO A SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , QUE OCORRERAM NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 NA SEDE DO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL EM JOAO PESSOA PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 06/12/2023 | 150.00 | 00010132974401 | ANDRYL ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS AS 01 DIÁRIA PARA QUE PARTICIPOU DA OFICINA PERMANENTE EM SAÚDE - TEMA: "MANEJO CLÍNICO DAS ARBOVIROSES", PROMOVIDO PELO COSEMS-PB E UFPB, NO DIA 24/08/2023, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 06/12/2023 | 300.00 | 00005287724497 | YASMIN RICHELLY CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A ENFERMEIRA YASMIN RICHELLY CORREIA DE OLIVEIRA, QUE PARTICIPOU DE UM SEMINARIO QUE VISA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE PARA DIAGNOSTICAR PRECOCEMENETE CASOS DE HANSENIASE, QUE ACONTECEU NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023, PROMOVIDO PELA SEC DE SAÚDE DO ESTADOD EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009023888430 | FLÁVIA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS AS 01 DIÁRIA PARA QUE PARTICIPOU DA OFICINA PERMANENTE EM SAÚDE - TEMA: "MANEJO CLÍNICO DAS ARBOVIROSES", PROMOVIDO PELO COSEMS-PB E UFPB, NO DIA 24/08/2023, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 06/12/2023 | 300.00 | 00012592289402 | MARCELA MAYARA CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA PARA A ENFERMEIRA MARCELA MAYARA CORREIA DE MELO, QUE PARTICIPOU DE UM SEMINARIO QUE VISA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE PARA DIAGNOSTICAR PRECOCEMENETE CASOS DE HANSENIASE, QUE ACONTECEU NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023, PROMOVIDO PELA SEC DE SAÚDE DO ESTADOD EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 06/12/2023 | 440.00 | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA E SAÚDE SRA MORGANA MARIA DE ALMEIDA, QUE PARTICIPOU DA OFICINA PERMANENTE EM SAUDE E ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO DA TOXOPLASNOSE GESTACIONAL E CONGENITA , QUE OCORREU NOS NOS DIAS 08 E 10 DE OUTUBRO DE 2023 , NO LITORAL HOTEL EMJOAO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 06/12/2023 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006896 | 06/12/2023 | 760.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO SCFV, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006904 | 06/12/2023 | 285.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006914 | 06/12/2023 | 1628.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 220 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SCFV, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006917 | 06/12/2023 | 2590.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 06/12/2023 | 400.00 | 00012805429427 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JOSÉ GABRIEL DA SILVA SANTOS, VISANDO GARANTIR A INSERÇÃO DO JOVEM ITABAIANENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DENTRO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 06/12/2023 | 400.00 | 00011682534464 | LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR D LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA, VISANDO GARANTIR A INSERÇÃO DO JOVEM ITABAIANENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENTRO DAS MODALIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 06/12/2023 | 300.00 | 00012261553757 | MARIA DE LOURDES SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006931 | 06/12/2023 | 2228.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 06/12/2023 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED/EXTRATOS BANCÁRIOS, C/C 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006897 | 06/12/2023 | 3325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, E SEDE DA SEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006911 | 06/12/2023 | 3700.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20L , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA,CEMITERIO, SEDE DA SEDURB, E SEDE DA SEDUC,SECRETARIA DE AGRICULTURA E DIRETIRIA DE ESPOSRTE , SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOE SEMOB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 06/12/2023 | 3800.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 06/12/2023 | 2080.00 | 00036486434449 | SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO PARA O CONSERTO DE PENUS COM VULCANIZAÇÕES DOS VEÍCULOS CAÇAMBA E CAMINHÕES COMPACTADORES, VANS, CARROS DE PASSEIO E DAS MÁQUINAS PESADAS TIPO PATROL, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 07/12/2023 | 600.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE LED DO JOGO SEMAFÓRICO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 07/12/2023 | 4020.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE 67 DIAS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006954 | 07/12/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM MOTOR 1.0, PLACA RLZ8E18, COMPLETO COM 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006965 | 07/12/2023 | 25168.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 364,76 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006967 | 07/12/2023 | 20655.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A MANUTNEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006951 | 07/12/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.6 PLACA SKY 5J16, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006952 | 07/12/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0 PLACA RLY9H17, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 5 OASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006955 | 07/12/2023 | 35750.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTAS BÁSICAS - DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006971 | 07/12/2023 | 30800.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTAS BÁSICAS - DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 07/12/2023 | 220.00 | 00046121005491 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DO COORDENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUSA, QUE PARTICIPARÁ DE CAMARA TECNICA DA CIB - ESTADUAL, EM SUA 8º REUNIÕES DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006956 | 07/12/2023 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MASTER COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL: DIESIL COMUM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA: OXO-1472 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006959 | 07/12/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 COMPLETA COM 04 PORTAS CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL:, PLACA: RLZ 8B08 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006961 | 07/12/2023 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS MOTOR 1.0, COMPLETA, 04 PORTAS, TRAVA, VIDROS ELÉTRICOS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL FLEX, PLACAS: QFS03G51; QFD3D91; QFD1H11; QFD3G41; RLY9H17; QFD3D51; RLZ9F64; QFD3G81, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006962 | 07/12/2023 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MASTER, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL:DIESIL, PLACA: QFY-9B04 8B08 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006964 | 07/12/2023 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PLACAS QFJ1F41 ; QSL2D24, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0006968 | 07/12/2023 | 4185.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006969 | 07/12/2023 | 161.97 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006970 | 07/12/2023 | 11210.16 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO (ALIMENTAÇÃO), DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0006972 | 07/12/2023 | 26302.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 07/12/2023 | 14824.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 07/12/2023 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 07/12/2023 | 5.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0006953 | 07/12/2023 | 26800.00 | 18764466000129 | EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO PADRE DAMIÃO SILVA PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, EM 02/12/2023, DURAÇÃO DE 02:00 HORAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0006966 | 07/12/2023 | 6945.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT (16 UNIDADES DE 24.000 BTU'S E 03 UNIDADES DE 9.000 BTU'S) PERTENCENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006958 | 07/12/2023 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS 11/2023, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 08/12/2023 | 13068.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 08/12/2023 | 94421.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 08/12/2023 | 1793.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 08/12/2023 | 10621.00 | 31040864000160 | GENIVAL ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 222M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM CIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006983 | 11/12/2023 | 3440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 04 CARRADAS X R$ 860,00, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 11/12/2023 | 764.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INTRANET DE OBRAS, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472021 | 0006978 | 11/12/2023 | 21780.09 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 11/12/2023 | 1571.36 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 23 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006982 | 11/12/2023 | 3440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, MES DE NOVEMBRO DE 2023, 04 CARRADAS, PRÉDIOS DASECRETARIA DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0006986 | 11/12/2023 | 44187.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 11/12/2023 | 1000.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA TFDWEB, DISPONIBILIZADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 11/12/2023 | 334.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 28535-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 11/12/2023 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: JEFFERSON CIRINO DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, EMFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA , TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 11/12/2023 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: MICHEL JÚNIOR NASCIMENTO DA SILVA LIRA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, EMFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA , TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 11/12/2023 | 2000.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTA VIVENDO A ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNAMENTO DO JOVEM: JONATHAN KLEITON ALVES DA SILVA, ATENDIMENTO PSICOLOGICO, ASSISTENCIA SOCIAL, EMFERMAGEM E EDUCAÇÃO FISICA , TRES REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006995 | 11/12/2023 | 3900.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.6 PLACA: SKY5J16, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 5 OASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6995). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006996 | 11/12/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0 PLACA: RLY9H17, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 5 OASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6952). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 11/12/2023 | 612.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCICAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 11/12/2023 | 216.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 11/12/2023 | 444.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 11/12/2023 | 2300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 11/12/2023 | 2300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ILIMITADOS, PARA ACESSO AOS MÓDULOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 11/12/2023 | 3500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, PARCELA 10/10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 11/12/2023 | 4826.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MESES DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 11/12/2023 | 16872.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MESES DE 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 11/12/2023 | 2835.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFOME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 11/12/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 11/12/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006984 | 11/12/2023 | 5160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, LOCALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 06 CARRADAS X R$ 860,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006985 | 11/12/2023 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, DESTINADAS A EXPOSIÇÃO DO PROJETO CORDEL, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 11/12/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE REGISTROS DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES I E V, PARA RECEBIMENTO DOS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR EM 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE - SIMEC/MEC MODULO PAR 4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262023 | 0006994 | 11/12/2023 | 4500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO PRESENCIAL, TESTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE E PRESENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 11/12/2023 | 919.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007011 | 12/12/2023 | 9260.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO PAINEL DE LED E LOCAÇÃO DE GRID EM ALUMÍNIO, DESTINADOS PARA O EVENTO "NATAL DA ESPERANÇA", REALIZADO EM 01/12/2023, EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 12/12/2023 | 1500.00 | 18569391000125 | TECNICOS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE REGISTROS DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES I E V, PARA RECEBIMENTO DOS RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR EM 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE - SIMEC/MEC MODULO PAR 4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 12/12/2023 | 5080.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007021 | 12/12/2023 | 106310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE; LOCAÇÃO SOM DE MEDIO PORTE; LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MÉDIO REFERENTE A 11 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007033 | 12/12/2023 | 1881.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O VEICULO MODELO ONIBUS PLACA: QFL-7635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007034 | 12/12/2023 | 3494.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O VEICULO MODELO ONIBUS PLACA: QFG-0753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007035 | 12/12/2023 | 2400.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O VEICULO MODELO ONIBUS PLACA: OGE-7110, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007036 | 12/12/2023 | 806.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O VEICULO MODELO ONIBUS PLACA: NQD-2706, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007037 | 12/12/2023 | 2412.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O VEICULO MODELO ONIBUS PLACA: QFW-4A56, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007039 | 12/12/2023 | 76.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-2359, PERTENCENTE A FORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007040 | 12/12/2023 | 229.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE DE PLACA QFG-0753, PERTENCENTE A FORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007042 | 12/12/2023 | 806.40 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O VEICULO MODELO ONIBUS PLACA: NQD-7461, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007043 | 12/12/2023 | 219.65 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2706, PERTENCENTE A FORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007045 | 12/12/2023 | 1075.20 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O VEICULO MODELO ONIBUS PLACA: OFC-2359, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007046 | 12/12/2023 | 2400.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O VEICULO MODELO ONIBUS PLACA: OGE-7110, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007047 | 12/12/2023 | 3916.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O VEICULO MODELO ONIBUS PLACA: QFW-3906, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007048 | 12/12/2023 | 2101.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-7461, PERTENCENTE A FORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 12/12/2023 | 934.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 12/12/2023 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 12/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, MÊS NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 12/12/2023 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 12/12/2023 | 20204.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO À CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 12/12/2023 | 750.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL AMANDA VIRGINIA DA SILVA COSTA, QUE PARTICIPARÁ DO IIIFÓFUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, DIAS 11 E 12/12/2023, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007018 | 12/12/2023 | 5078.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007019 | 12/12/2023 | 45.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 12/12/2023 | 306.12 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DESTINADOS AO SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007022 | 12/12/2023 | 8354.04 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007023 | 12/12/2023 | 624.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO E DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 12/12/2023 | 1218.80 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES OFTALMOLÓGICOS EM FAVOR DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007038 | 12/12/2023 | 8647.75 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/12/2023 | 2750.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA A FORMAÇÃO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 12/12/2023 | 10621.00 | 31040864000160 | GENIVAL ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 222M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM CIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 12/12/2023 | 5435.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007028 | 12/12/2023 | 2130.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO MODELO CAÇAMBA (INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007029 | 12/12/2023 | 2400.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO MODELO CAÇAMBA (INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007030 | 12/12/2023 | 894.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA (INFRAESTRUTURA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007031 | 12/12/2023 | 1710.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CAÇAMBA (INFRAESTRUTURA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007032 | 12/12/2023 | 2400.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CAÇAMBA (INFRAESTRUTURA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007041 | 12/12/2023 | 537.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CATERPILLAR, PERTENCENTE A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007044 | 12/12/2023 | 940.67 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO MUNICIPO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 13/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20230583794, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 13/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºPB20230583701, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 13/12/2023 | 4552.97 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 21/11/203 A 01/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 13/12/2023 | 6750.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 21 (VINTE E UMA) PESSOAS, NO PERÍODO DE 25/11 À 13/12/2023, PARA A EQUIPE DO PROJETO "MAIS PERTO DE VOCÊ", EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 13/12/2023 | 2801.12 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 41 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007061 | 13/12/2023 | 8006.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007062 | 13/12/2023 | 29884.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007063 | 13/12/2023 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007064 | 13/12/2023 | 2934.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007065 | 13/12/2023 | 223.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 13/12/2023 | 2600.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6644). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007067 | 13/12/2023 | 1200.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO E NE 6466). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 13/12/2023 | 1481.00 | 00071487468415 | JOSINALDO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO FEIXOTO, 99 - CENTRO - ITABAIANA - DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 6574/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 13/12/2023 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 13/12/2023 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 13/12/2023 | 859.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/12/2023 | 859.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 13/12/2023 | 720.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA DURANTE AS FESTIVIDADES DA ABERTURA DO NATAL NA PRAÇA, NO DIA 24/11/2023, SERVIÇO PRESTADO DURANTE A NOVENA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 28/11/2023 A 08/12/2023, SERVIÇO PRESYADO NA CAVALGADA DO DIA 03/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 13/12/2023 | 180.00 | 00012993359428 | MATEUS DE SALES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA DURANTE AS FESTIVIDADES DA NOVENA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 08/11/2023 A 10/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 13/12/2023 | 670.00 | 00008339846400 | LUCAS HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA DURANTE A NOVENA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 27/11/2023 A 10/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 13/12/2023 | 835.00 | 00016710912485 | THIALISSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA DURANTE A NOVENA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 27/11/2023 A 08/12/2023, E A MISSA CAMPAL NO DIA 10/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 13/12/2023 | 5080.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 13/12/2023 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00006593318450 | VALDERI BARBOSA | VALOR QUE OPRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS DE MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DO NATAL NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/12/2023 | 1825.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 2245-4 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007073 | 14/12/2023 | 6530.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MODELO SPRINTER DE PLACA OGB-6363, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007074 | 14/12/2023 | 5340.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MODELO MASTER DE PLACA OFE-3218, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0007075 | 14/12/2023 | 6950.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MODELO DUCATO DE PLACA QSE-8878, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 14/12/2023 | 1000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MÉD. E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE LIGADURA ELÁSTICA BL-187A EZ-LIG, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007078 | 14/12/2023 | 12384.96 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007079 | 14/12/2023 | 5999.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 14/12/2023 | 920.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA MAIS LIGADURA ELÁSTICA EM FAVOR DA PACIENTE MARLENE DA COSTA SOUZA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007086 | 15/12/2023 | 4069.45 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS QSC-08145; QSC-8175; QSF-5219; QSL-2D24; QFD-3G41; QFD-3G81; QFD-3D51; QLZ-9F64 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007088 | 15/12/2023 | 24470.08 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: QSC-08145; QSC-8172; QSF-5219; QSL-2D24; QFD-3G41; QFD-3G41; QFD-3D51; RLZ-9F64 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007092 | 15/12/2023 | 1802.99 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: OXO-1472; QSE-6974; SLC-5B78; OFE-3218; RLX-7B24; OFY-8512 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007095 | 15/12/2023 | 9597.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: OFE-3218; OXO-1472; RLX-7B24; OFY-8512 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007097 | 15/12/2023 | 3252.62 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULANCIA SAMU: OXO-4D32; OGB-6363 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007106 | 15/12/2023 | 1760.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007099 | 15/12/2023 | 1350.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACAS: QSE-5660; RLZ-1E76; SKX-1G57 NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007090 | 15/12/2023 | 320.37 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB VEICULOS DE PLACAS: NQH-0355; NQH-9017, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007091 | 15/12/2023 | 1226.75 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS: A-750-4-00; RLV-4F67, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007093 | 15/12/2023 | 7489.54 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB DE PLACAS: RETRO416E; OGF-8247; NQE-5091, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007094 | 15/12/2023 | 25752.51 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO ÓLEO DIESEL S-10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091; RETRO 416E; OFG-8247; DBM-5E34; OGF-0G90; OGF-2H20; PKD-8E16; OGF-8247; DBM-5E34; OGF-2HY20; PKD-8E16; RETRO 416; MOTONIVELADORA, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007096 | 15/12/2023 | 265.75 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB DE PLACAS: JKH-9801; MOH-2757, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007098 | 15/12/2023 | 468.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB DE PLACAS: TRATOR MB-3146, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007100 | 15/12/2023 | 352.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS: NQH-0355; NQH-9017, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9429-3 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 15/12/2023 | 2399.00 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 15/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 18724 - 13/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 15/12/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 18561 - 12/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 15/12/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 18372 - 11/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 15/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 17540 - 30/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 15/12/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 17212 - 24/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/12/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 18013 - 05/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 15/12/2023 | 2500.00 | 50666345000157 | MARIA JOSETE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO SCANEAMENTO E CAPTURA DE ARQUIVO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL (OCR) CORRETA INDEXAÇÃO E FAVIL LOCALIZAÇÃO, SEM IMPRESSÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 15/12/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 17415 - 28/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 15/12/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NFS 17899 - 04/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 15/12/2023 | 117.94 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/12/2023 | 720.00 | 00001218926465 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA POPULAR NA FESTA DE SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, ITABAIANA-PB. NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, ITABAIANA-PB NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007087 | 15/12/2023 | 1003.75 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QSC-1946; QFQ-2H47, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/12/2023 | 4756.00 | 41260573000131 | CENTRAL MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007103 | 15/12/2023 | 51674.09 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQD-7461; QFL-7635; NQI-2524; OGE-7110; OFG0753; CQH-7520; OET-2J78; QFG-0753;NQD-2706; HXD-7A39; GXH-2668; QSJ-5A17; RLZ-3B04; QFW-3906; HUO-7J74, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007104 | 15/12/2023 | 10003.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; QFL-7635; CQH-7520; OET-2J78; QFG-0753; NQD-2706; HXD-7A39; GXH-2668;QSJ-5A17; RLZ-3B04; OGE-7110; HRO-7092; QFW-3906, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007085 | 15/12/2023 | 4607.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18; RLY-9H17;SKY-5J16; RLZ-8B08; QFJ-1F41, REFERENTE AO MÊS 11/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0007089 | 15/12/2023 | 592.90 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18; RLY-9H17;SKY-5J16; RLZ-8B0, REFERENTE AO MÊS 11/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007084 | 15/12/2023 | 757.27 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: QFV-3980; NPT-0682; NPT-0902, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 18/12/2023 | 5080.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 18/12/2023 | 1500.00 | 49725570000138 | GIOVANY MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BUFFET DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007123 | 18/12/2023 | 460.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007124 | 18/12/2023 | 957.50 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007125 | 18/12/2023 | 9087.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 18/12/2023 | 8000.00 | 51037907000166 | GLEICE BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ DE CARRITÉ, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 16/122023, DURANTE AS FESTIVIDADES DO BAIRRO CAMPO GRANDE - FESTA DE SANTA LUZIA - DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 18/12/2023 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 18/12/2023 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROJETOS DE ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS, LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MEMORA DE CALCULO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS S DE COMPOSIÇÃO UNITARIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA, FISICO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 18/12/2023 | 618.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1-24 PRENCHAS, PAPEL A2-24 PRENCHAS, PAPEL A2-24 PRANCHAS, PAPEL A3-02 PRANCHA E PAPEL MAIOR (02 VIAS DO PROJETOS DA FEIRA DO AGRICULTOR) (01 VIA DO PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO) (02 VIA DO CRAS) NO MUNICIPIO DE ITABAIAN-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007121 | 18/12/2023 | 849.70 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 18/12/2023 | 3966.38 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0007137 | 19/12/2023 | 360.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, DESTINADO PARA O PACIENTE BRENO DE CASTRO SOUZA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0007138 | 19/12/2023 | 2319.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR - SENSURA CONVEX LIGHT; BRAVA FITA ADESIVA ELÁSTICA FORMATO CURVO C, DESTINADO PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272023 | 0007139 | 19/12/2023 | 5003.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR - BRAVA LENÇO BARREIRA DE PELE PARA ESTOMIA; BRAVA LENÇO REMOVEDOR DE ADESIVOS E SENSURA IPC DRENO TRANSPARENTE, DESTINADO PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 19/12/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0007133 | 19/12/2023 | 760.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP EM BOTIJÃO DE 13, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6896). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 19/12/2023 | 9000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÃO E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 19/12/2023 | 90.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 06 PRANCHAS (02 VIAS DO PROJETO DA PRAÇA ALTO DE ZÉ MARIA) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/12/2023 | 6749.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS POSTAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONTRATO Nº 9912589488, ANB 504235, FATURA Nº74665, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 19/12/2023 | 721.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS POSTAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONTRATO Nº 9912589488, ANB 504235, FATURA Nº75186, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 19/12/2023 | 2741.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DEBITOS NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 19/12/2023 | 7431.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DEBITOS NA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 19/12/2023 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0007140 | 19/12/2023 | 95102.14 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, AV. LUIZ TAVARES DA COSTA - BAIRRO SUBURBANA, CONVÊNIO SEE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº0482/2021, TP Nº0009/2023, CT Nº00049/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007143 | 20/12/2023 | 24895.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, LOCAÇÃO DE PAINEL DE LEDS, LOCAÇÃO DE GERADOR, DISCIPLINADORES E EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA, PADROEIRA DO BAIRRO CAMPO GRANDE, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007144 | 20/12/2023 | 21205.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, LOCAÇÃO DE PAINEL DE LEDS, LOCAÇÃO DE GERADOR, DISCIPLINADORES E EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA do "NATAL DA ESPERANÇA" REALIZADO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/12/2023 | 950.00 | 00075994577472 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NA PRAÇA NA EPITACIO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/12/2023 | 900.00 | 00005223025482 | JOSINALDO DA SILVA AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/12/2023 | 900.00 | 00011902262433 | EDURDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/12/2023 | 950.00 | 00087259370491 | ADIELSON MONTEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/12/2023 | 950.00 | 00075992060430 | OLIVIO PEREIRA DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/12/2023 | 2913.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS, SEGUNDA PARCELA 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/12/2023 | 16570.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - EFETIVO 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/12/2023 | 304700.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/12/2023 | 194115.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/12/2023 | 14671.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REC PROPRIO - EFETIVO 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 20/12/2023 | 3745.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/12/2023 | 34648.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 20/12/2023 | 550.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 20/12/2023 | 151983.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - TEMPORÁRIOS, 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/12/2023 | 1650.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - TEMPORÁRIOS, 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 20/12/2023 | 217275.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - TEMPORÁRIOS, 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 20/12/2023 | 1169.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/12/2023 | 2621.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 20/12/2023 | 712.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB REFERENTE AO 13º DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/12/2023 | 15375.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/12/2023 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/12/2023 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO REFERENTE AO 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/12/2023 | 719.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/12/2023 | 7208.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/12/2023 | 2133.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 20/12/2023 | 9812.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - 13° DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0007142 | 20/12/2023 | 1450.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE ISS BANCOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/12/2023 | 1500.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, CONCERNENTE AOS MÓDULOS SISTEMAS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, CADASTRO MOBILIÁRIO, FISCALIZAÇÃO, IPTU, ISS BANCOS, ITBI/ITIV, PREÇOS PÚBLICOS E RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS, SIMPLES NACIONAL, TAXAS E ALVARÁS , MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/12/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/12/2023 | 1344.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/12/2023 | 12623.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/12/2023 | 11100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/12/2023 | 17565.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/12/2023 | 24906.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/12/2023 | 472.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/12/2023 | 8995.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/12/2023 | 0.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/12/2023 | 54780.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/12/2023 | 13180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS,50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/12/2023 | 10560.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/12/2023 | 10827.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/12/2023 | 3960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/12/2023 | 13356.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/12/2023 | 16925.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO 13/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 20/12/2023 | 10.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/12/2023 | 4150.00 | 40402823000168 | LUIZ FERNANDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRAS, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/12/2023 | 3500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 6610 - DIESEL, COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ÁRVORES, CARGA HORÁRIA DO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 20/12/2023 | 52607.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/12/2023 | 2482.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TRANSP EST E ROD - STRANS - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/12/2023 | 23119.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/12/2023 | 95838.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/12/2023 | 8820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSONADO, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/12/2023 | 21685.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DSE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, 13° DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/12/2023 | 24530.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS - SETRANS - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 20/12/2023 | 12325.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TRANSP EST E ROD - STRANS - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 20/12/2023 | 670.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOGÍSTICA DE ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, DURANTE OS EVENTOS: FESTA DE SANTA LUZIA, CAMINHADA HISTÓRICA E DO DESFILE CÍVICO DA 12ª REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 13/12/2023 A 17/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/12/2023 | 15320.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVO 50% 13º, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/12/2023 | 2370.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MÊS 13 DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/12/2023 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/12/2023 | 22015.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 20/12/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 20/12/2023 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/12/2023 | 3960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/12/2023 | 4851.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 20/12/2023 | 1678.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 20/12/2023 | 9691.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/12/2023 | 14520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 20/12/2023 | 8580.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 20/12/2023 | 9006.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVO 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/12/2023 | 3000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007151 | 20/12/2023 | 138.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007153 | 20/12/2023 | 160.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/12/2023 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVÍDEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTÉSICO A SER REALIZADO NA PACIENTE; JOSINALVA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007162 | 20/12/2023 | 425.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007163 | 20/12/2023 | 5658.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007164 | 20/12/2023 | 1999.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007165 | 20/12/2023 | 295.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007166 | 20/12/2023 | 1660.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALARES, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007167 | 20/12/2023 | 1445.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALARES, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007168 | 20/12/2023 | 2063.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALARES, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007169 | 20/12/2023 | 202.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALARES, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007170 | 20/12/2023 | 130.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALARES, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007171 | 20/12/2023 | 478.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALARES, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007172 | 20/12/2023 | 844.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALARES, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007173 | 20/12/2023 | 194.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALARES, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007174 | 20/12/2023 | 12781.87 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - QSE-8878; QSE-6974; QFW-8923; RLX-7B24 DE 01 A 27 DE JUNHO DE 2023 OXO-4D32; OGB-6363. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3924). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007175 | 20/12/2023 | 5318.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CEO, SAMU E POLICLÍNICA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE3821/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/12/2023 | 575.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DE 01 AUTO CLAVE, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3798/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007177 | 20/12/2023 | 20247.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLACAS: QSC-8145; QSC-8175; QSF-5209; QSL-2D24; QFD-3D91; QFD-3D51; QSF-5219; QFD-1H11; QFD-3G41; QSJ-3J37; RLZ-9F64; QFD-3G51 DE 01 A 27 DE JUNHO. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3928). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0007178 | 20/12/2023 | 21146.58 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS MOTOR 1.0, COMPLETA 04 PORTAS, TRAVA, VIDROS ELETRICOS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL FLEX, PLACA: QSJ-2187; QFD3D91; QFD1H11; QFD3G41; RLY9H17; QFD3D51; RLZ-9F64, REFERENTE A O MÊS DE JUNHO DE 2023 (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3753). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/12/2023 | 11112.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM LF 14.434 - EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/12/2023 | 850.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, EETIVOS, SEGUNDA PARCELA 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/12/2023 | 25666.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, SEGUNDA PARCELA 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/12/2023 | 49472.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, SEGUNDA PARCELA 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/12/2023 | 14926.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVOS, SEGUNDA PARCELA 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/12/2023 | 2823.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/12/2023 | 52448.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/12/2023 | 54324.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO 13º DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/12/2023 | 3400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/12/2023 | 11160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, 13° DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/12/2023 | 20137.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/12/2023 | 26620.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/12/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/12/2023 | 2400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 20/12/2023 | 3858.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/12/2023 | 64960.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - 13º DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/12/2023 | 27205.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SCR M DE SAÚDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU - TEMPORARIO - 13° DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 20/12/2023 | 2720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC - ACE - TEMPORÁRIOS, MÊS 13º/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 20/12/2023 | 43520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - PEC - TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/12/2023 | 109534.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 13º/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 20/12/2023 | 419.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 20/12/2023 | 66547.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS, 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 20/12/2023 | 15168.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC/ACE - EFETIVOS - 50% 13/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 21/12/2023 | 497.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 21/12/2023 | 981.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 21/12/2023 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG DE ARTICULAÇÃO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSIAS FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0007260 | 21/12/2023 | 2715.70 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CURATIVOS BIOLÓGICOS E INSUMOS), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A EQUIPE DO SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 21/12/2023 | 4200.00 | 42285992000190 | ODONTOLOGIA ERJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0007263 | 21/12/2023 | 3111.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 21/12/2023 | 300.00 | 00001071803832 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 21/12/2023 | 300.00 | 00006583887460 | FABIANA RAFAELA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 21/12/2023 | 300.00 | 00001303102471 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/12/2023 | 1700.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 71020-7, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 904498 -OP. 1072624-63 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA - PB, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 15/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 21/12/2023 | 751.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 1101-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/12/2023 | 1059.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA ARRECADAÇÃO 2245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 22/12/2023 | 256.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 22/12/2023 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 22/12/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 22/12/2023 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 22/12/2023 | 539.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 22/12/2023 | 326.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 22/12/2023 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 22/12/2023 | 300.00 | 00008770157405 | WINNY MAIARA DE SOUSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 22/12/2023 | 300.00 | 00002056533405 | ALEOSANDRA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 22/12/2023 | 300.00 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 22/12/2023 | 300.00 | 00009284651875 | JOSILENE HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 22/12/2023 | 750.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL AMANDA VIRGINIA DA SILVA COSTA, QUE PARTICIPARÁ DO III FÓFUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, DIAS 11 E 12/12/2023, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, EM JOÃO PESSOA/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 7009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 22/12/2023 | 96.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED/EXTRATOS BANCÁRIOS, C/C 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/12/2023 | 750.00 | 00027448576453 | ROSILDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, Nº 105, CENTRO - INTABAIANA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE CREAS DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00008680386448 | JOSÉ EWERTON SALVIANO PEREIRA E NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA BENJAMIM CONSTANT, 09 - CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 22/12/2023 | 800.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE, 95, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ITABAIANA/PB, DESTINADA À INSTALAÇÃO DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 22/12/2023 | 800.00 | 00002697336478 | WILMA LUCIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE Nº 109 - BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 22/12/2023 | 220.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONSULTA PROCTOLOGISTA NA PACIENTE: MARIA JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 22/12/2023 | 110.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONSULTA GASTRO NO PACIENTE: DJALMA DIAS CORREIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007279 | 22/12/2023 | 2549.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007280 | 22/12/2023 | 2598.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007281 | 22/12/2023 | 2369.24 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007282 | 22/12/2023 | 1494.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 22/12/2023 | 1000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MÉD. E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE LIGADURA ELÁSTICA BL-187A EZ-LIG, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 7077). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 22/12/2023 | 1481.00 | 00071487468415 | JOSINALDO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO FEIXOTO, 99 - CENTRO - ITABAIANA - DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/12/2023 | 1100.00 | 00043780199491 | MARIA JOSETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF DA MÃE POBRE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO PSF SÍTIO NOVO - CARIATÁ, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 22/12/2023 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA,COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 22/12/2023 | 500.00 | 00055286712487 | JOÃO RODRIGUES DURÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 22/12/2023 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIAÇÃO ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE DEZEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIAR E INCENTIVAR O PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/12/2023 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA DE ITABAIANA/PB, NA AV.PREFEITO ANTONIO BATISTA SANTIAGO - CENTRO - ITABAIANA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007287 | 22/12/2023 | 4066.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000-20 LISOS PAPALÉGUAS G8 GOODYEAR, 01 CÂMARA DE AR 20 (1000/20) G2M GUMIX, PROTETOR DE ARO 20 (900/1000 TOP TEK), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-2706, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE4559/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007288 | 22/12/2023 | 4500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22 SPEEDMAX, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-2542, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE6295/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 22/12/2023 | 3700.00 | 00004132720446 | ROBERTA CONCEICAO RIBEIRO VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÁS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 22/12/2023 | 1000.00 | 09300070000130 | IGREJA BATISTA DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 SALAS NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 19-CENTRO-ITABAIANA-PB, DESTINADO A FUNCIONAR COMO EXTENSÃO DA PROVISORIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E PROF MARIETA MEDEIROS, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/12/2023 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00034280316449 | MARIA EULÁLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 30, CENTRO - ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO TURNO DA MANHÃ E TARDE E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 26/12/2023 | 2460.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL E FORNECIMENTO DE EXTINTORES, PARA AS FESTIVIDADES DO "NATAL DA ESPERANÇA ANO III", NOS DIAS 24/11, 01/12/2023 À 15/12/2023, E EVENTO DE DA FESTA DE SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CAMPO NO DIA 16/12/2023, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0007320 | 26/12/2023 | 1722.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANBA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000352023 | 0007321 | 26/12/2023 | 1096.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA DE 2023, ZONA RURAL E ZONA URBANA, (TOTALIZANDO 20 HORAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007322 | 26/12/2023 | 2795.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6600). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00011193931835 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007324 | 26/12/2023 | 1300.00 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6259). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00013794977440 | GEISON DAVI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00060368519449 | JOSE LUIZ SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007327 | 26/12/2023 | 2015.00 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6261). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00000989775470 | NARIA DA SOLEDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007329 | 26/12/2023 | 1708.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6601). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00070473261464 | RENATO GARCIA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007331 | 26/12/2023 | 11742.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6260). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 26/12/2023 | 500.00 | 00011326616412 | LUAN TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 26/12/2023 | 700.00 | 00001260997405 | ANA CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 26/12/2023 | 700.00 | 00006661457414 | MARIA DAS DORES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 26/12/2023 | 700.00 | 00001085029450 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007336 | 26/12/2023 | 21350.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6202). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0007311 | 26/12/2023 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0007313 | 26/12/2023 | 982.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA PRAÇA PUBLICA EPITACIO PESSOA E GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/12/2023 | 1760.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN RLX-7B24; VAN QSE-6974; GOL QSC-8175; GOL QFD-3G41; GOL QFD-3D91; VAN QSE-8178; SIENA RLZ-1E76; IVECO RLX-7B24; SAVEIRO QSC-1J46; VAN QSE-8878; AMBULANCIA QSF-5219; GOL QSC-8175. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, PERETENCENTES À FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 26/12/2023 | 900.00 | 00004447703483 | JOSÉ ADRIANO TAVARES DO NASCIENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, DURANTE O PERIODOS DE 14 NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0007307 | 26/12/2023 | 41790.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0007308 | 26/12/2023 | 822.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DA AMBUANCIA DO SAMU AO MUNICIPIO, ZONA RURAL E ZONA URBANA, TOTALIZANDO 15 HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 26/12/2023 | 1110.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0007310 | 26/12/2023 | 22550.19 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007312 | 26/12/2023 | 1022.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000352023 | 0007316 | 26/12/2023 | 3562.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, ZONA RURAL E ZONA URBANA, TOTALIZANDO 65 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0007318 | 26/12/2023 | 2333.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DE ACESSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, MÊS DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0007315 | 26/12/2023 | 984.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AOS VÁRIOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102023 | 0007314 | 26/12/2023 | 2907.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, MÊS 12 DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 26/12/2023 | 2684.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 26/12/2023 | 6101.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA ARRECADAÇÃO - 2.245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 26/12/2023 | 258.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA ARRECADAÇÃO - 2.245-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 26/12/2023 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 26/12/2023 | 3996.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA ARRECADAÇÃO - 14194-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 26/12/2023 | 1163.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 26/12/2023 | 1731.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/12/2023 | 6308.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 27/12/2023 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 27/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0007357 | 27/12/2023 | 3800.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 40 (QUARENTA) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, SEDE DA SEDUC, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0007366 | 27/12/2023 | 3811.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 515 (QUINHENTOS E QUIZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, CEMITÉRIO, SEDE DA SEDUC, SEC. DE AGRICULTURA, DIRETORIA DE ESPORTE, SEDEC E SEMOB, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/12/2023 | 2071.00 | 48302554000170 | P L DA SILVA MINIMERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEDURB, MERCADO PUBLICO, RODOVIARIA, SEMOB, SEC.AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 27/12/2023 | 859.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 27/12/2023 | 1400.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07 EVENTOS COMO MÚSICO - SANFONEIRO, REALIZADOS PARA OS IDOSOS E CRIANÇAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0007350 | 27/12/2023 | 570.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GLP EM BOTIJÃO DE 13, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0007352 | 27/12/2023 | 190.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13, DESTINADOS AO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 27/12/2023 | 400.00 | 00012805429427 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JOSÉ GABRIEL DA SILVA SANTOS, VISANDO GARANTIR A INSERÇÃO DO JOVEM ITABAIANENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DENTRO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 27/12/2023 | 400.00 | 00011682534464 | LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR D LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA, VISANDO GARANTIR A INSERÇÃO DO JOVEM ITABAIANENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENTRO DAS MODALIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0007356 | 27/12/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0 PLACA: RLZ8E18, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 5 OASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0007359 | 27/12/2023 | 2220.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0007361 | 27/12/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0 PLACA: RLY9H17, COMPLETA, 04 PORTAS, VIDROS ELETRICOS, COMBUSTIVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 5 OASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0007362 | 27/12/2023 | 1480.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/12/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007388 | 27/12/2023 | 762.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 27/12/2023 | 2356.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - FMAS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE DOC/TED/EXTRATOS BANCÁRIOS, C/C 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0007347 | 27/12/2023 | 2850.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30 DE GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO CEO, SAMU E POLICLINICA , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0007348 | 27/12/2023 | 380.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 DE GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO SEDE DA SECRETARIA , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0007349 | 27/12/2023 | 1900.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E CAPS , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/12/2023 | 315.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE USG DOPPLER DE TIREOIDE, REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ BARBOSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0007364 | 27/12/2023 | 10069.80 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MASTER, COMPLET, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA: OFY-8512, REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0007365 | 27/12/2023 | 9000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MASTER, COMPLET, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA: OXO-1472, REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0007368 | 27/12/2023 | 10964.88 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULO, MOTOR 1.8 COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA: QFJ1F41; QSL-2D24, REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007369 | 27/12/2023 | 5440.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO POSTOS DE SAÚDE E CAPAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0007370 | 27/12/2023 | 5624.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 760 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E CAPS , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0007371 | 27/12/2023 | 4662.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 630 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA E CEO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402022 | 0007379 | 27/12/2023 | 8486.10 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, DESTINADOS À POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007380 | 27/12/2023 | 49.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALARES, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 27/12/2023 | 12269.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPO DE ITABAIAN-PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0007383 | 27/12/2023 | 3209.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007384 | 27/12/2023 | 351.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 27/12/2023 | 1298.00 | 48302554000170 | P L DA SILVA MINIMERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CEO, SAMU E POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007386 | 27/12/2023 | 1407.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 27/12/2023 | 1508.00 | 48302554000170 | P L DA SILVA MINIMERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE E CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007389 | 27/12/2023 | 1641.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007391 | 27/12/2023 | 1078.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 27/12/2023 | 93.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 27/12/2023 | 130.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONSULTA GASTRO, COM A PACIENTE; MARIA JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0007367 | 27/12/2023 | 2700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM MOTOR 1.0, PLACA RLZB08, COMPLETO COM 04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 27/12/2023 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM ÁREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 27/12/2023 | 4433.33 | 00055276687404 | JAILTON BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12M², PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHO TIPO METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 12/12/203 A 31/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007377 | 27/12/2023 | 2870.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDURB - ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 27/12/2023 | 10035.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0007351 | 27/12/2023 | 5130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 54 GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 27/12/2023 | 1708.00 | 00009341529425 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE.(EM SUBSTITUIÇÃO A NE 6258). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 27/12/2023 | 16262.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0007373 | 27/12/2023 | 3555.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ITABAIANA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 27/12/2023 | 726.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 27/12/2023 | 500.00 | 00002503311440 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 27/12/2023 | 500.00 | 00011682534464 | LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 27/12/2023 | 500.00 | 00008070869402 | MIRIAN DELFIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 27/12/2023 | 500.00 | 00008949384442 | RANIS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 27/12/2023 | 500.00 | 00001986798402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 27/12/2023 | 500.00 | 00001187240451 | EDMAR GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 27/12/2023 | 500.00 | 00012267778483 | TAMIRES FRANCISCA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 27/12/2023 | 500.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 27/12/2023 | 500.00 | 00009093449494 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00085324817449 | SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 27/12/2023 | 5000.00 | 00022537317491 | ORLANDO OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00006869759448 | LUCIANA KARLA MORAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00011775329488 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00005297325480 | DIEGO BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 27/12/2023 | 10000.00 | 23564600000188 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 27/12/2023 | 700.00 | 00014962189492 | CICERO ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 27/12/2023 | 700.00 | 00075995123491 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 27/12/2023 | 700.00 | 00001678072427 | ADEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 27/12/2023 | 700.00 | 00085330167434 | JOSILENE DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 27/12/2023 | 700.00 | 00004976782417 | JOSICLEIDE MARIA FERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 27/12/2023 | 700.00 | 00009341010438 | LUCIELI MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 27/12/2023 | 700.00 | 00064555577434 | JOELMA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00004064161416 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0007363 | 27/12/2023 | 5482.44 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, PLACA:QF19C32, COMPLETA,04 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL FLEX, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07 SETE PASSAGEIROS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 28/12/2023 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/12/2023 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO VICE PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/12/2023 | 10457.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/12/2023 | 11892.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/12/2023 | 2741.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCUALADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/12/2023 | 1438.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDODRES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/12/2023 | 5019.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA MOB URBANA - TEMPORARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/12/2023 | 6326.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - EFETIVOS, REFERENTE AO 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/12/2023 | 2640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/12/2023 | 17403.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/12/2023 | 8651.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSINADO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 28/12/2023 | 1425.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/12/2023 | 1398.00 | 14023145000112 | EVERALDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORMNECIMENTO DE 1015 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 30/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007432 | 28/12/2023 | 4144.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTA DE SANTA LUZIA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023, NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 28/12/2023 | 660.00 | 00017891365474 | ADICLEITON FELIX DA SILVA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 28/12/2023 | 660.00 | 00005912391400 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/12/2023 | 660.00 | 00012694463479 | ADRYA MARIA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 28/12/2023 | 660.00 | 00071980648417 | ALEC AQUILA ASSUNÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 28/12/2023 | 660.00 | 00011419081403 | THAIS GABRIELLI AVELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/12/2023 | 660.00 | 00013511957435 | THAYNA CAROLINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 28/12/2023 | 660.00 | 00008258563459 | WILMA RORIGUES RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/12/2023 | 660.00 | 00070473178486 | YASMIN DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 28/12/2023 | 660.00 | 00010811154408 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 28/12/2023 | 660.00 | 00015521301429 | ALLANY VICTORIA DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/12/2023 | 660.00 | 00006139770416 | ANA CRISTIANA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 28/12/2023 | 660.00 | 00071879867427 | ANA LETICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA DO PROINCENTIVAR , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 28/12/2023 | 660.00 | 00012154107435 | AYUME ASHLEY DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 28/12/2023 | 660.00 | 00011897132417 | BEATRIZ FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022-SEDUC-PROGRAMA PRO INCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 28/12/2023 | 660.00 | 00071403893497 | CINTIA KARLA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 28/12/2023 | 660.00 | 00007298860429 | DEYSE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 28/12/2023 | 660.00 | 00014474793439 | EDVYRGENS VIRGINIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/12/2023 | 660.00 | 00009957417436 | ELIANE BERTA BERNADINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/12/2023 | 660.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/12/2023 | 660.00 | 00015457720454 | ELIZIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 28/12/2023 | 660.00 | 00017722549403 | EMANUEL DAVI MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 28/12/2023 | 660.00 | 00010787627402 | EMANUELE MARIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 28/12/2023 | 660.00 | 00006112085470 | ERYKA VIRGINIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 28/12/2023 | 660.00 | 00008102359439 | FRANCYELLE RAYANNE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 28/12/2023 | 660.00 | 00011140350412 | GEANE DELMONDE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 28/12/2023 | 660.00 | 00071117256464 | GILMAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/12/2023 | 660.00 | 00007523684432 | IASMIN VITÓRIA ARCO VERDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/12/2023 | 960.00 | 00008158632416 | JACQUELINE PEREIRA DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/12/2023 | 660.00 | 00071868154483 | JOAO PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/12/2023 | 660.00 | 00013997234485 | JOSEANE ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/12/2023 | 660.00 | 00036199793838 | JULIANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/12/2023 | 660.00 | 00014083489421 | LAYS VICTORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/12/2023 | 660.00 | 00017841686455 | LIVIA EVELYANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/12/2023 | 660.00 | 00013664415400 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/12/2023 | 660.00 | 00014289460470 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 28/12/2023 | 660.00 | 00007597415494 | LUCAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 28/12/2023 | 660.00 | 00007576326450 | LUIZ EDUARDO ANDRADE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 28/12/2023 | 660.00 | 00010259351440 | MARIA APARECIDA NICOLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 28/12/2023 | 660.00 | 00013526135495 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 28/12/2023 | 660.00 | 00010310456436 | MARIA JASMINE SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 28/12/2023 | 660.00 | 00005380771408 | MARIA LUCILEIDE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 28/12/2023 | 660.00 | 00049360179817 | MARY LAYANNE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/12/2023 | 660.00 | 00011488863466 | MICHELE VALERIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 28/12/2023 | 660.00 | 00008770479445 | MICKAELLEN MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 28/12/2023 | 660.00 | 00005758430471 | NATALLY DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 28/12/2023 | 660.00 | 00013319589466 | NATHALLY MARIANA CAVALCANTI DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 28/12/2023 | 660.00 | 00009955490446 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 28/12/2023 | 660.00 | 00005900635457 | RISLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 28/12/2023 | 660.00 | 00010210381485 | SILAS EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/12/2023 | 660.00 | 00007623063430 | SUELIDA NAGLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/12/2023 | 660.00 | 00015788925460 | TÃMARA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PROINCENTIVAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 28/12/2023 | 660.00 | 00014836007429 | TAYNARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA PROINCENTIVAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/12/2023 | 5001.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/12/2023 | 13423.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/12/2023 | 401200.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUC. INFANTIL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 28/12/2023 | 37202.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/12/2023 | 28246.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 28/12/2023 | 26703.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 28/12/2023 | 25827.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIL RAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/12/2023 | 2623.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/12/2023 | 180696.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - SEDE APOIO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/12/2023 | 4110.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 28/12/2023 | 252735.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC PRÓPRIO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/12/2023 | 52880.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/12/2023 | 33123.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REC PRÓPRIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/12/2023 | 654910.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/12/2023 | 37586.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/12/2023 | 1230.00 | 23957411000175 | GILGAMES SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA ECOTANK, CONSERTO DE 01 MONITOR E CONSERTO DE 01 DESKTOP, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007429 | 28/12/2023 | 20655.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A MANUTNEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0007431 | 28/12/2023 | 2580.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, TOTALIZANDO 03 CARRADAS X R$ 860,00, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 28/12/2023 | 104882.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/12/2023 | 28093.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS - SETRANS - TEMPORÁRIOS, REFEREENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/12/2023 | 1303.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DSE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP, DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/12/2023 | 102270.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/12/2023 | 31170.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 28/12/2023 | 8914.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/12/2023 | 2338.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA - SEAAP - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/12/2023 | 5301.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TRANSP EST E ROD - STRANS - COMISSIONADO - DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/12/2023 | 12541.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TRANSP EST E ROD - STRANS - EFETIVOS - DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007423 | 28/12/2023 | 1200.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007428 | 28/12/2023 | 2619.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0007430 | 28/12/2023 | 2580.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, MES DE DEZEMBRO DE 2023, 03 CARRADAS, PRÉDIOS DASECRETARIA DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007433 | 28/12/2023 | 29951.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007434 | 28/12/2023 | 38134.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 28/12/2023 | 10921.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PATA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/12/2023 | 60189.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/12/2023 | 94056.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/12/2023 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/FUS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/12/2023 | 177203.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - MÊS 12/2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/12/2023 | 31405.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/12/2023 | 38452.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/12/2023 | 2700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/12/2023 | 21945.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/12/2023 | 2400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/12/2023 | 119971.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 28/12/2023 | 81268.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/RE - REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 28/12/2023 | 86150.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS 12/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/12/2023 | 200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/12/2023 | 22266.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/12/2023 | 26400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEC/ACE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 28/12/2023 | 75841.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/12/2023 | 116371.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS, EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/12/2023 | 39776.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/12/2023 | 8634.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/12/2023 | 17351.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM LF 14.434 - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/12/2023 | 98.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREV. BRASIL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/12/2023 | 118800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC - EFETIVOS, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/12/2023 | 895.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATB/FUS, COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 28/12/2023 | 850.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATB/FUS, COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/12/2023 | 10607.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS 15%, COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/12/2023 | 11168.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS 15%, COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 28/12/2023 | 22653.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 28/12/2023 | 23766.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 28/12/2023 | 23220.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, COMPETÊNCIA 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 28/12/2023 | 17052.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, COMPETÊNCIA 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC GESTÃO PROG AUXILIO BRASIL CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0007424 | 28/12/2023 | 2550.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CONFECÇÃO DE MALHARIA DE CAMISETA MANGAS CURTAS FIO 30,1 PENTEADO, DESTINADO A FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO ANO III DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/12/2023 | 7135.00 | 08217292000120 | ADRIANO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS E SIMILARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DO SCFV E CRAS, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS OFERECIDOS A GESTANTES E AO GRUPO DE ARTESANATO DE IDOSOS,BEM COMO AOS CURSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/12/2023 | 2230.00 | 21405820000133 | ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA DE INGA E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO PUBLICO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 28/12/2023 | 17820.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/12/2023 | 4446.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/12/2023 | 9150.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/12/2023 | 1320.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/12/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 28/12/2023 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 28/12/2023 | 6156.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 28/12/2023 | 14520.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 28/12/2023 | 5712.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/12/2023 | 7396.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/12/2023 | 1896.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/12/2023 | 1460.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV/RP - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 28/12/2023 | 2928.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/12/2023 | 48551.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/12/2023 | 24427.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/12/2023 | 9508.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/12/2023 | 3412.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 28/12/2023 | 14868.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 28/12/2023 | 3138.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, REFERENTE AO 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 28/12/2023 | 13046.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/12/2023 | 19540.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/12/2023 | 42282.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/12/2023 | 31416.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS CONTRATADAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 28/12/2023 | 31889.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 28/12/2023 | 26360.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 28/12/2023 | 21120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/12/2023 | 11371.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/12/2023 | 3.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/12/2023 | 24784.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/12/2023 | 48299.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9116-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 28/12/2023 | 8298.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DO PASEP, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM/AFM. (SUBSTITUI NE 6645/2023). | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 28/12/2023 | 28092.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/12/2023 | 15700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/12/2023 | 19219.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/12/2023 | 3980.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/12/2023 | 8.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/12/2023 | 371.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 1101-0 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO 9586-9 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/12/2023 | 1631.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS -DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 29/12/2023 | 81.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIRALT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/12/2023 | 2031.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRAS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/12/2023 | 101.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GIRAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRAS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/12/2023 | 2064.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CREAS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/12/2023 | 103.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DIRAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CREAS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/12/2023 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRIÃNÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/12/2023 | 145.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - CRIÃNÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/12/2023 | 3106.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SCFV, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 29/12/2023 | 155.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS -GILRAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - SCFV, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 29/12/2023 | 100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - FPM, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/12/2023 | 6607.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS -GILRAT DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - FPM, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 29/12/2023 | 3564.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB - COMSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 29/12/2023 | 1766.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 29/12/2023 | 1642.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 29/12/2023 | 1876.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 29/12/2023 | 1575.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 29/12/2023 | 1781.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 29/12/2023 | 1723.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 29/12/2023 | 1851.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 29/12/2023 | 1676.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 29/12/2023 | 1657.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 29/12/2023 | 1740.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 29/12/2023 | 1731.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 29/12/2023 | 1830.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP, RELATIVO AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007718 | 29/12/2023 | 7000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007723 | 29/12/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 71020-7, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 904498 -OP. 1072624-63 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA - PB, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 15/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 29/12/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 29/12/2023 | 3814.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA - 2ª VARA COMARCA DE ITABAIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 29/12/2023 | 110.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 29/12/2023 | 110.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS CEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 29/12/2023 | 35.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA EST. PAVIMENTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 29/12/2023 | 32143.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 0007646 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/12/2023 | 6800.00 | 49325043000136 | LARISSA P D ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (FOTOGRAFIA, VIDEO, LIVE, DESIGNER, SITE), DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 29/12/2023 | 1750.00 | 00010240127439 | BRUNO AHARON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO E DE RECUPERAÇÃO DE FOTOGRAFIA PARA A GALERIA DIGITAL DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 29/12/2023 | 291.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS REFERENTE AOS OS DIAS 02/12/2023 AO DIA 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 29/12/2023 | 1980.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - DOE, PUBLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007680 | 29/12/2023 | 5600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/12/2023 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CORREÇÃO DE E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. LEVANTAMENTO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE (SE NECESSÁRIO, APRONTANDO E RETIFICANDO DADOS DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES PARA COM REGIME GERAL E OU PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007604 | 29/12/2023 | 1347.45 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO SDHS, PLACAS: QSE-5660; RLZ-1E76; SKX-1G57 NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007681 | 29/12/2023 | 2402.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO, REALIZADO EM 29/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007682 | 29/12/2023 | 2779.40 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. FLAVIO ROGERIO NUNES RIBEIRO, REALIZADO EM 25/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007683 | 29/12/2023 | 2840.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. MANOEL MESSIAS DE ANDRADE, REALIZADO EM 18/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M. ASSIS SOCIAL - SEC DESENV HUMANO E SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007684 | 29/12/2023 | 2483.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DO SR. MARIA ANUNCIADA SILVA, REALIZADO EM 01/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 29/12/2023 | 4800.00 | 48559506000161 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO COM TROCA DE MOTOR, COM FILTRO E GÁS (POLICLINICA), 02 TAMPAS NOVAS E PINTURA, MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE GÁS, TROCA DE SENSOR DE REFRIGERADOR E SERVIÇOS DE MANTUENÇÃO DE VENTILADOR, TROCA DE GÁS DE FREEZER PEQUENO (CEO), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007593 | 29/12/2023 | 18710.41 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO TIPO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLACAS: OFE-3218; OXO-1472; OFY-8512; SLC-5B78; QSE-6974 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007594 | 29/12/2023 | 1626.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - PLACAS: OXO--4D32 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007597 | 29/12/2023 | 22542.29 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLACAS: QSC-0814; QSC-8175; QSF-5219; QSL-2D24; QFD-3G41; QFD-3G81; QFD-3D51; RLZ-9F64 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007618 | 29/12/2023 | 3252.62 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULANCIA SAMU: OXO-4D32; OGB-6363 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007619 | 29/12/2023 | 9597.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: OFE-3218; OXO-1472; RLX-7B24; OFY-8512 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007620 | 29/12/2023 | 1802.99 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: OXO-1472; QSE-6974; SLC-5B78; OFE-3218; RLX-7B24; OFY-8512 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/12/2023 | 84.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 9660-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007630 | 29/12/2023 | 425.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE.(7162). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 29/12/2023 | 12269.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS/15%, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 29/12/2023 | 613.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS/15%, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 29/12/2023 | 20632.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATB/FUS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 29/12/2023 | 1031.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATB/FUS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 29/12/2023 | 29874.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 29/12/2023 | 1493.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 29/12/2023 | 6811.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE PEC, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 29/12/2023 | 340.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE PEC, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 29/12/2023 | 23453.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA/ALTA COMPL SAMU, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 29/12/2023 | 27497.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 29/12/2023 | 1374.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 29/12/2023 | 1172.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL,GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA/ALTA COMPL SAMU, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 29/12/2023 | 38059.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 29/12/2023 | 1902.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 29/12/2023 | 35706.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PEC, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 29/12/2023 | 36397.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA/ALTA COMPL MAC, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 29/12/2023 | 1785.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA/ALTA COMPL MAC, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/12/2023 | 1819.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DO INSS PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA/ALTA COMPL MAC, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007671 | 29/12/2023 | 7099.16 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS - DIETA, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 29/12/2023 | 2600.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARDIOVERSOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007676 | 29/12/2023 | 401.89 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS: SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/12/2023 | 4760.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP1 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M E AR MEDICINAL CIL PP 2 MTS, DESTINADO AO SAMU, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 29/12/2023 | 4864.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB - UBS, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE - SEC DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 29/12/2023 | 2464.67 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007591 | 29/12/2023 | 28200.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TOCO, SEM CONDUTOR, COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007611 | 29/12/2023 | 689.92 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS: NQH-0355; NQH-9017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007612 | 29/12/2023 | 976.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS: A750, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007613 | 29/12/2023 | 38991.22 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SEDURB DE PLACAS: 416E; OGF-8247; OGF-2H10; DBM-5E34; OGF-0G90; NQE-5091; OGF-2H20; MOTONIVELADORA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007615 | 29/12/2023 | 425.85 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SEDURB DE PLACAS: JKH-9801; MOH-2757 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007616 | 29/12/2023 | 585.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SEDURB DE PLACAS: TRATOR MB-3146 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007677 | 29/12/2023 | 27324.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 396,00 TONELADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 29/12/2023 | 382.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INTRANET DE OBRAS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 29/12/2023 | 3341.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VASLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEDURB - EQUIPE DE OPERADORES DE MÁQUINAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 29/12/2023 | 751.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/12/2023 | 1209.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/12/2023 | 81774.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PRÓPRIOS - CIP - PRETENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/12/2023 | 74550.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PRÓPRIOS - CIP - PRETENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/12/2023 | 82906.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PRÓPRIOS - CIP - PRETENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 29/12/2023 | 80826.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PRÓPRIOS - CIP - PRETENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 29/12/2023 | 83865.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PRÓPRIOS - CIP - PRETENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 29/12/2023 | 80923.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PRÓPRIOS - CIP - PRETENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 29/12/2023 | 83939.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PRÓPRIOS - CIP - PRETENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 29/12/2023 | 81437.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PRÓPRIOS - CIP - PRETENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/12/2023 | 77320.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PRÓPRIOS - CIP - PRETENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 29/12/2023 | 80017.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PRÓPRIOS - CIP - PRETENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/12/2023 | 65127.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PRÓPRIOS - CIP - PRETENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/12/2023 | 68522.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PRÓPRIOS - CIP - PRETENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00042217326449 | FREDERICO ALMEIDA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00001090583486 | SUELY JOVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00071488243468 | AMILTON JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/12/2023 | 741.00 | 00001078718407 | VERA LUCIA AQUINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007600 | 29/12/2023 | 23163.36 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QFW-4056; NQI-2542; QFL-7635; CQH-7520; OET-2J78; QFG-0753; NQD-2706; HXD-7A39; GXH-2668; QSJ-5A17; RLZ-3B04; OGE-7110; HRO-092; QFW-3906 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00070473247470 | DAVID SERGIO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00002830634403 | EDRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007603 | 29/12/2023 | 458.15 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDUC DE PLACAS: QSC-1946; QFQ-2H47 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00010467195480 | JOSE RENAN MORELLI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00010334007429 | JUAREX CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00035041722404 | DAVID SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 29/12/2023 | 4000.00 | 34847676000137 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 29/12/2023 | 1400.00 | 00002563361486 | MARIA EMILIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM SALÃO PARA O FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA EMEIEF LUIS ANTONIO AGUIAR, NA COMUNIDADE DE MANOEL DE MATOS, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 29/12/2023 | 25000.00 | 52520786000171 | 52.520.786 CLEVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 29/12/2023 | 25000.00 | 51334559000199 | 51.334.559 LEANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 29/12/2023 | 10000.00 | 23564600000188 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 29/12/2023 | 100000.00 | 36340700000172 | INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE EDUCACAO, HISTORIA E CULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 29/12/2023 | 10000.00 | 12085798000109 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MEMÓRIA VIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRA A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DECRETOS 11.525/2023 E 11.453/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/12/2023 | 138731.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 29/12/2023 | 92366.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB -MDE 25% - COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 29/12/2023 | 4618.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS -GILRAT DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB -MDE 25% - COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 29/12/2023 | 84551.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL - COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/12/2023 | 10618.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITABAIANA-PB - FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 29/12/2023 | 19750.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DE BAIXO RUÍDO DESTINADOS PARA O RÉVEILLON DE 2023-2024, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 29/12/2023 | 2040.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA TFDWB, DESTINADO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 29/12/2023 | 1700.00 | 47874313000132 | RESTAURANTE IMPERIO DO CHURRASCO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE REFEICOES , DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS REFERENTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 29/12/2023 | 2500.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE DE 04 SIMBOLOS NATALINOS(PRESENTES) MEDINDO 1,50M X1,50M DO ANO EM METAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇAO EVENTOS E ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/12/2023 | 2000.00 | 42484108000147 | GUSTAVO DE SOUZA SILVA 08512714484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº004/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, NOSSO PATRIMÔNIO | REALIZAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007720 | 29/12/2023 | 5400.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO E ESTRTUTURA NOS SEGUINTES EVENTOS; FESTA DA ÁDROEIRA NOS DIAS 28/11/2023 À 08/12/2023, HOSPEDAGENS DA EQUIPE ARTÍSTICA DO PE. DAMIÃO SILVA, DIA 08/12/2023, FESTA DE SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE NOS DIAS 15 E 16/12/2023, HOSPEDAGENS PARA 18 PESSOAS NO PERÍODO DE 28/11/2023 À 16/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 29/12/2023 | 374.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 29/12/2023 | 136.78 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURÇOS ORIUNDOS DO FNDE - APOIO CRECHES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO - GRU. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 29/12/2023 | 92.92 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURÇOS ORIUNDOS DO FNDE - MANUTENÇÃO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO - GRU. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 29/12/2023 | 380.56 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAIRA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007606 | 29/12/2023 | 862.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACAS: QFV-3980; NPT-0682 MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINSTRATIVA - PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007610 | 29/12/2023 | 5089.39 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACAS: QFI-9C32; RLZ-8E18; RLY-9H17;SKY-5J16; RLZ-8B0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024